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1、泓域咨询 /广东不锈钢精密铸件项目实施方案目录第一章 项目承办单位基本情况6一、 公司基本信息6二、 公司简介6三、 公司竞争优势7四、 公司主要财务数据9公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9五、 核心人员介绍10六、 经营宗旨11七、 公司发展规划11第二章 背景及必要性18一、 行业发展概况18二、 行业竞争格局18第三章 市场分析20一、 行业发展趋势20二、 行业发展趋势22第四章 项目选址分析25一、 项目选址原则25二、 建设区基本情况25三、 创新驱动发展33四、 社会经济发展目标36五、 产业发展方向37六、 项目选址综合评价40第五章 建筑工程可行性分析41一
2、、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表42第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事58第七章 安全生产59一、 编制依据59二、 防范措施61三、 预期效果评价64第八章 组织机构管理65一、 人力资源配置65劳动定员一览表65二、 员工技能培训65第九章 工艺技术说明68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 项目技术流程73五、 设备选型方案74主要设备购置一览表75第十章 项目节能分析76一、 项目节能概述76二、 能源消费种类和数量分析77能耗分析一
3、览表78三、 项目节能措施78四、 节能综合评价79第十一章 项目风险评估80一、 项目风险分析80二、 项目风险对策82第十二章 项目综合评价说明85第十三章 附表附件87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表89项目投资现金流量表90借款还本付息计划表92建设投资估算表92建设期利息估算表93固定资产投资估算表94流动资金估算表95总投资及构成一览表96项目投资计划与资金筹措一览表96报告说明目前,我国铸造行业的集中度仍较低,企业数量众多,仍存在大量小规模企业,恶性价格竞争仍大量存在,与成熟的发
4、达国家的行业格局差异较大。随着近年来国内铸造市场趋于稳定,加之国家加大了环保监察执法力度,众多设备水平差、低效高排的小规模铸造企业逐渐失去生存空间,行业集中度提高的趋势已十分明显。根据谨慎财务估算,项目总投资38802.40万元,其中:建设投资31062.11万元,占项目总投资的80.05%;建设期利息365.59万元,占项目总投资的0.94%;流动资金7374.70万元,占项目总投资的19.01%。项目正常运营每年营业收入84500.00万元,综合总成本费用66866.28万元,净利润12916.24万元,财务内部收益率26.39%,财务净现值28482.47万元,全部投资回收期5.05年。
5、本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:邵xx3、注册资本:1100万元4、统一社会信用代码:xxxxxx
6、xxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-6-27、营业期限:2011-6-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事不锈钢精密铸件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原
7、则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,
8、配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公
9、司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳
10、定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14694.3211755.4611020.74负债总额6680.905344.725010.67股东权益合计8013.426410.746010.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42906.9334325.5432180.20营业利润9480.447584.357
11、110.33利润总额8821.767057.416616.32净利润6616.325160.734763.75归属于母公司所有者的净利润6616.325160.734763.75五、 核心人员介绍1、邵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、罗xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004
12、年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、谭xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、钱xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、叶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年1
