婴儿纸尿裤项目管理【参考】.docx
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1、泓域/婴儿纸尿裤项目管理婴儿纸尿裤项目管理目录一、 项目概况3二、 产业环境分析5三、 国产品牌强势突围,新锐势力迅速崛起6四、 必要性分析9五、 质量保证的基本概念10六、 预防12七、 收集需求14八、 控制范围17九、 项目投资分析19建设投资估算表21建设期利息估算表22流动资金估算表23总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26十、 项目实施进度计划27项目实施进度计划一览表27十一、 项目经济效益评价28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表32项目投资现金流量表34借款还本付息计划表37一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单
2、位名称:xx有限公司2、项目性质:扩建3、项目建设地点:xxx(以最终选址方案为准)4、项目联系人:侯xx(二)主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验
3、和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任
4、,服务全国。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26538.27万元,其中:建设投资20737.38万元,占项目总投资的78.14%;建设期利息548.68万元,占项目总投资的2.07%;流动资金5252.21万元,占项目总投资的19.79%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资26538.27万元,根据资金筹措方案,xx有限公司
5、计划自筹资金(资本金)15340.82万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11197.45万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):55400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):43377.08万元。3、项目达产年净利润(NP):8802.29万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.59%。5、全部投资回收期(Pt):5.53年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):18955.51万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。二、 产业环
6、境分析总体而言,“十三五”时期,机遇与挑战交织,仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势,审慎把握我国经济发展的新特点新要求,立足新阶段新问题,牢牢把握发展机遇,积极应对风险和挑战,以更强的责任担当,更大的改革魄力,更广的开放胸怀,更实的创新精神,主动作为,积极进取,努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。三、 国产品牌强势突围,新锐势力迅速崛起近年来,受益于“中国质造”、“新零售业态”和“国潮风起”三维聚力,国产纸尿裤品牌强势突围,销售额和市场占有率快速提升。随着居民消费水平和健康生活理念的提升、国内企业生产制造能力的进一步提升、民族品牌的崛起以及新零售业态的发展,
7、国内制造商凭借着贴近消费者群体,洞悉消费者需求,快速迭代的产品开发能力以及不断提升的产品质量而异军突起,国产品牌市场占有率逐渐提升。经过多年的发展和赶超,国内婴儿纸尿裤制造企业的自主研发和创新能力已得到明显提升,部分制造商的自主设计研发能力、生产技术和质量控制水平基本达到甚至超越国外同类产品,整个行业已基本实现从“中国制造”到“中国质造”的高端化升级。国产厂商无木浆复合芯体的研发成功,使得国产品牌可以在产品质量上完胜外资采用木浆芯体的主流产品。纸尿裤的核心部分是吸收芯体,国内品牌优先发明了更为先进的第三、四代芯体,在轻薄性、透气性、平整性等方面都更优于国外的第一、二代芯体。国产复合芯体的发明和
