珠海智能电表项目建议书(范文).docx
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1、泓域咨询 /珠海智能电表项目建议书珠海智能电表项目建议书xxx集团有限公司目录第一章 绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标10六、 原辅材料及设备10七、 项目建设进度规划11八、 环境影响11九、 报告编制依据和原则11十、 研究范围12十一、 研究结论13十二、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 市场分析15一、 行业基本情况15二、 行业基本情况19三、 不利因素24第三章 项目背景分析26一、 行业基本风险特征26二、 市场规模27第四章 项目投资主体概况28一、 公司基本信息28
2、二、 公司简介28三、 公司竞争优势29四、 公司主要财务数据30公司合并资产负债表主要数据30公司合并利润表主要数据31五、 核心人员介绍31六、 经营宗旨33七、 公司发展规划33第五章 建筑工程可行性分析35一、 项目工程设计总体要求35二、 建设方案35三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表36第六章 建设规模与产品方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第七章 项目选址分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 创新驱动发展44四、 社会经济发展目标47五、 产业发展方向49六、 项目选址综合评价55第八章
3、SWOT分析说明56一、 优势分析(S)56二、 劣势分析(W)57三、 机会分析(O)58四、 威胁分析(T)59第九章 运营管理65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第十章 发展规划分析75一、 公司发展规划75二、 保障措施76第十一章 工艺技术方案79一、 企业技术研发分析79二、 项目技术工艺分析81三、 质量管理83四、 项目技术流程84五、 设备选型方案84主要设备购置一览表85第十二章 人力资源配置86一、 人力资源配置86劳动定员一览表86二、 员工技能培训86第十三章 节能方案说明88一、 项目节能概述88二
4、、 能源消费种类和数量分析89能耗分析一览表89三、 项目节能措施90四、 节能综合评价91第十四章 投资估算92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十五章 风险分析104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 绪论
5、一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:珠海智能电表项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:顾xx(二)主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏
6、观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力
7、为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx套智能电表/年。二、 项目提出的理由电工仪器仪表按其功能可划分为电能表、安装式仪表、精密仪表、交直流仪器等细分产品,其下游行业涵盖工业、农业等国民经济各行各业,近年来,受国民经济整体快速发展因素的拉动,行业持续、快速发展,已经形成较大生产规模和较高生产能力,生产技术已达到较高水平,具备较
8、强的国际竞争力。珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来,我市始终秉持科学发展理念,没有走上过度消耗资源和损害环境的道路,较早运用新常态思维指导经济社会发展,具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立,港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设,珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施,是我市新常态下难得的历史性机遇。同时,我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间,区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构,珠海的国家战略地位将进一步提升。三、 项目总
9、投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39688.60万元,其中:建设投资32278.44万元,占项目总投资的81.33%;建设期利息670.11万元,占项目总投资的1.69%;流动资金6740.05万元,占项目总投资的16.98%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资39688.60万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)26013.00万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13675.60万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):7
10、4800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):61511.19万元。3、项目达产年净利润(NP):9712.95万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.41%。5、全部投资回收期(Pt):6.33年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):30337.07万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括电子元器件、线路板、锰铜分流器、电源变压器、外壳、锡膏、焊锡丝、工业酒精、三防漆、新鲜水、电。(二)主要设备主要设备包括:贴片机、回流焊、波峰焊、自动波峰焊机、锡膏搅拌机、铭牌激光琢刻机、三相终端走字架、工频耐压仪、单相表走字架、互感器测试仪、兆
11、欧表、数字万用表、数字式微欧计、示波器。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响本项目选址合理,符合相关规划和产业政策,通过采取有效的污染防治措施,污染物可做到达标排放,对周边环境的影响在可承受范围内,因此,在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上,从环境影响的角度,本项目的建设是可行的。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、
12、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。十、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体
