公司全套KPI考核指标体系:饲料事业部05.5.10.doc
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1、黄海粮油工业(山东)有限公司 饲料事业部饲料事业部 目目 录录 一、一、部部门门绩绩效考核效考核指指标标. 11 部门职能. 12 部门指标. 二二、部门绩效考核评估标部门绩效考核评估标准准 . 三、岗位绩效考核指标三、岗位绩效考核指标 . 3.01部门经理. 3.02 销售经理. 3.03 销售管理主管. 3.04 销售管理员(营业厅). 3.07 市场策划员. 3.08 采购经理. 3.09 采购员. 3.10 技术经理. 3.11 技术服务员. 3.12 饲料厂厂长. 3.13 生产主管. 3.14 仓库主管. 3.17 全价料班长. 3.18 库管班长/库管员. 3.19 操作工(主控
2、工、制粒工、楼层工、配料工). 3.20 统计员. 3.21 行政内勤. 四、岗四、岗位位绩效考核评估标准绩效考核评估标准. 4.01 部门经理. 4.02 销售经理. 4.05 销售管理主管. 4.06 销售管理员. 4.07 市场策划员. 4.08 采购经理. 4.09 采购员. 4.10 技术经理. 4.11 技术服务员. 4.12 饲料厂厂长. 4.13 生产主管. 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.14 仓库主管. 4.17 全价料班长. 4.18 库管班长/库管员. 4.19 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工). 4.20 统计员. 4.21 行政内勤. 黄海粮油工业(山东)
3、有限公司 一、部门绩效考核指标一、部门绩效考核指标 1 11 1 部门职能部门职能 负责公司饲料产品的开发、设计、生产、销售以及销售服务,实现公司下达的各项经 营指标。 1 12 2 部门指标部门指标 序号序号考核指标考核指标权重权重% %数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 销量完成率 3030 财务管理部 (实际完成量计划销量) 100% 计划销量按年度调整计划 2 2 利润完成率 3030 财务管理部 (实际利润完成年度调整计划) 100% 利润为税前利润 3 3 费用控制率 2020 财务管理部 (实际发生费用计划费用) 100% 费用包括管理费用、财务费用、营销费 用 4 4 产
4、销率 1010 财务管理部(实际销售量 实际入库量)100% 5 5 5S 现场与安全管理 1010 检查通报文件根据检查办法 合计合计 100100 黄海粮油工业(山东)有限公司 二、部门绩效考核评估标准二、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表年部门绩效考核表 考核月份:考核月份: 考核时间:考核时间: 年年 月月 日日 考核者签名:考核者签名: 绩效评估标准绩效评估标准序序 号号 考核指标考核指标 优秀(优秀(100 分)分)良好(良好(80 分)分)一般(一般(60 分)分)可接受(可接受(40 分)分)差(差(0 分)分) 权重权重 ( ) 实绩实绩考核考核 得分得分 单项单项 得分
5、得分 1 销量完成率销量完成率 销量完成率达到 90。 销量完成率达到 85。 销量完成率达到 80。 销量完成率达到 70。 销量完成率低于 60。 3030 2 利润完成率利润完成率 利润完成率达到 90。 利润完成率达到 85。 利润完成率达到 80。 利润完成率达到 70。 利润完成率低于 60。 3030 3 费用控制率费用控制率 费用控制率不超过 规定指标。 费用控制率高于 5%。 费用控制率高于 10%。 费用控制率高于 15 %。 费用控制率高于 20%。 2020 4 产销率产销率 产销率达到 100 。 产销率达到 95 。 产销率达到 90 。 产销率达到 85 。 产销
6、率低于 80 。 1010 55S 现场与安全现场与安全 管理管理(同饲料(同饲料 厂厂长)厂厂长) 5S 现场与安全管理 达标率达到 。 5S 现场与安全管理 达标率达到 。 5S 现场与安全管理 达标率达到 。 5S 现场与安全管理达 标率达到 。 5S 现场与安全管理 达标率低于 。 1010 合计合计 100100 黄海粮油工业(山东)有限公司 三、岗位绩效考核指标三、岗位绩效考核指标 3 30101部门经理部门经理 经理职责 1、 根据公司总经理下达的经营指标,积极组织实施并努力实现。 2、 按照公司给定的费用预算,严格部门各项费用的控制。 3、 负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部
