检测体系质量管理手册.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第92页 共92页测量体系质量管理手册文件编号:JLCLSC00版 本:2007A1受控状态:使用部门发放编号: 莱芜九龙耐火材料厂20070420发布实施莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号JLCLSC012007版次A/1编 制批准0.1目录0.2 计量手册说明10.3 批准页20.4 企业概况31.0 范围52.0 引用标准63.0 术语和定义74.2 计量单位84.3 计量人员 94.4计量标准104.5强制检定114.6特定要求125.2检测能力135.3检测水平146.1总要求156.1.1文件控制程序166.2.1
2、计量职能206.2.2 以顾客为关注焦点266.2.3 质量目标276.2.4 管理评审控制程序286.3.1.2能力和培训控制程序 316.3.2.1程序 336.3.2.2软件 356.3.2.3记录控制程序 366.3.2.4标识控制程序 396.3.3.1测量设备控制程序 416.3.3.2环境控制程序 446.3.4外部供方控制程序 466.4.1.1总则 496.4.1.2计量确认间隔控制程序 506.4.1.3设备调整控制程序 536.4.2.1总则 556.4.2.2测量过程设计和实现控制程序 566.4.3.1测量不确定度控制程序 596.4.3.2溯源性控制程序 626.5
3、.1总则646.5.2.1总则 656.5.2.2顾客满意控制程序 666.5.2.3计量检测体系审核控制程序 686.5.2.4体系的监视 726.5.3.1不合格控制程序 736.5.4.1总则 776.5.4.2改进控制程序 781、 手册内容本手册依据JJF11122003计量检测体系确认规范和我厂计量检测体系运行状况编写的,它包括:1)我厂计量检测体系的范围,包括了GB/T190222003标准的全部要求;2)为我厂计量检测体系编制的形成文件的程序;3)计量检测体系所有过程之间相互作用的表述。2、 手册管理计量手册由计量科负责编写和修订工作,厂长负责手册的批准。计量部门统一编号、登记
4、发放,使用部门和使用者办理领用手续。手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失,未经批准不得外借,调离工作岗位时,应将手册交回计量科。在日常计量工作运作过程中,当手册中某条款要修订时,修订部门要填修改通知单,按文件控制程序的规定执行。本厂依据JJF11122003计量检测体系确认规范和国家计量法律、法规,以及本厂计量检测体系运作状况编制,现予以批准颁布实施。本手册是我厂计量检测体系的法规性文件,是指导我厂建立并实施计量检测体系的纲领和行动准则。 批准人: 2007年04月16日企业概况莱芜市九龙耐火材料厂位于泰山以东50km的莱芜市钢城区,于1984年起生产耐火材料。企业有员工400人,其中工程技术
5、人员33人,耐火材料物理化学全分析设施齐全,企业具备自主研发能力。企业总自有资产6000万元,建有不烧制品;烧成高铝、粘土制品;熔融石英水口;散装不定形材料;耐火预制块;冶金辅料六条生产线。经过多年不懈努力,通过与众多客户密切合作,我厂开发了20多个牌号的新型定型及不定形耐火产品,产品方向为黑色冶金、化工和水泥工业。主要产品有:不烧电炉顶砖、铝镁碳钢包砖、精炼炉镁碳砖、磷酸盐耐磨砖;浇铸用粘土砖、高铝砖;整体预制块;连铸用熔融石英水口;各种浇注料、散装料、中间包干式振动料、涂抹料,电炉炉底干式捣打料,高炉出铁沟免烘烤捣打料,热工窑炉喷涂料;炼钢覆盖剂等十余类200多个规格的耐火材料产品及炼钢辅
6、助材料。企业与中钢集团洛阳耐火材料研究院、北京钢铁研究总院、郑州大学、河南科技大学高温材料研究院等耐火材料专业院校建立了长期技术开发协作关系。2001年开发的刚玉质超高功率电炉用极心区整体炉盖在莱钢特钢50t电炉上使用达517次,创全国最新记录;2003年开发的“电炉炉外精炼刚玉尖晶石浇注料”,通过专家鉴定评审为:国内领先水平,获莱芜市科技进步二等奖。专利产品高温熔体取样器、T型刚玉预制块及2005年开发的铝碳化硅锆质不烧铁水罐砖均获省市级科技奖励。企业于2001年被省政府命名为山东省首届“民营百强企业”之一;2004年九月被省科技厅认定为山东省高新技术企业,2005年元月我厂成为河南科技大高
