贵阳市国资委工作流程图.doc
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1、贵阳市国资委工作流程图一、办公室(一)会务工作流程图说 明讲话材料、交流材料等一般采用A3折页双面打印,骑缝装订;主持词、发言稿、会议签到表一般采用A4单面打印,除会议签到表外均应装订成册。会议物品一般包括与会人员记录用品(笔、记录本、资料袋等),会场用品(欢迎牌、条幅、横幅、鲜花、座位牌、音响、奖品、奖牌等),生活服务用品(桌牌、房卡、礼品、水果、烟、酒、饮料、茶水等),选用有关会议物品时,需经委领导批准。接待方案包括接送方案、招待方案、陪同方案、车辆调度方案、安全保卫方案等。接待方案应尽可能详尽,责任到人,并提前通知相关人员。布置会场应提前完成。主要包括音响调试、会标悬挂、座次安排、茶水摆
2、放等。会场服务包括会议记录、茶水供应、新闻采访、音响监控、会场维护秩序等内容。同时,应指定专人注意与领导的衔接沟通,遇有情况,立即处理。会务工作,面广量大事杂,要树立一盘棋思想,做好有关组织协调和服务保障工作。办公室在办理会务时,应加强请示报告,贯彻领导意图,确保会议圆满成功。使用会议室前应由会议主办处室在办公室申请登记,注明会议的时间、主持人、参会处室和人数等事项,办公室负责统筹安排。使用会议室时要爱护会议室配置的设备、设施。保持会议室环境卫生,不乱扔纸屑。会议结束后,会议主办处室负责关灯、关窗、关闭电源和锁门,清理烟灰缸、残余茶水等,并把钥匙交回办公室。制定会议方案报 批送 行引导座次会议
3、材料发放组织签到迎 接会议材料装袋送 印安排食宿定 稿送 审文字材料准备整理会议材料会场服务会场选址布置会场检查会场制定接待方案邀约新闻媒体资料立卷归档会议费用结算收集参会名单印发会议通知(二)文电管理流程图草拟公文图 印装 订送 印校核电子文档编制发文编号会签或签发办公室核稿分管领导审核 收文登记来电登记填写公文处理笺 填写来电处理登记表处室处理意见填写拟办意见领导批示领导批示批示意见处理批示意见处理处理结果反馈处理结果登记文件收回文件分发登记整 理存 档说 明委机关内部需要送达的公文,应当面送达或送达委公文交换箱;需要送达市级机关相关部门单位的公文,应指定专人送市文件交换中心;需要送达监管
4、企业的公文,有三种送达方式,第一是由文秘人员电话通知监管企业派人领取,第二是普通文件通过网络发送或传真发送,第三是采取邮寄的形式寄达,对秘密以上的公文,应按规定寄达。对特急的公文,应采用特急信函或专人专车送达。邮寄时,应留存邮寄手续。文件处理。承办处室收到交办的公文后应及时办理,不得延误、推诿。由多个处室共同承办的公文,由牵头处室负责。不能在规定时间内办结的,应提前向委办公室予以说明。对不属于本处室职责范围或不宜由本处室办理的,应及时退回委办公室并书面说明理由。完成时限:特急件应在一日内办结,急件不得超过三天,一般文件不超过七天,其它事项按规定时限完成。归档文件材料中,应将文件的主件与附件、正
5、式文件与领导签发的原件、来文与处理笺装订在一起。文件归档,每年集中进行一次,一般安排在次年第一季度。处理公文应慎重,只要涉及到交接,均要做好登记,以备查考。(三)文印管理流程图接收待打印件 扫描或打印排版校核打印初稿 送 达装 订批量印制登 记定 稿送 审 电子文档归档接收待印制件件拷贝存储备份查看批示刻录存档说 明文印室应根据文件、材料的缓急及交办的先后予以处理。文印人员应当告知承办人履行审批手续,未经审批的,文印人员应当拒绝办理。严禁将机要电报按原文、原时间进行打(复)印。上级下发的秘密文件、材料,须经办公室主任批准同意后,方可复印。文印工作要厉行节约,能双面文印的材料应尽可能采用双面文印