7、经营策略及管理制度以期核准,并据以 实施。 4、 积极组织实施 5S 现场管理及安全生产,努力符合公司的要求。 5、 积极加强员工与团队的管理,不断提升饲料事业部整体战斗力。 经理指标 序号序号考核指标考核指标 权重权重 ()() 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 部门综合指标 5050 部门文员部门考核得分 50% 2 2 下属员工管理成 效 2020 员工/人力资源 与公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 3 3 部门费用控制率 2020 财务管理部 (实际发生管理费用 计划管理费用) 100% 4 4 5S 现场与安全 生产
8、管理 1010 检查通报文件根据检查办法 合计合计 100100 3.023.02 销售经理销售经理 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 市场网络架构 2020 销管 (实际客户总数市场开发计划数) 100% 2 下属员工 管理成效 2020 员工/ 饲料事业部门 经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 黄海粮油工业(山东)有限公司 3 3 水产料销量完成率 1515 财务管理部(实际完成销量计划销量) 100%; 4 4 猪料销量完成率 1515 财务管理部(实际完成销量计划销量) 100%
9、; 5 5 禽料销量完成率 1515 财务管理部(实际完成销量计划销量) 100%; 6 6 销售费用控制率 1515 财务管理部 (实际发生费用计划费用) 100%;(不包括业务人员的包干费用,计 划费用按年度预算) 合计合计 100100 3.033.03 销售管理主管销售管理主管(办公室)(办公室) 序号考核指标权重数据提供指标说明 1 销售资料 和信息管理 4040 财务管理部 销售经理 资料分类管理完整准确 2销售计划准确率25 饲料厂成品库 管员和统计员 (品种、数量和交货期与销售计划相符 的实际出库总量销售下达的生产计划 总量) 100% 3工作满意度25 相关部门 检查通报文件
10、 根据工作满意度测评 4对下属员工管理10 本人/经理/员工对下属员工的指导、考核等(三方平均 值) 合计100 3.043.04 销售管理员(营业厅)销售管理员(营业厅) 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 黄海粮油工业(山东)有限公司 1 1 开票的准确率 4040 客户、财务、 销售员 开票数据的差错率 2 2 销售资料和 信息管理 3030 销管、销售人 员、市场策划 员 市场资料、信息、数据完整准确,客户档 案建立、管理。 3 3 工作满意度 3030 外部单位、公 司各部门、本 部门 外部往来单位、客户和公司各部门对本人 投诉次数。 合
11、计合计 100100 3.073.07 市场策划员市场策划员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 市场推广完成率 2020 销售部门经理、 销售员 (实际完成活动数计划活动数)100 2 2 市场调查完成率 2020 销售部门经理 (实际市场调查次数计划市场调查次数) 100 3 3 市场推广效果评 价 2020 销售主管、销管、 销售员 新产品推广效果、销售品种结构、市场网络 的建设,市场推广效果调查。 (实际推广活动销量计划推广活动销量) 100 4 4 资料和 信息管理 2020 部门经理、销管 竞争对手市场推广政策,市场推广活动资料
12、 总结,各类市场信息搜集、整理,市场信息 数据库的建立。 5 5 销售培训计划完 成率 1010 部门经理(实际培训次数计划培训次数)100 6 6 工作满意度 1010 外部单位、本部 门 工作满意度测评 合计合计 100100 3.083.08 采购经理采购经理 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 黄海粮油工业(山东)有限公司 1 1 月度采购品种计划 完成率 3030 采购委员会 采购计划完成率=(实际完成采购数月 度采购计划) 100% 一个品种、数量、交货期完成,才算完成 一个品种 2 2 入库原料批次检验 合格率 2525 质量管理部
13、入库原料批次检验合格率=(入库原料检 验合格批次入库原料检验总批次) 100% 3 3 采购价格执行情况 2525 财务管理部 (实际执行价格总金额计划执行价格总 金额) 100% 4 4 万元采购成本 费用控制率 1010 财务管理部 饲料事业部 采购成本费用控制率=(月度实际采购额 月度计划费用) 100% 采购成本实际发生费用为每月度实际所发 生的采购费用。 5 5 下属员工 管理成效 1010 员工/个人/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 合计合计 100100 3.093.09 采购员采购员 序号序号考核指标考核指标 权重权