7、温材料研究院产学研教学基地。主要配套设备有630t、300t、160t、压力机15台,750、600、250型耐材专用混练设备10台,70米燃气隧道窑1座,隧道干燥器10条,25 m3隔焰热处理窑3座,4 m3高温燃气梭式窑2座,20米电热干燥窑1条。产品主要销往莱钢、济钢、泰钢、辽宁沈阳、本溪、山西太原、河北、江苏等钢厂。地 址:山东省莱芜市钢城区里辛电 话/传 真:06346470231 06346470136网 址:本手册对我厂磨齿关键测量过程的管理及所有测量设备的计量确认,包括测量设备的检定和校准规定了总要求,以证明我厂建立的计量检测体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照JJ
8、F11122003建立的计量检测体系和按照ISO9001:2000标准建立的质量管理体系均遵照八项管理原则,相互相容。我厂建立的计量检测体系所包括的测量设备计量确认和测量过程控制可完全满足ISO9001:2000标准7.6监视和测量装置的条款规定的要求,且成为我厂整个管理体系的组成部分。引用标准ISO10012:2003 测量管理体系测量过程和测量设备的要求ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语JJF11122003 计量检测体系确认规范JJF10011998 通用计量术语及定义术语和定义本手册采用ISO10012:2003标准及其引用ISO9000:2000标准和VIM所规定的术语
9、及其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量法规中所采用的某些术语。计量单位我厂从事下列活动,应当使用国家法定计量单位: a)制发公文、统计报表; b)生产、销售产品、标注产品标识,编制产品使用说明书; c)制定标准、规范、规程、技术文件; d)出具检定、校准、检验、测量数据;e)国家规定应使用法定计量单位的其他活动。计量人员我厂从事计量检验的人员须经考核合格,在工作中应做到:(一)熟悉计量法律、法规;(二)熟练掌握所从事检验项目的操作技能;(三)正确使用计量设备并负责维护、保养,使其保持良好的技术状况。强制检定组织对使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全
10、防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。按照规定将其使用的强制检定计量器具登记造册,报当地人民政府计量行政部门备案,并向其指定的计量检定机构申请周期检定,当地不能检定的,向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。特定要求组织从事下列活动时,应履行相应的手续: a)从事计量器具制造和修理应按照制造、修理计量器具许可证监督管理办法的规定,履行相应的法律手续,并承担相应的法律责任; b)从事定量包装商品生产应遵守定量包装商品计量监督规定; c)从事零售商品销售应遵守零售商品称重计量监督规定。检测能力组织的计量检测能力应满足以下要求: a)质量管理
11、对过程和产品的监视和测量的要求; b)环境管理对环境的监视和测量的要求; c)职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求; d)经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。检测水平组织需要时,计量检测水平应该满足以下要求: a)采用先进的计量检测技术和测量设备以满足生产、经营和管理对计量检测的要求; b)采用计算机信息技术管理计量检测体系和计量检测数据。总要求我厂按照ISO10012:2003标准建立的计量检测体系充分考虑到顾客,特别是内部顾客的测量要求,遵循国家的计量法律法规要求,结合我厂计量工作的实际情况,由计量科组织建立的计量检测体系已形成文件,可确保满足顾客规定
12、的计量要求。在计量实验室、化验室、材料性能实验室、生产车间和有关的其他场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品,满足节能降耗、安全生产、环境检测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险,同时为防范风险制定了相应的预防措施,包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。计量检测体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进,按照标准的要求和我厂实际情况,编制了适宜的文件以使体系有效运行。本章编制了文件控制程序。文件控制程序1、目的 对于我厂计量检测体系有