13、1月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、袁xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、陶xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、王xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至20
14、06年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行
15、业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公
16、司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实
17、做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的
18、技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成
19、本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行
20、贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集
21、所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激
22、励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第二章 背景及必要性一、 行业发展概况目前,我国是世界上最大的金属铸造国家,也是最大的铸
23、造产品生产国。自2000年,我国铸件产量整体呈正增长态势,但伴随国内下游行业铸件市场需求增速放缓和国际铸件市场需求不振,我国铸件产量增速呈阶梯型下滑趋势。从下游行业铸件需求结构变化来看,2018年铸管及管件、工程机械和轨道交通都有较高幅度的正增长,分别达到7.2%、11.9%和9%;通用机械中液压件、泵阀类产品也保持了较高的正增长。得益于离心铸管、工程机械、轨道交通、泵阀等通用机械及铸件出口的带动,2018年中国铸件产量方能保持与上一年基本持平。从材质铸件产量来看,铸钢件产量继续保持良好的增长,2017年较2018年增速为3.6%。虽然我国铸件年产量自2000年超过美国,成为了世界最大铸件生产
24、国,但由于历史原因,我国铸造行业的整体技术水平较低,与发达国家尚有较大差距。自主创新能力薄弱、生产技术落后、设备简陋、生产材料消耗过高、环境污染严重、技术人才严重短缺等问题题制约着我国铸造业的持续健康发展。二、 行业竞争格局目前,我国铸造行业的集中度仍较低,企业数量众多,仍存在大量小规模企业,恶性价格竞争仍大量存在,与成熟的发达国家的行业格局差异较大。随着近年来国内铸造市场趋于稳定,加之国家加大了环保监察执法力度,众多设备水平差、低效高排的小规模铸造企业逐渐失去生存空间,行业集中度提高的趋势已十分明显。第三章 市场分析一、 行业发展趋势1、绿色铸造中国制造2025提出:“加快制造业绿色改造升级
25、。加快应用清洁高效铸造、锻压焊接、表面处理、切削等加工工艺实现绿色生产。”在我国铸造行业无疑是“能耗大户”,原材料和能源的投入占比很大,生产效率不高,出品率较国外同类产品有一定差距。同时,在我国,铸造行业存在一定污染问题,生产技术落后,机械设备陈旧,粗放式生产,污染物处理不到位等加剧了我国铸造行业的污染及生产环境问题,这些问题更进一步加剧了铸造行业技术人才及人力资源短缺的问题。随着我国对环境污染及能源消耗问题的重视,政府加大了环保核查与监管力度,并对小规模、技术水平低、污染严重的铸造类企业进行结构调整。未来随着能源价格的逐步攀升以及污染成本的急剧提高,只有具有“绿色铸造”实力的企业才能再行业内
26、获得持续发展的空间。2、信息化、自动化、智能化建设西方国家在生产铸件过程中往往事先进行铸造模拟,而我国的铸造业信息技术使用较晚,整体普及度较低,软件开发方面远落后于发达国家,这严重制约了我国铸造行业生产工艺控制及产品质量控制水平的提高。近些年,技术人才严重短缺以及人力成本攀升是我国制造业现今普遍存在的问题,铸造行业则尤为严重,因此,自动化流水线及机器人设备在铸造生产中的应用将是必然趋势。伴随着铸造行业信息化、自动化的建设,企业整体管理的智能化也将会“水到渠成”。3、产品高端化随着国内高端装备制造业迅速发展,高端零部件的需求增加;同时,随着发达国家的全球产业转移,大量标准较高的国际大型公司从我国
27、采购铸造产品,对我国铸造产品的技术及质量提出了更高的要求。未来开发新型的铸造合金材料;通过引进更先进的熔炼设备(如AOD、VOD、VODC等精炼设备和技术)提高铸钢件的内在质量;利用气冲、高温高压技术生产高精度的铸件;加快对精密和薄壁铸模成形技术的研究,利用快速成形技术代替传统的技术缩短产品的制造周期,提升产品质量将是未来行业发展趋势。4、行业集中化铸造行业属于历史悠久的基础行业,从全球范围来看是充分竞争行业,发达国家铸造行业集中度较高,企业数量较少,单个企业的规模较大、专业程度较高。而目前我国铸造行业的行业集中度较低,企业数量较多,大多规模较小,未来随着国内铸造行业市场趋于稳定,加之对能源效