6、。文印工作要注意保密。多余和作废的文印材料,应进行破碎或烧毁处理。非委复印打字室人员未经委办公室或委领导许可,不得私自动用委文印设备、耗材,不得调阅、复制委复印打字室的文件、资料。文印人员应按要求操作设备,并做好文印设备的日常维护保养工作。(四)印章使用流程图说 明印章的使用范围:以委名义印发的各种文件、函件;以委名义须发的各种奖状、荣誉证书及有关证件等;对各级人大代表、政协委员的建议、意见办理情况的报告、函复等;委领导决定需要使用委印章的其它事项。印章的使用审批手续:文件、函件凭委领导签发印鉴;便函由委领导同意后印鉴;开具委介绍信,必须经办公室主任同意。使用印章应十分审慎,每次用印都要履行批
7、准手续,并进行登记。严禁出现盖有印章的空白凭证和空白介绍信。盖章时,印章文字不能歪斜甚至颠倒,用力要均匀,盖出的印章端正、清晰、美观,便于识别。加强印章保管,防止被盗。印章保管人员要注意保养印章,及时进行清洗,以确保盖章时清晰。留存资料用 印登 记查看批示接收用印件(五)车辆调度流程图 用车申请处室负责人审核 贵阳以外贵阳市范围市区范围分管领导审批办公室分管人员审批主要领导审批办公室调度 用 车返 回说 明驾驶员应做到通讯工具24小时畅通,随叫随到。有事外出,须向办公室报告去向。如遇限号,驾驶员须乘交通车上、下班,并在车队办公室待命。在工作中,严禁驾驶员疲劳驾车或酒后开车;在出车前和出车途中驾
8、驶员需做好车况检查,并保持车容整洁,确保行车安全;返回后车辆应放在行政中心停车位,不得乱停乱放。严禁公车私用。如个人确因急事需要用车的,需报委领导批准后,办公室方可派车,个人不得直接调动驾驶员出车。对车辆的使用应做到先急后缓,按需派车,合理调度,确保工作用车(优先保障委领导的公务用车)。 (六)档案管理流程图电子资料收集纸质资料收集实物资料收集完整性检查资料备份登 记整 理立 卷编写目录编号入柜存放调阅借阅查看批示登 记入柜存放说 明收集资料时,应与资料来源处(室)做好交接手续。文件资料收集的时间界限原则上为两个月,最长不超过三个月;会议材料在会议结束后一周内应收集到位;音像资料、电子文档资料
9、随时收集,但要做好资料复制备份,防止数据丢失;实物资料应随时收集,并注意防潮防蛀。档案管理人员发现收集的文件资料有缺页、坏页、缺份的应及时向相关处(室)或监管企业追要。归档时间:一年一次,一般于次年三月底前完成,在归档的文件材料中,应当将文件的正件与附件;正式文件与领导签发的原件、请示与批复、转发文件与原件装订在一起,不得分开。档案管理人员应加强档案管理,经常保先清洁、通风、并做好防盗、防潮、防晒、防虫、防火等基础性工作,档案柜应标记齐全、规范、醒目。(七)公务接待流程图基层来人就餐其他接待用餐主要领导批示分管领导批示办公室统一安排指定地点就餐提供相关票据领导批示报 账说 明特殊情况,由申请人
10、事前请示委主要负责人同意,并授权分管负责人预批,事后补办相关手续。接待用酒、烟,统一到办公室领取。原则上不得在饭店购买。公务接待对象:1.上级领导或业务主管部门的同志来委检查指导工作;2.市直其他部门或区(市、县)党政领导来委协商联系工作的;3.其他应当接待的对象。公务接待标准按委管理规定执行。(八)信访工作流程图投 诉受 理拟 办归 档统 计回 复办 理分 办领导阅示投诉者可采用电话、书信、上访等形式进行投诉和反映问题。 直接投诉或转送、交办的各类信访件,由信访工作人员拆阅、分类和登记。对来访的由接访者将需要转交办理的反映记录交信访工作人员进行登记。 电话反映由信访工作人员将反映的情况记录在
