中基层管理干部绩效考核实施方案1.doc
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1、公司部门经理/主管中基层管理干部绩效考核实施方案1. 目的:为促进企业和个人的共同进展,大家一起成长、相互信任,在遵循目标全都、利益共享、技能互补、相互依存的前提下,提高中、基层管理干部的工作乐观性,从而促进公司管理目标的达成,并透过绩效动态考核对企业的瓶颈问题进行分析和诊断,特制定本考核方案。2. 适用范围2.1适用于公司部门经理/主管级管理人员的考核,同时在干部晋升时作为评估依据。3. 权责3.1人力资源部负责实施对考核方案的制定、考核数据的采集、考核结果的汇总;负责对绩效考核结果的应用,并核算当月工资总额及效益奖;3.1.3负责会同总经理对管理目标不达标干部进行绩效面谈和分析;负责依据面
2、谈结果对各部门绩效改善状况进行过程跟踪和动态分析;负责对考核指标的改进、考核体系的完善和维护体系的正常运作;3.1.6负责监督考核工作的落实以及绩效管理理念的宣导。3.2财务部:负责准时供应有效的月报表等考核数据。3.3各部门3.3.1负责依据干部考核指标,将考核指标数据分解到直接下属,推行部门内部逐级考核制;3.3.2负责准时供应真实、有效的考核数据,协作人力资源部落实考核。 4. 考核内容及结果应用(薪酬)4.1生产部的考核指标及结果应用生产部门经理/主管的考核方式:直接将薪酬按肯定权重比例安排到产量指标、质量指标、成本掌握指标、平安生产指标和部门内部评定指标,各项指标实际权重总和,则为当
3、月计算实际薪酬所得系数。详细操作如下表(生产部经理考核表):考核指标目标值权重工资安排比重完成率 %(实际完成/目标值)应得工资(工资安排比重X完成率)温敏开关平均日产量传感器平均日产量限温器平均日产量温控器平均日产量温敏开关优等率传感器优等率限温器优等率温控器优等率温敏开关成品率传感器成品率限温器成品率温控器成品率综合成本完成率平安生产事故部门内部评定总经理评价合计说明:1、当单项指标完成率在90%以上,则该项权重按满分计算;当完成率低于90%或高于100%时,则依据实际的完成率计算;2、可实行上不封顶、下不保底的考核方式,从责任与岗位严密挂钩的角度来激励、约束岗位责任人。4.2工程技术部的
4、考核指标及结果应用部门经理/项目经理/工程师考核方式:直接将薪酬按肯定权重比例安排到产量指标、质量指标、成本掌握指标、平安生产指标和部门内部评定指标,各项指标实际权重总和,则为当月计算实际薪酬所得系数。详细操作如下表(工程技术部部门经理考核表):考核指标目标值权重工资安排比重完成率 %(实际完成/目标值)应得工资(工资安排比重X完成率)工艺文件的精确率产品设计工艺流程的改进产品重点物料使用成本生产过程特别处理达成率新产品开发目标每开发一款新产品嘉奖2%,如连续两月无开发新产品则扣3%,奖不封顶扣不保底。生产部门技术服务评价平安生产事故部门内部评定总经理评价合计说明:1、当单项指标完成率在90%
5、以上,则该项权重按满分计算;当完成率低于90%或高于100%时,则依据实际的完成率计算;2、可实行上不封顶、下不保底的考核方式,从责任与岗位严密挂钩的角度来激励、约束岗位责任人;3、为鼓舞开发新产品,因此该项指标不占权重,依据新产品开发数量赐予权重百分比嘉奖。4.3各职能部门考核指标及结果应用设备技术科的考核指标:设备技术科主管实行100分制考核方式。详细操作如下表:考核指标评分标准标准分完成率考核得分公司产质量目标完成状况当月实际完成率 X 标准分设备与现场7S管理未达标每项扣2分因设备操作不当消失的环保、工伤、平安事故每消失一项扣2分,不封顶正常生产供应保障率每消失一次责任事故扣10分,不
6、封顶设备备件最低库存量设备运转率厂长评价总经理评价分数合计4.3.2方案选购部的考核指标方案选购部经理实行100分制考核方式。详细操作如下表:考核指标目标值计分标准标准分完成率考核得分生产需求保证率100%每消失一次生产物料紧急(指不足3天用量以下)的,扣10分产质量完成率100%依据实际完成率计分帮助产品工艺改良乐观采纳有效替代,使产品工艺成本逐步下降跟上月相比,单项产品构成成本每增加1%扣1分,每下降1%加2分,持平不奖不罚。成本掌握每月必需至少挖掘两种以上的有效替代物料,而且按价差 X 当月使用量所节约的成本至少20万元/月(不累积计算),选购物资发觉高于市场价每次扣10分,并追究经济损
7、失。按实际完成率,每10%则3分,封顶嘉奖20分。选购物资的发票率100%按实际完成率计分评审退货的材料按时退货率(五天之内)100%消失不准时退货的,每种扣2分。库存选购合理率不得新增积压库存超过6个月的材料每消失价值5万元,扣1分。跨部门解决的问题(帮助其他部门部分,包括公司阶段性立项、其他部门提出的问题、主动关心其他部门解决的问题)。所涉及到的问题,需要100%完成没有解决问题的不得分,关心解决跨部门问题的,每项加5分,20分封顶。主动为公司开源节流、节能降耗、系统改造等方面提方案。提出可行性方案和措施为公司提出详细的方案得5分,方案得到采纳并起到效果的10分,20分封顶。总经理评价分数