28、率及环境保护等问题的持续强监管,国内铸造行业的集中度将不断提高。二、 行业发展趋势1、绿色铸造中国制造2025提出:“加快制造业绿色改造升级。加快应用清洁高效铸造、锻压焊接、表面处理、切削等加工工艺实现绿色生产。”在我国铸造行业无疑是“能耗大户”,原材料和能源的投入占比很大,生产效率不高,出品率较国外同类产品有一定差距。同时,在我国,铸造行业存在一定污染问题,生产技术落后,机械设备陈旧,粗放式生产,污染物处理不到位等加剧了我国铸造行业的污染及生产环境问题,这些问题更进一步加剧了铸造行业技术人才及人力资源短缺的问题。随着我国对环境污染及能源消耗问题的重视,政府加大了环保核查与监管力度,并对小规模
29、、技术水平低、污染严重的铸造类企业进行结构调整。未来随着能源价格的逐步攀升以及污染成本的急剧提高,只有具有“绿色铸造”实力的企业才能再行业内获得持续发展的空间。2、信息化、自动化、智能化建设西方国家在生产铸件过程中往往事先进行铸造模拟,而我国的铸造业信息技术使用较晚,整体普及度较低,软件开发方面远落后于发达国家,这严重制约了我国铸造行业生产工艺控制及产品质量控制水平的提高。近些年,技术人才严重短缺以及人力成本攀升是我国制造业现今普遍存在的问题,铸造行业则尤为严重,因此,自动化流水线及机器人设备在铸造生产中的应用将是必然趋势。伴随着铸造行业信息化、自动化的建设,企业整体管理的智能化也将会“水到渠
30、成”。3、产品高端化随着国内高端装备制造业迅速发展,高端零部件的需求增加;同时,随着发达国家的全球产业转移,大量标准较高的国际大型公司从我国采购铸造产品,对我国铸造产品的技术及质量提出了更高的要求。未来开发新型的铸造合金材料;通过引进更先进的熔炼设备(如AOD、VOD、VODC等精炼设备和技术)提高铸钢件的内在质量;利用气冲、高温高压技术生产高精度的铸件;加快对精密和薄壁铸模成形技术的研究,利用快速成形技术代替传统的技术缩短产品的制造周期,提升产品质量将是未来行业发展趋势。4、行业集中化铸造行业属于历史悠久的基础行业,从全球范围来看是充分竞争行业,发达国家铸造行业集中度较高,企业数量较少,单个
31、企业的规模较大、专业程度较高。而目前我国铸造行业的行业集中度较低,企业数量较多,大多规模较小,未来随着国内铸造行业市场趋于稳定,加之对能源效率及环境保护等问题的持续强监管,国内铸造行业的集中度将不断提高。第四章 项目选址分析一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求;2、满足项目对:原材料、能源、水和人力的供应;3、节约和效力原则;安全的原则;4、实事求是的原则;5、节约用地;6、注意环保(以人为本,减少对生态环境影响)。二、 建设区基本情况广东,简称粤,中华人民共和国省级行政区,省会广州。因古地名广信之东,故名广东。位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西及福建接壤,与海南
32、隔海相望。下辖21个地级市、65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县。广东是岭南文化的重要传承地,在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都有着独特风格。广东也是目前中国人口最多的省份。考古证实广东于先秦已存在高度文明,是中华文明发源地之一。广东是中国的南大门,处在南海航运枢纽位置上,早在30005000年前广东就已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈,并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。改革开放后,广东成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口,取得骄人的成绩。自1989年起,广东国内生产总值连续居全国第一位,成为中国第一经济大省,经济总量占全国的1/8,已达到中上等收入国家水
33、平、中等发达国家水平。广东省域经济综合竞争力居全国第一。广东珠三角9市将联手港澳打造粤港澳大湾区,成为与纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区并肩的世界四大湾区之一。2019年,广东省全年实现地区生产总值107671.07亿元,比上年增长6.2%。全省地区生产总值10.77万亿元、同比增长6.2%,全省一二三产业比重调整为4.040.555.5,新经济增加值占地区生产总值比重达25.3%。预计单位地区生产总值能耗下降3.7%。地方一般公共预算收入1.27万亿元、增长4.5%,新增减税降费超3000亿元。促进投资较快增长、结构持续优化,固定资产投资近4万亿元、增长11.1%,其中基础设施投资、工业技改投
34、资分别增长22.3%、12.9%。出台实施促进消费的29项措施,社会消费品零售总额4.27万亿元、增长8%,网上零售额、快递业务量分别增长19.3%、29.7%,居民消费价格上涨3.4%。全力稳外贸稳外资,外贸进出口总额7.14万亿元、下降0.2%,其中出口4.34万亿元、增长1.6%;预计实际利用外资1500亿元、增长3.5%。推动金融业提质增效,金融机构本外币存贷款余额分别增长11.7%、15.7%,金融业增加值达8881亿元、增长9.3%。着力增强市场活力,新登记市场主体221万户、总量超1200万户,进入世界500强企业达13家。落实“促进就业九条”,城镇新增就业140万人,城镇调查失