11、案。信访工作人员将登记的各类信访(投诉)件及时拟办,15日内告知信访人是否受理。信访工作人员将各类信访、投诉件按领导批示分派至相关处室。相关处室的信访处理人根据案件的具体情况,采取自办、会办、转办等方式进行处理,信访件在30日内办结。信访工作人员按规定对各类信访案件的处理情况进行定期分析和统计,拟写报告报有关部门。信访处理人将自办、会办案件的处理结果和转办案件的督办情况形成书面答复意见经分管领导批准后答复投诉者和有关部门,并将有关情况报办公室。(九)财务借款流程图到出纳处领取借款会计审核编制凭证主要领导签字审批分管领导签字办公室负责人签字差旅费借款经办人、处室负责人签字填写借款单单位个人借款其
12、他经费借款预算经费(十)财务报销流程图主要领导签字审批到出纳处领取现金、现金支票、转账支票或交借款余款分管领导复核办公室负责人复核会计出纳审核按票据内容分类计算金额并填写报账汇总表,处室负责人审核、签字,经手人签字报账人持票据(十一)办公用品采购流程图处室提交申请办公室对申请进行评估分管领导审核主要领导同意采购委纪委相关处室、办公室向办公用品商家询价根据价格最优、服务最优原则进行采购财务室进行报账、办理付款、固定资产登记并入库(十二)办公用品、设备领用流程图设备报废时,由处室提交办公室核实,并由财务室办理核销手续处室负责人填写办公用品、设备申报表到办公室领用办公用品、设备,并签字主要领导同意办
13、公室负责人及分管领导审核二、政策研究和法规处(一)规范性文件制定审核流程图征求法制局意见法规处进行审核出具审核意见委领导审议通过处室起草规范性文件征求各处室、企业或相关部门意见审核材料包括:起草说明;制定文件所依据的法律、法规、规章和相关政策;汇总的主要修改意见和修改意见的采纳情况(二)中介机构备选库入库流程图中介机构提出申请提交资料:1、中介机构简介;2、营业执照或执业许可证;3、执业人员执业证书;4、年度检查记录;5、其他审查中介机构递交资料资料审查合格,准予入库适时公布备选库名单(三)中介机构选聘工作流程图根据工作需要提出聘用中介机构事项,制作招标书法规处会同监察室、案件审理室按相关程序
14、抽取中介机构竞标,向中介机构发送邀标书中介机构按邀标书要求制作标书报法规处召开评标小组会,产生中标中介机构向中标中介机构下达业务确认书二、产权管理处(一)企业申办产权登记流程图企业申办产权登记是否属于市国资委受理范围(如不属受理范围告知去何处)按规定发放相应的产权登记表,并一次性告知对方应提交的文件和资料对企业产权登记申报文件资料齐全的予以受理(二)审核资本金变动、股权转让及发债方案工作流程图企业申请审 核主要领导审批正式下达批复(三)国有资产评估核准、备案流程图申 请受 理初 审、复 核、审 批盖章整理归档(四)股东会事项审查的组织工作流程图企业上报资料对企业股东会召开的事项资料完整性进行审
15、核 (如资料不完整要求其补齐)涉及委相关处室职责的事项交由相关处室负责审核提出审核意见,并报经分管领导签字同意报主要领导审批国有股东代表根据国资委意见在股东会上发表意见由产权处汇总委相关处室的审核意见三、财务监督和收益管理处(一)企业年度财务决算报表及审计工作流程图布置年度财务决算报表工作委托中介机构进行年度财务决算报表审计监管企业按要求报送年度财务决算和审计报告审核、汇总、分析,形成财务决算分析报告处室负责人审核经分管领导同意后,报市领导及委领导资料整理归档(二)企业财务快报工作流程图布置财务快报工作企业按月报送财务快报审核、汇总、分析,形成每月的财务快报分析报告处室负责人审核经分管领导同意