8、合计物资管理部的考核指标物资管理部主管实行100分考核方式,详细操作如下表:考核指标目标值计分标准标准分完成率考核得分产质量完成率100%依据实际完成率计分仓库管理帐物卡全都精确,准时盘活积压凡帐物卡不精确的,每样产品扣0.5分,当月没有盘活积压报告建议的扣5分发货精确率准时发货,不得消失错发货、少发货、多发货现象每消失一次不准时、错发货现象,扣5分,不封顶物流管理保证公司物流合理畅顺 没有预先防范而消失物流堵塞的,每次扣5分财务总监评价总经理评价分数合计4.3.4人力资源部的考核指标人力资源部经理采纳100分制考核方式,详细操作如下表:考核指标目标值评分标准考核权重主管级以上人员考核有效掩盖
9、率,并阶段性完成对系统进行分析,每月组织一次内审。100%每月供应考评结果,依据考评结果评分。月度培训方案有效达成率按公司管理目标每月供应考评结果,依据考评结果评分。聘请方案完成率按公司管理目标准时依据公司架构设置及经公司批准的部门聘请要求按时完成。后勤保障率按公司管理目标包括防盗率、失窃案件破案率、保安服务,每项低于管理目标1%扣1分饭堂管理100%饭堂物资选购必需按制度执行,保证饭堂供应的物资的平安和质量达标,保障饭菜的准时供应,提高员工对饭堂的满足度。按评审小组及内控监察部的不定期的现场检查结果(包括以内控部的定期调查满足度调查问卷所得结果)进行综合评定。计酬精确率和准时率100%,每月
10、12日前交内控部审核按时核算,每迟于公司规定上交日期一天扣1分总经理评价分数合计4.3.5品管部的考核指标品管部经理/主管采纳100分制考核方式,详细操作如下表:考核指标目标值评分标准考核权重公司产质量目标完成率100%实际完成率 X 考核权重原材料上线合格率100%实际完成率 X 考核权重材料验收质量保证率100%质量验收不保证每次扣5分制程不良客户退货率100%实际完成率 X 考核权重客户投诉率不得多于10单每超过1单扣2分,每少一单嘉奖2分,奖不封顶、扣不保底。进仓精确率100.00%由仓库供应数据,按实际完成率评分区域7S及平安作业100%每月7S检查,每项不合格扣3分包装、材料方案周
11、全率不产生不合理积压材料,确保合理的库存量。每产生一种不合理库存扣3分,并确保尽快落实不合理库存的消化方案,无消化方案的次月连续扣3分,直至消化方案有效落实为止。厂长评价总经理评价分数合计4.3.6财务部的考核指标财务部经理/主管实行100分考核方式,详细操作如下表:考核指标目标值评分标准考核权重账务规范达到上市公司要求经公司内控监察部、外协审计单位(会计事务所、证券公司)检查每消失一次不规范扣5分上市项目进度按时完成率上市项目进度按时完100%完成(于11年年初制定进度方案)每消失一项不准时扣5分。财务费用掌握2011年经营成本掌握同比2010年下降5%每下降1%得4分,封顶得分10分。子公
12、司财务人员管理保证子公司财务人员业务操作准时、规范每消失一次不规范扣5分仓库管理保证帐物卡全都、精确凡帐物卡不全都、精确的,每种产品扣1分库存分析准时向公司总经理提出库存产品盘活建议的报告当月2日没有盘活积压报告建议的扣5分成本管理准时精确核算成本,对特别状况准时报告,并提出改善意见成本核算不准时或不精确的,每项次扣2分,对特别成本不准时提出有效整改意见的,每次扣10分物流管理保证公司物流合理畅顺和物资平安 没有预先防范而消失物流堵塞的,每次扣5分;确保物资的平安及有效防护,每消失一次认为失误扣5分。客户满足度保证发货准时、精确每消失一次客户投诉发货不准时扣2分,每次发错货扣5分。成品仓破损掌
13、握成品仓月度破损占当月进出仓货物总数0.2每超0.05扣1分,每低0.05加1分财务总监评价总经理评价分数合计4.3.7内控监察部的考核指标内控监察部经理实行100分考核方式,详细操作如下表:考核指标目标值评分标准考核权重审计体系的建立及执行状况按上市公司要求建立内部审计系统(制度、流程规范等)没有按审计规范执行的,每细项扣3分。账务审核确保会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完善性、正确性与合法性。每季度没有定期按审计规范出其审计报告的,不得分;报告反映信息失真而影响公司决策的每细项扣10分。资金、财产盘点每半年度盘点一次,确保公司财产平安与完整。没有按时组织盘点的不得分,有盘点但是没有出
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- 基层 管理干部 绩效考核 实施方案
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