13、规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十一、 研究结论通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积126809.461.2基底面积39266.461.3
14、投资强度万元/亩329.192总投资万元39688.602.1建设投资万元32278.442.1.1工程费用万元28325.822.1.2其他费用万元3168.722.1.3预备费万元783.902.2建设期利息万元670.112.3流动资金万元6740.053资金筹措万元39688.603.1自筹资金万元26013.003.2银行贷款万元13675.604营业收入万元74800.00正常运营年份5总成本费用万元61511.196利润总额万元12950.607净利润万元9712.958所得税万元3237.659增值税万元2818.4510税金及附加万元338.2111纳税总额万元6394.31
15、12工业增加值万元21766.0613盈亏平衡点万元30337.07产值14回收期年6.3315内部收益率17.41%所得税后16财务净现值万元8422.75所得税后第二章 市场分析一、 行业基本情况智能电表是由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中,电表才能供电,电表电量用完后自动拉闸断电,从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。同时,用户的购电信息实行微机管理,方便查询、统计、收费及打印票据等。智能电表发展较快。电工仪器仪表按其功能可划分为电能表、安装式仪表、精密仪表、交直流仪器等细分产品,其下游行业涵盖工业、农业等国民经济各行各业,近年来,受国民经济整体快速发展因素的拉动,行业持续、快速发
16、展,已经形成较大生产规模和较高生产能力,生产技术已达到较高水平,具备较强的国际竞争力。电能表的发展历程可以分为感应式(机械式)电能表、普通电子式(多功能)电能表和智能电子式电能表三个阶段。上世纪60年代以前,电能表基本上采用电气机械原理,其中应用最多的是感应式电能表;上世纪70年代起,人们开始研究并试验采用仿真电子电路的方案,到了80年代,大量新型电子元器件的相继出现,为仿真电子式电能表的更新奠定了基础。而在中国,2005年之前国内使用的电能表主要是传统的感应式电能表;从2005年开始电子式电能表的销量首次超过了感应式电能表。智能电表是一种新型的电子式电能表,它由测量单元、数据处理单元等组成,
17、具有电能量计量、信息储存及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。相对普通电表,除具备基本的计量功能以外,智能电表带有硬件时钟和完备的通信接口,支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能,具有高可靠性、高安全等级以及大存储量等特点,可以为实现分步式电源计量、双向互动服务、智能家居、智能小区等奠定基础。大规模的全球性智能电网建设将带来智能电能表更广阔的市场空间。智能电表是全球电力基础设施现代化的基础,其内含计算和双向通信一体化,使普通电表从简单的电力计量工具转化成高智能的设备,并在电力基础设施中担当更广泛的角色。InformationHandlingServices(以
18、下简称“IHS”)表示,截至到2011年底,在全球已安装的14.3亿台电表中,带有“智能”通信功能的电表占比不到18%,而且这些电表不但包括单向自动抄表系统(AMR),也有带有通用分组无线业务(GPRS)功能的电表,同时有可提供双向通信的住宅用智能电表。根据Visiongain最新发布的报告“全球智能电表市场:2012-2022年”显示,全球智能电表市场在2012年达到约70亿美元的规模。全球智能电表市场的增长为智能电表生产商带来巨大的发展机会。国际能源署估计,2013年底全球与智能电网配套使用的智能电表安装数量达到7.6亿只,到2020年智能电网将覆盖全世界80%的人口。不同地区市场的需求在
19、不同阶段的爆发,形成了全球智能电表市场持续增长的主要动力。目前,我国的电能表行业处于智能电表替代阶段。随着中国智能电网的发展,作为智能电网用电环节的重要组成部分,智能电表的需求大幅增加。在国家电网和南方电网的电能表招标中,智能电表比例逐渐成为主流。据IHSiSuppli公司统计,2012年中国电表总出货量为1.106亿只,其中智能电表9,850万只。以国家电网为例,2012年国家电网招标的智能电表占总电能表招标总量的90%以上。智能电表已经成为中国电表市场未来的主流。国内智能电表生产企业主要通过参与国家电网和南方电网招标的形式进行销售,国家电网基本占据了中国电网建设投资的绝大部分。根据2010
20、年国家电网规划,到2014年计划安装2.22亿只智能电表,实现直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。截至到2013年底,国家电网已累计招标2.58亿只电表,其中智能电表大约为2.46亿只。根据国家电网2013年社会责任书,国家电网已累计安装了1.82亿只智能表,用电信息采集系统累计覆盖1.91亿户。2013年国家电网电能表集中招标中,智能电表的招标数量为6,216万只,其中单相智能表5,541万只,三相智能表675万只。以乡镇农村为主的农网招标、新增住宅需求和更新换代需求将推动未来智能电表招标量保持稳定。2012年上半年,国家电网规划在“十二五”期间投资4,420亿,大力建设农村
21、电网。随着农网改造的进行,之前属于代管模式的县级用户将转变为国家电网的直供直销客户,而在2010年规划初时,农网改造这部分的投资考虑不足,因此在规划的量上面可能出现了偏差,使国家电网采购量将大于2010年的规划值。在2012年的第四次国家电网招标中,湖南等省网公司已经陆续开始招标智能电表用于农村配网改造工程。根据2010年第六次人口普查数据,全国人口总计133,972万人,家庭规模为3.10人/户,可以推测全国共有家庭4.32亿户。假设到2015年,国家电网和南方电网完成对现有全国居民家庭智能电表的全覆盖,则更新的市场容量约为4.3亿只以上。假设未来三年全国每年新增商品房住1000万套,同时“
22、十二五”规划纲要指出,我国将在今后5年内新建3600万套保障性住房,使保障房覆盖率达到20%,2010-2012年每年完成保障房建设数量为370万套、400万套、601万套,未来三年仍需建成约2200万套保障性住房。综合未来的商品房住宅和保障性住房的增量,到2015年对智能电表的新增需求约为5,200万只。综合现有家庭更新需求数量和未来新增住宅需求,到2015年居民用户对单相智能表的需求为4.8亿只。这仅是居民家庭用户对单相智能表的需求测算,按照国家电网历次招标的统计,三相智能表与单相智能表的招标比例约为1:10,据此测算,到2015年智能电表的市场容量约为5.3亿只。上述测算基于每户家庭配套
23、一只智能电表的假设,未考虑一户多表、自建住房、商业与工业用建筑等情形。另外,上述测算也未考虑智能电表产品未来技术和功能升级换代带来的替代需求。根据IHS公司预测,中国智能电表企业2014年出口将达到3790万只,2015年达到4,380万只。据IHSiSuppli公司预测,2014年之后的几年内,中国智能电表市场将继续增长,平均复合年度增长率为9.5%。当前国内智能电表属于AMR表计,仅能单向作业,满足远程自动抄表的需求,属于智能电表中智能化程度较低的产品。未来的智能电表要求不仅能够在控制结算中心对电表实施远程管理、控制收费,而且还能够显示电力信息、气象信息等多种信息,是一个双向多用的网络终端
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