吉林省智能扫地机器人项目投资分析报告(模板).docx
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1、泓域咨询 /吉林省智能扫地机器人项目投资分析报告吉林省智能扫地机器人项目投资分析报告xx(集团)有限公司目录第一章 项目背景及必要性6一、 我国家庭服务机器人行业发展现状6二、 行业壁垒7三、 全球家庭服务机器人行业现状9第二章 行业发展分析11一、 影响行业发展的有利和不利因素11二、 影响行业发展的有利和不利因素14第三章 选址方案分析17一、 项目选址原则17二、 建设区基本情况17三、 创新驱动发展20四、 社会经济发展目标23五、 产业发展方向25六、 项目选址综合评价27第四章 发展规划分析28一、 公司发展规划28二、 保障措施32第五章 法人治理结构35一、 股东权利及义务35
2、二、 董事37三、 高级管理人员42四、 监事44第六章 工艺技术方案分析46一、 企业技术研发分析46二、 项目技术工艺分析49三、 质量管理50四、 项目技术流程51五、 设备选型方案52主要设备购置一览表52第七章 投资估算及资金筹措54一、 投资估算的编制说明54二、 建设投资估算54建设投资估算表56三、 建设期利息56建设期利息估算表56四、 流动资金57流动资金估算表58五、 项目总投资59总投资及构成一览表59六、 资金筹措与投资计划60项目投资计划与资金筹措一览表60第八章 经济效益62一、 基本假设及基础参数选取62二、 经济评价财务测算62营业收入、税金及附加和增值税估算
3、表62综合总成本费用估算表64利润及利润分配表66三、 项目盈利能力分析66项目投资现金流量表68四、 财务生存能力分析69五、 偿债能力分析69借款还本付息计划表71六、 经济评价结论71第九章 招标及投资方案72一、 项目招标依据72二、 项目招标范围72三、 招标要求72四、 招标组织方式73五、 招标信息发布76第十章 项目风险防范分析77一、 项目风险分析77二、 项目风险对策79第十一章 附表82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表84项目投资现金流量表85借款还本付息计划表87建设投
4、资估算表87建设期利息估算表88固定资产投资估算表89流动资金估算表90总投资及构成一览表91项目投资计划与资金筹措一览表91第一章 项目背景及必要性一、 我国家庭服务机器人行业发展现状扫地机器人作为清洁机器人的一种,其针对的目标用户是所有家庭,其需求痛点恰恰是为了使人们从日常地板清洁工作中解放出来,它迎合了市场痛点的需求。由于我国服务机器人产业起步较晚,且城市化水平以及城乡居民消费能力基数不高,我国家庭清洁多数仍采用人工清洁或者普通吸尘器等方式。根据德国GFK(德语:GesellschaftfrKonsumforschung,一家在全球范围内统一进行耐用消费品零售调查和研究的国际权威市场研究
5、公司)统计数据,我国家庭服务机器人在沿海城市的产品渗透率仅为5%,内地城市仅为0.4%,与发达国家相比仍有较大差距。虽然近几年我国扫地机器人市场迅速发展,但绝对规模仍然较小,渗透率也较低,目前与欧美发达国家仍有较大差距。虽然由于生活习惯、住宅特点不同,我国的扫地机器人渗透率可能并不能达到美国的水平,但巨大的差距仍然保证了近几年市场仍有足够的发展空间。由于居民可支配收入逐渐提升、城市化持续增长、技术不断进步等积极因素,我国国民对以扫地机器人为代表的家庭服务机器人购买力逐渐提升。随着时代的发展,我国消费者的消费观念对包括服务机器人在内的智能化产品需求也逐步增强。由于城市化带来的快节奏生活导致消费者
6、家务时间明显减少,导致消费者对家务机器人购买需求呈现刚性化特征。随着工业4.0和物联网技术的发展,技术进步带动力服务机器人智能化程度的迅速提升,同时国内智能手机渗透率较高,消费者使用智能手机作为移动终端远程遥控家庭服务机器人,提升了消费者的用户体验。综上,居民可支配收入、消费观念、城市化进程、技术等多方面因素使得我国家庭服务机器人市场需求呈现迅猛增长的态势。二、 行业壁垒1、技术壁垒由于家庭服务机器人具有更新换代快的特点,企业必须不断提升产品的技术含量,掌握更先进的技术,不断推出适应消费者需求的新产品,才能在行业内保持稳定的市场份额。随着市场的主流产品智能化程度的不断提高,研发水平低、创新能力