13、关的文件进行控制,确保各相关场所所使用文件为有效版本。2、范围 适用于与我厂计量检测体系有关的所有文件的控制。3、职责3.1厂长负责批准发布计量检测体系管理手册。3.2总工程师负责审核计量手册。3.3计量职能部门负责对现有体系文件进行统一管理。3.4各部门负责与本部门有关的体系文件的编制、使用和保管。4、工作程序4.1文件分类4.1.1第一级管理体系文件:计量手册(包含所有过程控制的程序文件)4.1.2第二级管理体系文件分为: 支持性文件:检定规程、校准规范、操作规程、作业指导书、仪器说明书量值溯源图等。 其他体系文件:供方资料、记录等。4.2文件的编号4.2.1计量手册的编号以莱芜南冶村煤厂
14、缩写两个字母、文件类别缩写字母和标准条款号表示。如:JL/CLSC6.3.2;其中LM代表莱芜南冶村煤厂,JS代表计量手册,6.3.2表示2003版ISO10012国际标准的6.3.2标准条款。4.2.2支持性文件的编号以LMZW表示。其中ZW表示计量检测体系中的支持性文件。记录部分编号:LMZJ。其中ZJ表示质量记录。4.3文件的编写、批准、发放 a)计量手册由计量部门组织人员编写。总工程师审核,厂长批准,由计量部门登记、发放。 b )测量技术文件由使用部门组织人员编写。部门负责人批准,各部门负责登记、发放。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两种,所有受控文件应按以下规定做出受
15、控状态标识。a)计量手册在文件封面上角加盖表明其受控状态的印章,注明分发号。b)支持性文件在文件上作出受控文件编号,并做好分发记录。4.5文件的更改a)计量手册由计量部门组织更改、填写文件更改通知单,报管理者代表批准后实施更改。在文件更改处作出更改标记“”,由计量部门保留文件更改内容的记录。b)支持性文件由更改人填写文件更改通知单,说明更改原因,部门负责人批准后更改。4.6文件的使用a)文件领用者在发放记录上签名后领取受控文件。b)因破损而重新领用的文件,分发号不变,并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件,给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效;发放部门做好发放签收记录。4.7文件的保存
16、、作废与销毁4.7.1文件的保存 各部门文件由本部门保管。任何人不得在受控文件上乱涂改,不准私自外借,确保文件的清晰,易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁 a)文件经几次大的更改或文件需进行的大幅度更改时,由文件归口管理部门提出,经总工程师批准后进行换版或换页,原版次或页次文件作废,换发新版或新页,文件换页应在右上方的文件编号栏内作“”标识。 b)所有失效或作废文件由相关部门人员及时从发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用。 c)对要销毁的文件,由相关部门填写文件销毁申请,经批准后实施。4.7.3文件的借阅、复制 借阅与计量检测体系有关的文件,应填写文件借阅、
17、复制记录,由相关部门负责人按规定权限审批后借阅,未经总工程师批准,受控文件不得外借和复制。4.8外来文件的控制 计量部门负责收集计量检测体系方面相关的国家、行业标准的最新版本,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。5、相关文件6、相关记录6.1文件发放、收回登记6.2文件借阅、复制记录6.3文件更改申请单6.4文件销毁申请单计量职能本厂建立了确保计量检测体系有效运行的计量机构。由主管计量工作的总工程师规定了各相关部门在建立和实施计量检测体系过程中的分工及职责和权限。我厂计量检测体系机构图如下:厂 长生产车间办公室供应科生产科技术科计量科 计量职能分配表 确认规范条款号厂长总工程师计量科安全科办公
18、室生产科4.2计量单位4.3计量人员4.4计量标准4.5强制检定4.6特定要求5.2检测能力5.3检测水平6.1总要求6.2.1计量职能6.2.2以顾客为关注焦点 6.2.3质量目标6.2.4管理评审6.3.1.1人员职责6.3.1.2能力和培训6.3.2.1程序6.3.2.2软件6.3.2.3记录6.3.2.4标识6.3.3.1测量设备6.3.3.2环境条件6.3.4外部供方6.4.1.1总则6.4.1.2计量确认间隔6.4.1.3设备调整控制6.4.1.4计量确认过程记录6.4.2.1总则6.4.2.2测量过程设计6.4.2.3测量过程实现6.4.2.4测量过程记录6.4.3.1测量不确定
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