14、重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 采购合同履约率 4040 饲料厂 合同履约率=(数量、价格、交货期均合 格的批次总合同批次数) 100% 2 2 入库原料检验合格 率 3030 质量管理部 批次检验合格率=(入库原料检验合格批次 入库原料检验总批次) 100% 采购制度的执行 1010 财务、仓库根据采购制度的执行情况 4 4 采购信息管理 1010 采购经理随机检查和反馈。 5 5 工作满意度 1010 采购经理客户投诉和部门下达工作任务完成情况。 黄海粮油工业(山东)有限公司 合计合计 100100 3.103.10 技术经理技术经理 序号序号考核指标考核指标 权
15、重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 超标次数(配方管 理) 2525 饲料部/质量部 每个配方蛋白超出企标次数,配方成本及 配方质量的评价。 2 2 新产品研发 1515 饲料部经理根据工作计划与进度汇报比较 3 3 技术服务完成率 2020 饲料销售经理 (实际完成服务的次数计划服务次数) 100% 4 4 质量投诉率 2020 销售部和客户 配方质量方面的投诉(因原料及生产过程 造成的投诉除外) 。 5 5 下属员工 管理成效 1010 员工/个人/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 6 6 费用控制率 1
16、010 财务部(实际发生费用计划费用) 100% 合计合计 100100 3.113.11 技术服务员技术服务员 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 技术服务的满意度 4040 销售员、客户根据销售员和客户的调查表、反馈表 2 2 技术培训的完成率 3030 销售部(实际完成次数计划次数) 100% 3 3 技术资料的管理 3030 产品技术员资料汇集、编写完成情况。 合计合计 100100 黄海粮油工业(山东)有限公司 3.123.12 饲料厂厂长饲料厂厂长 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明
17、 1 1 销售计划的满足率 1515 销管 (满足销售发货定单数销售定单总数) 100% (安全库存另定) 2 2 饲料单位 制造费用控制率 3535 财务管理部 (实际发生单位制造费用额定单位制造 费用) 100% 3 3 饲料产品 批次检验合格率 2020 质量管理部 批次检验合格率=(检验合格批次检验 总批次) 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不 合格,该批次产品不列入考核) 4 4 5S 现场管理与安全 生产 1515 检查通报文件根据检查办法。 5 5 下属员工 管理成效 1515 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评(取三方测评
18、结果平均 值) 合计合计 100100 3.133.13 生产主管生产主管 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 生产计划完成率 1515 生产主管/仓库 主管 (已入库项目数生产计划项目数) 100% 2 2 饲料产品 批次检验合格率 2020 质量管理部、 客户投诉 批次检验合格率=(检验合格批次检验总批 次) 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不合 格,该批次产品不列入考核) 3 3 饲料单位制造费用控 制率 3030 财务管理部 (实际发生单位制造费用额定单位制造费 用)100% (不包括仓储费用) 4 4 设备安全运转率
19、1515 饲料厂厂长故障时间的长短 黄海粮油工业(山东)有限公司 5 5 下属员工 管理成效 1010 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) 6 6 5S 现场管理及安全 生产 1010 检查通报文件根据检查办法。 合计合计 100100 3.143.14 仓库主管仓库主管 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 库存数据盘点准 确率 2525 财务管理部根据财务盘点(按盘点率的下限) 2 2 5S 现场及安全管 理达标率 2020 检查通报文件根据检查办法。 3 3 库存货物质
20、量抽 检合格率 1010 质量管理部库存合格货物保管期间内质量合格率。 4 4 装卸作业效率及 客户满意度 2525 外部单位、公司 各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 5 5 各类报表的及时 性、准确性 1010 饲料厂厂长、相 关接收部门 根据完成时间检查是否符合规定要求。 6 6 下属员工 管理成效 1010 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计合计 100100 3.173.17 全价料班长全价料班长 序号序号考核指标考核指标 权重权重 (% %) 数据提供数据提供指标说明指标说明 1 1 生产计划完成率
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