7、差的小企业生产的较为低端、智能化程度较低的产品的市场份额受到了挤压。随着智能化程度的不断提高,家庭服务机器人的应用场景日益多样、工作环境日益复杂、与人类互动更为频繁,且逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡,对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高,上述功能的实现涉及多学科多领域前沿技术的基础研发和综合应用。因此,对于研发水平不足的新进企业而言,本行业具有较高的研发及技术壁垒。2、品牌效应壁垒目前国内家庭服务机器人发展历史较短,市场竞争秩序尚未完善,市场参与者数量庞大,性能参差不齐,而口碑和信誉好的品牌易获得消费者青睐。国内家庭服务机器人的知名品牌分布较集中,对新加入的企业形成较大压力,
8、要获得消费者认可不仅需要优质的产品及服务,还需要时间来积累口碑和声誉。消费者对品牌的认知度在很大程度上决定了他们的消费选择,尤其是中高端消费阶层对品牌有较强的信赖感和依赖感,家庭服务机器人产品的品牌优势至关重要。知名品牌企业需要在产品设计、质量以及品牌定位和营销网络等方面投入大量人力、物力,本行业的新进入者很难在短时间内打造稳固良好的品牌形象。3、销售渠道壁垒家庭服务机器人产品在国内常用的销售渠道包括线上渠道和线下渠道两种。线上渠道方面,领先的品牌知名度和销售排名建立在持续大规模营销投入的基础上,为引入流量商家需向平台支付大量的营销推广费用;线下渠道则更多地发挥着家庭服务机器人品牌展示的作用,
9、线下实体店主要位于购物中心、百货商场、家电连锁商,这些线下销售终端在每个品类中,通常只选择两三家具有较高知名度的品牌进行合作,家电企业与百货商场之间已经形成较为稳定的合作关系,因此新进企业很难打破现有的格局,进入中高端家电消费市场。综上,线上渠道和线下渠道相对较高的品牌推广成本,在渠道层面形成了较高的市场准入门槛。三、 全球家庭服务机器人行业现状据IFR预计,2017年个人和家庭使用的服务机器人数量增加了25%,达到850万台左右。到目前为止,个人和家庭使用的服务机器人主要集中在家庭机器人领域,包括吸尘器和扫地机器人、除草机器人以及娱乐和休闲机器人等。据IFR预计,2015-2018年全球家庭
10、服务机器人四年年均复合增长率35.24%,显著高于服务机器人的预期复合增长率;2017年,家用机器人包括吸尘器、除草机、清洁窗户机等销量近610万台,同比增长了31%。根据Technavio的研究报告,预计2018年家务机器人销售量占家庭服务机器人的比重将达到75%,因此家务机器人在家用服务机器人销售量中占据着主要部分。扫地机器人主要有吸尘、扫地、擦地等功能,满足了地面清洁智能化的用户需求,与其他类型家庭服务机器人相比,扫地机器人具有生产技术相对成熟、技术可实现性强、需求量大等特点,目前全球范围内已进入大规模量产阶段,从而推动了家庭服务机器人总销售额的迅速增长。第二章 行业发展分析一、 影响行
11、业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)人力成本上升2014年社科院发布的蓝皮书亦指出,在2020年之前,我国劳动年龄人口减幅相对放缓,年均减少155万人;之后一个时期减幅将加快,2020-2030年将年均减少790万人,2030-2050年将年均减少835万人。根据国家统计局的数据,城镇单位就业人员工资从2005年的1.82万元增长到2014年的5.64万元,年复合增长率达到11.97%。劳动力的不断减少以及人口红利的消失使得劳动力成本不断上升,进一步引起简单劳动设备的替代率明显上升,人们普遍不愿意从事的程序化、重复性的简单劳动,人们普票愿意从家务劳动中释放出来,因而包括吸尘器机器人在内的家
12、庭服务机器人的需求有着强劲的刚性驱动。(2)科技进步推动产业升级伴随着科技的不断发展,家庭服务机器人可以逐步提高产品功能的多样性、使用的便捷性和应用的广泛性。目前,家庭服务机器人技术包括导航及路径规划、多机器人协调、人机交互、人工智能、云计算等在内的核心技术的进步,具体涉及算法、语音、处理器、大数据、物联网等技术,目的是实现家庭服务机器人的智能性和自主性。随着物联网和云计算等领域的核心技术的日益成熟,智能家居的理念逐渐走进消费者的日常生活,包括吸尘器机器人在内的家庭服务机器人的生产成本不断下降,消费者的购买门槛在不断降低,家庭服务机器人产品的市场容量也将不断扩大。(3)国家产业政策支持家庭服务