8、应用极大地提升了纸尿裤产品在吸收、反渗、舒适度等方面的性能,引发了国产纸尿裤制造商的技术变革。豪悦护理等国产供应商的品质工艺崛起,为国产品牌的发展奠定坚实基础。目前,豪悦护理的无木浆多维复合芯体主要用于凯儿得乐、蜜芽、BEABA、BabyCare等国产高端品牌和自营品牌的纸尿裤产品中,获得了大量消费者的认可和青睐。木浆芯体起源于西方,多年的发展和应用,技术成熟,规模庞大,投入成本高,有完整的产业链,在国外纸尿裤转型较难。传统木浆芯体虽然吸水量大,但是锁水性能差,容易反渗,反渗的尿液会刺激宝宝肌肤引起红疹,又因为传统木浆芯体比较厚,透气性比较差,也容易闷出红疹,再加上这种纸尿裤吸水膨胀后起坨又断
9、层,所以传统木浆芯体的纸尿裤无法满足国内的需求。积极拥抱新零售渠道,创新本土化营销策略伴随着国内互联网的发展及网购的流行,母婴垂直电商、母婴专营连锁、O2O、电商平台等多元化的新零售业态正在深刻地改变纸尿裤的传统销售渠道与市场格局。在此背景下,新兴的国内母婴品牌商以国货精品切入市场,打造产品体验新生态,并迅速聚集了一大批粉丝流量,借助新零售渠道迅速打通线下市场,让国产品牌深入人心,凯儿得乐、BEABA、Babycare、Eleser、蜜芽等新零售国产母婴品牌迅速崛起。以凯儿得乐为例,该品牌颠覆了传统母婴行业营销模式,创造了微商、线下、电商三位一体的体验式营销模式。自2016年起,凯儿得乐陆续入
10、驻各大主流电商平台,如淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多、苏宁易购、小红书等,短短几年时间,已经在各主流平台形成完善的品牌店铺矩阵,拓宽了产品销售渠道。与此同时,凯儿得乐也在以微信为代表的各个社会化媒体平台上积极搭建属于自己的私域流量池,相比起日益昂贵且互联网红利已过的公域流量池,私域流量池具有低成本、高黏性、自由触达等优势特点,除了可以实现营销过程的直接触达,还可以加强与消费者的互动和沟通,达到低成本即可迭代产品的效果。在新冠肺炎疫情期间,凯儿得乐依托社交电商,通过线上与更多家庭在线互动和交流,实现非接触成交,成功将疫情负面影响降低。2021年双十一,国产纸尿裤品牌在各大榜单中占据半壁江山。其
11、中,Babycare作为近两年快速崛起的黑马,线上销售增长速度亮眼,2021天猫双十一销售额跻身第3名,BEABA、巴布豆、安儿乐、宜婴等国产品牌位列前10。10月20日晚8点,天猫双十一预售正式开启,在预售交易排行前十的品牌中有一半是国产品牌,而babycare国产品牌更是占据第一。在京东10月20日预售开启10分钟内,国潮尿裤成交额同比增长6倍。从母婴行业观察整理的天猫婴童尿裤品牌TOP20榜单来看,截至2021年11月11日24点,销售额前三名分别为好奇、帮宝适、Babycare,TOP10品牌在活动期间名次均未发生大幅度变化,碧芭宝贝、宜婴、巴布豆、安儿乐等国产品牌纷纷在列,稳占中腰部
12、份额。根据博卫资讯整理的2021天猫双十一纸尿裤和拉拉裤TOP50榜单,拉拉裤交易金额前三名是帮宝适、好奇、Babycare,碧芭宝贝、宜婴、巴布豆、安儿乐分别排在第5、6、7、10名,前十名国产品牌占据半壁江山。纸尿裤交易金额前三名是好奇、帮宝适、Babycare,碧芭宝贝、巴布豆、安儿乐分别排在第7、9、10名,前十名国产品牌占据4席。截止11月11日23:59:59,Babycare全渠道销售额破11亿。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍
13、将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 质量保证的
14、基本概念为了实现质量所建立起来的一系列质量管理活动,如通过预防措施、质量控制和返工等活动共同作用来保障质量目标的实现。如果没有这些措施,就可能出现产品达不到预定要求的情况,也就是质量目标没有实现。在现实中,由于各种原因,对质量目标实现的判别存在“滞后性”。例如,消费者对一件专业性较强的产品缺乏专业判断;或者刚买来的时候产品是好的,过了一段时间后才发现有缺陷;或者外包一个项目,必须在项目开始运作之前选定可以保证质量目标的承包商。所有这些,都意味着对质量目标实现认定的滞后性。也就是说,即使不实施这些有利于保障质量目标的活动,在当时也可能不会发生问题,但却可以马上节省这些活动的实施成本。这种短期利益
15、行为可能产生诱惑,必要的质量活动因此被忽视。但产品的缺陷早晚会被发现,而且发现得越晚,其修复代价越高。所以,质量管理实施的真正难点在于此:如何避免追求短期利益而损害长期利益。对客户来说,需要判别质量目标状态,对组织内部的管理来说需要用某种手段来真实地了解当前质量目标的状态。因此,需要找到一种方法来判别未来交付产品的质量趋势,这就是质量保证的概念。为了帮助理解,以下是一些有关质量保证的定义,从这些不同出处的定义中可以看到一些共有的东西,以帮助大家体会质量保证概念的核心理念:质量保证:在质量体系内所有执行的计划或系统的活动,为项目满足相关标准增强信心。质量保证是一个活动,它向所有有关的人提供证据,