35、业率5%以内、城镇登记失业率2.25%,就业形势保持稳定。居民人均可支配收入达3.9万元、增长8.9%。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,我们要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。做好今年工作,意义十分重大。综观国内外形势,当今世界正经历百年未有之大变局,全球经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,不稳定不确定因素增多,中美经贸摩擦等带来新的挑战。但更要看到,我国发展仍处于重要战略机遇期,拥有诸多独特优势、巨大潜力和不断迸发的创新活力,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。广东经济总量大、韧性强,产业体系相对完备,正迎来粤港澳大湾区建
36、设和支持深圳建设先行示范区的重大历史机遇,前景广阔、大有可为。今年我省经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6%左右;地方一般公共预算收入增长4%;固定资产投资增长10%,社会消费品零售总额增长7.5%,外贸进出口稳中提质、实现正增长;城镇新增就业120万人,城镇调查失业率和城镇登记失业率分别控制在5.5%和3.5%以内;居民消费价格涨幅3.5%左右;居民收入增长与经济增长基本同步;单位地区生产总值能耗下降3%,主要污染物排放量继续下降。纵观国际国内发展形势,“十三五冶时期,各种机遇与挑战相互交织,我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。从国际形势看,和平与发展仍然是时代主题,世界多极
37、化、经济全球化、文化多样化、网络化和信息化持续推进,全球治理体系深刻变革,以我国为代表的发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡,有利于我国发展相对稳定的外部环境没有改变。全球范围内,新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起,以信息技术革命为先导,生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破,与经济社会发展深度融合,对生产生活方式带来前所未有的深刻影响。世界经济环境依然复杂,产业结构和经贸规则深刻调整,经济竞争日趋激烈,各种风险隐患增加,我省发展面临发达国家“再工业化冶、调整贸易规则和发展中国家与地区利用低成本优势承接产业转移、加速工业化的“双向挤压冶。国际秩
38、序之争更趋激烈,“跨太平洋伙伴关系协议冶(TPP)、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定冶(TTIP)等新的投资贸易规则制订处在激烈的利益折冲之中,周边地缘政治关系更加复杂。我们面临的国际发展环境和地缘政治态势正在发生深刻变化,外部环境不稳定不确定因素增多。从国内形势看,国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态,经济增长速度从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。总体看,我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济发展长期
39、向好的基本面没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变,经济发展向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化趋势更加明显,新的经济增长动力正在加快形成并不断蓄积力量,发展前景十分广阔。从省内情况看,经过“十二五冶时期的发展,我省综合实力和核心竞争力明显提升。“十三五冶时期,我省经济社会发展面临新常态下的深度调整和转型攻坚。一方面,面临难得的历史机遇;另一方面,与发达国家和地区仍有较大差距,自身发展还面临不少突出问题和挑战。发展的机遇主要有:全面深化改革将释放新的发展活力。广东作为深化改革开放先行地,承担了广东自贸试验区、全面创新改革试验、深化行政审批制度改革先行先试、珠江三角洲地区金融改革创新
40、综合试验区以及深圳国家综合配套改革试验区等一系列改革重任。随着新一轮改革的深入推进,我省要素市场、国有资本、社会管理、公共服务等重要领域和关键环节改革将不断深化,市场化国际化法治化营商环境将更加成熟,发展动力和活力将更加充足。新一轮科技创新催生新的发展动力。当前,以信息技术为代表的新技术与产业发展深度融合,“互联网+冶深刻影响经济形态变革,将催生出全新的生产方式和商业模式。这一轮科技革命和产业变革与我省加快转型升级的历史性交汇,有利于我省实现经济发展动力转换。新供给新需求孕育新的发展潜力。随着国家供给侧和需求侧两端宏观调控政策的深入实施,以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费将
41、引领催生出新的消费业态、消费热点和消费方式,为相关领域带来新投资新供给;以制度创新、技术创新、产品创新为主要内容的新供给将进一步提高供给体系质量和效率,满足并创造新的需求。新需求与新供给的良性互动、协同共进,有利于我省构建消费升级、有效投资、创新驱动、经济转型有机结合的发展路径,加快促进产业结构迈向中高端。区域融合与开放合作新格局拓展新的发展空间。按照国家部署,我省将抓住“一带一路冶战略机遇,努力构建全方位对外开放新格局,发展更高层次的开放型经济,进一步巩固对外开放优势,与沿线国家和地区的合作将进一步增强;我省大力推进泛珠三角区域合作和粤港澳合作,与周边地区的经贸往来日益密切;全面实施珠三角优