13、机器人所涉及机器人产业一直是我国从“中国制造”转变为“中国智造”所需大力发展的产业,因此受到了国家政策的大力支持。2005年,国务院印发的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)中便提出服务机器人行业的提前部署。2012年国家在多个“十二五”专项规划中对机器人产业的发展进行部署。2015年5月由国务院印发的中国制造2025中,真正意义上将相关产业上升到制造强国这一战略层面。文件明确提出机器人是未来发展重点领域,在服务机器人领域围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐等应用需求,积极研发新产品,促进机器人标准化、模块化发展,扩大市场应用。同时,突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传
14、感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。2016年4月,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三部委联合印发了机器人产业发展规划(2016-2020年),明确提出了机器人产业5年的总体发展目标,包括大力发展的应用领域以及需要重点突破的核心零部件。2、不利因素(1)高端技术人才欠缺家庭服务机器人产业属于技术密集、人才密集以及资金密集型产业。我国成为全球机器人的最大市场,且每年保持高速增长,而人才储备数量和质量却捉襟见肘,特别是从事专业研发及应用的技术人才。首先,机器人研发与生产是一个交叉复合领域,涉及机械、力学、电子等多个专业领域,因此对人才要求较高。其次,家庭服务机器人作为一个
15、新兴产业,高校在该领域的教育培养体系还处于起步探索阶段,尽管目前有不少实验室以及产学研合作,但国内尚少有高校能够大规模地培养此类高端人才。(2)资金投入压力较大前沿技术的基础研发需要大量的资金投入,随着家庭服务机器人产品智能化程度的不断提高,需要不间断的投入大量研发资金进行前瞻性、基础性研发,由此才能完成推出下一代产品所需的技术积累,这很大程度上提升了未来家庭服务机器人行业的进入门槛,使行业内的技术创新型企业面临较大的融资压力,成为制约家庭服务机器人行业发展的重要因素。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)人力成本上升2014年社科院发布的蓝皮书亦指出,在2020年之前,我国劳动
16、年龄人口减幅相对放缓,年均减少155万人;之后一个时期减幅将加快,2020-2030年将年均减少790万人,2030-2050年将年均减少835万人。根据国家统计局的数据,城镇单位就业人员工资从2005年的1.82万元增长到2014年的5.64万元,年复合增长率达到11.97%。劳动力的不断减少以及人口红利的消失使得劳动力成本不断上升,进一步引起简单劳动设备的替代率明显上升,人们普遍不愿意从事的程序化、重复性的简单劳动,人们普票愿意从家务劳动中释放出来,因而包括吸尘器机器人在内的家庭服务机器人的需求有着强劲的刚性驱动。(2)科技进步推动产业升级伴随着科技的不断发展,家庭服务机器人可以逐步提高产
17、品功能的多样性、使用的便捷性和应用的广泛性。目前,家庭服务机器人技术包括导航及路径规划、多机器人协调、人机交互、人工智能、云计算等在内的核心技术的进步,具体涉及算法、语音、处理器、大数据、物联网等技术,目的是实现家庭服务机器人的智能性和自主性。随着物联网和云计算等领域的核心技术的日益成熟,智能家居的理念逐渐走进消费者的日常生活,包括吸尘器机器人在内的家庭服务机器人的生产成本不断下降,消费者的购买门槛在不断降低,家庭服务机器人产品的市场容量也将不断扩大。(3)国家产业政策支持家庭服务机器人所涉及机器人产业一直是我国从“中国制造”转变为“中国智造”所需大力发展的产业,因此受到了国家政策的大力支持。
18、2005年,国务院印发的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)中便提出服务机器人行业的提前部署。2012年国家在多个“十二五”专项规划中对机器人产业的发展进行部署。2015年5月由国务院印发的中国制造2025中,真正意义上将相关产业上升到制造强国这一战略层面。文件明确提出机器人是未来发展重点领域,在服务机器人领域围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐等应用需求,积极研发新产品,促进机器人标准化、模块化发展,扩大市场应用。同时,突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。2016年4月,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三部