16、后,报市领导、委领导、相关处室及省国资委资料整理归档(三)国有资产统计报表工作流程图布置国有资产统计报表工作区县国有企业报送财政年报数据将区县企业财务数据及监管企业财务数据转入国有资产统计软件审核、汇总、分析,形成国有资产统计分析报告、数据进行审核处室负责人审核经分管领导同意后,报市领导、委领导及省国资委资料整理归档(四)经济责任审计工作流程图按照干部管理权限,由组织人事部门制定审计计划委托审计机构进行经济责任审计向被审计企业下达审计通知书组织实施企业经济责任审计下达审计意见或审计决定资料整理归档(五)企业财务预算工作流程布置年度企业财务预算工作审核、分析、整理备案8月份各企业报送上半年预算执
17、行情况,对偏差较大的要作出说明,并报送预算调整主要指标表根据需要随时对企业执行预算的情况进行监督年底国资委对各企业预算的执行情况进行检查(六)国有资经营预算工作国有资本经营预算工作流程国有资本经营预算的编制国有资本收益收缴国有资本收益支出与市财政局联合下发编制市属国有资本经营预算的通知与市财政局联合下发市属企业上交国有资本收益的通知企业根据人大审议通过的预算提出资金使用申请,填报国有资本收益支出申报表。企业按通知要求向国资上报次年收支预算企业按通知要求向国资委报送上交国有资本收益申报表及相关资料国资委、财政局对支出申请进行审核国资委根据企业上报的预算编制预算建议草案国资委、财政局对收益申报表及
18、相关资料进行审核审核后,财政局将资金拨入国有资本收益支出专户财政局根据国资委报送的建议草案编制预算草案审核后向企业下达国有资本收益上交通知书国资委向企业下达国有资本收益支出通知书,办理资金拨付手续财政局将预算草案报市人大会议审核通过后下达预算企业按照通知书要求按时上交国有资本收益国资委、财政局对企业资金使用情况进行监督检查(7) 国有企业清产核资和损失核销工作企业清产核资工作流程在确定清产核资工作范围后,企业向国资委上报开展清产核资工作请示(涉及改革改制的应附已获批准改革改制相关文件)国资委根据清产核资相关规定向企业下达开展清产核资工作文件企业根据清产核资相关规定开展清产核资工作企业清产核资工
19、作结束后,将清产核资结果及损失报国资委认定对企业清产核资结果及损失进行审核向企业下达清产核资损失核销及结果认定批复文件资料整理归档四、业绩考核和分配处(一)企业负责人经营业绩考核工作流程图企业自报业绩考核指标及其目标值与企业沟通,初步确定业绩考核指标及目标值市国资委主任办公会审定业绩考核指标及目标值根据审定的业绩考核指标及目标值,与企业负责人签订经营业绩责任书经营业绩责任书执行期间,对责任书执行情况实施动态监控次年3月底前企业报送以下材料:企业年度财务决算报告;中介机构出具的专项审计报告;市国资委要求的其他材料,包括业绩考核年度总结分析报告依据考核办法对企业负责人经营业绩考核指标进行考核,形成
20、企业负责人考核与奖惩的初步意见市国资委党委会对经营业绩考核结果及奖惩意见进行确认7月底以前,企业负责人将经营业绩责任书上半年执行情况及相关说明材料报市国资委向企业反馈经营业绩考核结果,企业有异议的可及时向市国资委反映根据经营业绩考核结果对企业负责人兑现奖惩按照制度组织实施制定制度(二)工资总额管理工作流程图企业按照国家收入分配政策规定和市国资委有关要求编制工资总额预算,工资总额预算方案经企业董事会或者总经理办公会议审议后,于每年4月10日前以正式文件报市国资委审核。工资总额预算方案不符合要求、预算严重偏离实际或者相关预算指标不衔接的,要求企业调整或者重新编报。对企业报送的工资总额预算方案进行核
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