42、化发展战略和粤东西北振兴发展战略,省内区域融合的软硬件条件持续提升,区域发展新格局、新增长极正在逐步形成,我省经济发展空间将得到进一步拓展。面临的问题和挑战主要有:经济社会发展不平衡不协调矛盾依然突出。城乡区域发展不协调问题尚未得到根本缓解,2015年地区发展差异系数仍高达0.660,社会发展滞后于经济发展,居民收入差距依然较大,基本公共服务均等化水平有待进一步提高,社会结构比较复杂,社会转型时期不稳定因素增多,安全生产、食品药品安全、社会治安等领域问题仍较突出,亟需充分发力补齐率先全面建成小康社会的短板。社会主义市场经济体制仍不够完善。改革进入攻坚期和深水区,制约经济社会发展的深层次体制性障
43、碍依然较多,基本经济制度、现代市场体系有待进一步完善,与国际通行规则衔接不够,收入分配秩序仍需进一步规范,政府职能转变仍未完全到位,公共资源配置机制还不健全,亟需攻坚克难推动全面深化改革取得决定性进展。对外开放合作格局仍不够开阔。我省对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到妥善解决,外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽,外资来源结构有待优化,企业海外经营管理能力、风险应对能力不强,难以适应国际竞争的需要,对外交流合作的质量水平有待提高,亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局。经济发展方式仍比较粗放。经济结构调整仍在爬坡越坎,相当部分的制造业和服务业还处于产业链低端环节,缺乏核心技术和自主品牌,
44、全省拥有自主核心技术的制造业企业不足10%,面对发达国家和发展中国家产业发展的“双向挤压冶,亟需加快推动从要素驱动向创新驱动的根本转变,以创新驱动促进产业转型升级。资源环境约束依然趋紧。能源资源节约集约利用程度不高,与国际先进水平相比仍有较大差距。长期积累的生态环境问题正在集中显现,2015年仍有8郾9%的省控江河断面水质劣于吁类,未来生态环境保护治理和节能减排的压力将不断加大,亟需加快形成绿色低碳循环发展的生产生活方式。综合研判,“十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但内涵发生了深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快转变经济发展方式的机遇,由原来规模快速扩张的机遇转
45、变为提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识,强化责任担当,推动经济发展新常态下的深度调整与转型攻坚,实现经济社会持续健康发展,是摆在全省面前长期而艰巨的使命任务。作为改革开放先行省,我们必须按照“三个定位、两个率先冶目标要求,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,深刻认识、主动适应、率先引领经济发展新常态,保持战略定力,增强发展自信,坚持稳中求进、稳中提质,用发展的办法解决前进中的问题,推动经济增长保持中高速,产业结构迈向中高端,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,为我国经济增长和结构调整提供支撑,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、核心竞争力更强的发展新路,努力率先全面建成小康社会
46、,进而迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程,在创新和发展中继续走在全国前列。展望更长远的未来,第二个“一百年冶开启一个新的时代,给予我们新的憧憬、新的希望。我们将以创新驱动实现更高水平的发展,以依法治省营造更加公平的社会环境,以民生为本共创和谐共享的幸福生活,以生态建设形成秀丽南粤家园,我们将迎来一个更加灿烂美好的明天。三、 创新驱动发展综合考虑未来发展趋势和条件,我省“十三五冶时期经济社会发展实现如下主要目标。率先全面建成小康社会。确立2018年为我省率先全面建成小康社会的目标年。经济保持中高速增长,全省GDP年均增长7%;到2020年GDP约11万亿元,人均GDP约10万元。经济社会整体
47、转上创新、协调、绿色、开放、共享发展轨道,结构性改革和发展方式转变取得重大进展,工业化和信息化深度融合,消费对经济增长贡献明显加大,户籍人口城镇化率加快提高,迈进创新型省份行列。居民人均可支配收入年均增长高于7%,人民生活水平和质量普遍提高,就业、教育、文化、社保、医疗等公共服务体系更加健全,率先实现基本公共服务均等化和社会保障城乡一体化,坚决打赢精准扶贫、精准脱贫攻坚战,全面完成扶贫开发任务。到2018年全省小康指数达到97%以上,力争提前实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。基本建立比较完善的社会主义市场经济体制。发挥经济特区和广东自贸试验区在全面深化改革中的示范引领作用,率先在经济社会发展重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,打造市场化国际化法治化发展环境,现代市场体系基本建立,收入分配制度改革取得实质性进展,政府宏观调控能力和市场监管能力明显提高,社会治理体系更加完善,形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。基本建立开放型区域创新体系。加快建设创新驱动发展先行省,构建创新型经济体系和创新发展新模式。全面推进科技创新取得重大突破,R&D支出占比高于2.8%,科技进步贡献率超过60%,技术自给率超过75%,高新技术企业争取达到1.5万家,知
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