16、以确立质量功能正在按需求运行的信心。ISO8402.3.4中定义的质量保证:为了提供足够的信任,表明实体能够满足质量要求,而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。IEEE中定义的质量保证:质量保证是有计划和系统性的活动它对部件或产品满足确定的技术需求提供足够的信心。GB65831994中定义的质量保证:为了提供足够的信任,表明实体能够满足质量要求,而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。从以上来自不同出处但针对同一概念的定义描述中可以看到,所有的定义都反复强调几个关键性的词语,例如,“信心”、“信任”、“有计划的”、“有系统的”等。那到底什么是质
17、量保证呢?下面这个案例或许可以给出某些启示。一个相对理想的案例,虽然它未必能解决今天层出不穷的装修纠纷,但至少可以看出质量保证两个最主要的活动:制定实现质量目标所应遵循的制度和标准。确保制度和标准是被遵循的。质量保证的实质在于:在一个产品制造前,约束和定义产品和产品制造过程的标准和制度;在制造过程中遵循定义的产品和过程标准,其质量结果最终就得到保证。质量获得保证的信心来自于一个被认可的过程标准。六、 预防虽然可以靠增加质量控制手段来防止将有缺陷的产品交付给客户,从而提高整个生产过程的质量,但是否会降低缺陷产生的概率呢?答案是否定的。事实上,增加质量控制活动只能减少返工成本而不会降低缺陷发生的可
18、能性。或许有些人会感觉到:如果有人检查工作成果,可能会促使人们更加认真而仔细地工作,从而会减少了错误的发生。但我们假设人是相对“理性的”,其工作质量不会受到外部因素的影响,在这样的情况下,如何能降低错误发生的可能性呢?答案是:采取措施防止犯错误,也就是通常所说的预防措施。与其依靠后续的检查措施(质量控制)来发现问题再修正,还不如在一开始就把它做好。预防要求“第一次就把事情作对”。但真正的预防和大多数人的直觉理解是不同的。所谓预防,就是采取措施保障一次性把事情作正确。没有人会有意识地做错事情,但总是以一定的概率出错。既然如此,预防所提倡的机制就是在“人是会犯错”的假设基础之上,设置定的措施防止人
19、们出错或者可以在第一时间发现错误而迅速纠正。这里的预防机制需要一定的投入才能体现作用。大多数人也希望不出错,但却仅仅停留在“期望”和“意识”上,没有采取任何前期的投入来防止出错,自然就达不到应有的效果。所以,判别是否采取了预防措施,主要看是否在预防上有投入。认识到了预防的作用,就需要在项目活动中去贯彻预防措施,怎样才能做到呢?第一,实施预防活动的前提是承认“普通人是会犯错误的”。这个观念被认可是实施预防措施的前提。第二,建立可以让普通人不犯错误的工作方法和流程,并加以遵循。这体现了前述“继承和传播成功经验”的基本原则。第三,一个建立好的流程要想起到作用,实施者必须对流程的把握到位,这样才能使得
20、好的经验被真正复制和传承。所以对实施者进行培训,以掌握不犯错误的方法,也是预防措施得以起作用的必要环节。实施以上三个活动,才能真正做到预防。但这些活动本身也是需要资源投入的,那就意味着需要分配资源去做这些活动。在实践中这就成了一个难点。很多人在犯错之后,不得不投入成本去纠正,虽然心疼,而又不得不做。而对预防,很多人却心存侥幸,能省则省,认为自己不会犯错。其实,预防的投入是必要的。七、 收集需求项目目标的4个要素中,最核心的就是范围目标,它定义了整个项目需要交付的结果,可以说是项目所有活动的参照点。但什么因素决定了项目的范围呢?产品所具有的功能其实都是为了满足客户的某种需要,这种需要最终左右了项
21、目应该做什么和不做什么。我们把这种需要称为需求。需求表述了客户打算利用项目成果来做什么,而项目的产品范围则定义了什么样的产品可以实现客户的需要。客户需求是“因”,产品范围是“果”,需求和范围之间存在着一个转化过程,两者之间是有区别的。客户不是仅仅为了拥有而购买产品,而是通过产品来实现某种目的。“需求”是“范围”之源。不同行业,需求和范围在项目管理之中有不同的侧重。在某些传统的行业中,促使项目建立的客户需求是相当明确的。例如,建一栋楼的目的是满足客户居住的要求,这是千百年来都不变化的需求。而用户更关心的是造什么样的房子,这就是范围的概念。在另外一些新兴的行业中,特别是一些IT或者软件类型的项目,
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