19、委联合印发了机器人产业发展规划(2016-2020年),明确提出了机器人产业5年的总体发展目标,包括大力发展的应用领域以及需要重点突破的核心零部件。2、不利因素(1)高端技术人才欠缺家庭服务机器人产业属于技术密集、人才密集以及资金密集型产业。我国成为全球机器人的最大市场,且每年保持高速增长,而人才储备数量和质量却捉襟见肘,特别是从事专业研发及应用的技术人才。首先,机器人研发与生产是一个交叉复合领域,涉及机械、力学、电子等多个专业领域,因此对人才要求较高。其次,家庭服务机器人作为一个新兴产业,高校在该领域的教育培养体系还处于起步探索阶段,尽管目前有不少实验室以及产学研合作,但国内尚少有高校能够大
20、规模地培养此类高端人才。(2)资金投入压力较大前沿技术的基础研发需要大量的资金投入,随着家庭服务机器人产品智能化程度的不断提高,需要不间断的投入大量研发资金进行前瞻性、基础性研发,由此才能完成推出下一代产品所需的技术积累,这很大程度上提升了未来家庭服务机器人行业的进入门槛,使行业内的技术创新型企业面临较大的融资压力,成为制约家庭服务机器人行业发展的重要因素。第三章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等);公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完
21、善;场址要求交通方便,环境安静,地形比较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所,便于生活和服务设施合理布局;场址上空无高压输电线路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况吉林省,简称“吉”,是中华人民共和国省级行政区,省会长春。吉林省位于中国东北地区中部,与辽宁、内蒙古、黑龙江相连,并与俄罗斯、朝鲜接壤,地处东北亚地理中心位置。截至2019年末,吉林省总人口2690.73万人,下辖8个地级市、1个自治州,共有20个县级市,16个县,3个自治县,21个市辖区。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地,是中国重要的工业基地和商品粮生产基
22、地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜,呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界,可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区,中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区;地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧,属于温带大陆性季风气候。2019年,吉林省实现地区生产总值11726.8亿元,同比增长3.0%。预计全年地区生产总值增长3.5%左右。规模以上工业增加值增速由负转正,增长3%以上。先行指标不断好转。全社会用电量增长4%。清洁能源利用率达到97.7%,是近10年最高水平。金融机构存贷款
23、余额同比分别增长10.2%、9.2%,分别提高9.9个、3.1个百分点;存贷款新增量同比提升速度均居全国第1位。减税降费322亿元。地方级财政收入、税收收入同口径分别增长2.1%、2.5%。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,这既是决胜期,又是攻坚期。2020年,全省经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长5%6%,城乡居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步,城镇新增就业21万人,居民消费价格指数涨幅3.5%左右,实现单位GDP能耗下降目标,在实际工作中力争更好结果。预计全年地区生产总值增长3.5%
24、左右。规模以上工业增加值增速由负转正,增长3%以上。先行指标不断好转。全社会用电量增长4%。清洁能源利用率达到97.7%,是近10年最高水平。金融机构存贷款余额同比分别增长10.2%、9.2%,分别提高9.9个、3.1个百分点;存贷款新增量同比提升速度均居全国第1位。减税降费322亿元。地方级财政收入、税收收入同口径分别增长2.1%、2.5%。和平与发展仍是时代主题,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变革,外部环境不稳定不确定因素增多。我国经济发展进
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