安全台账管理制度.doc
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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。安全台账管理制度 制度编号:bc_ah_005起草人:关国华审核人:刘明达审批人:潘喜春 安全环保部二一四年七月 目录 第一章第二章第三章总则.1管理要求.错误。未定义书签。附则.4 第一章 总则 第一条为贯彻落实安全生产法等有关法律法规的规定,加强事业部安全生产档案管理和基础建设,结合事业部实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于事业部及各下属企业(以下简称各单位)的安全生产台帐管理工作。 第二章管理要求 第三条各单位安全管理部门应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。即安全生产组织网络台帐、安全生产会议台帐、安全生产宣传教育和培训台帐
2、、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全设备(装备)台帐;安全生产责任制档案、安全生产管理制度档案、安全生产操作规程档案、安全评价档案、特种设备特殊工种人员档案、安全学习资料档案;安全活动记录。 第四条安全生产组织台帐 公司安全组织台帐要将公司安全生产委员会、安全组织网络、安全监督部门组成成员记入台帐; 车间安全组织台帐要将车间安全领导小组、安全组织网络记入台帐,并填写本单位义务消防队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。
3、 第五条安全生产会议台帐 安全会议台帐主要填写本单位召开的安全会议内容,尤其对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情况。安全会议台帐应设有会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位(参加人员)和人数、会议内容等栏目,并保存参会人员签到记录。 第六条安全生产培训台帐 1 安全生产教育记录、安全生产宣传记录、安全生产培训记录。具体记录企业负责人、安全管理人员、企业安全生产全员培训、新进厂职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况(安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等),考核试卷要存档,经过安全教育的人员要有本人签名。 第七条安全生产检查台帐 包括。公司月度检
4、查记录、部门周检查记录、安全员(基层管理人员)日常检查记录、专项检查记录、节假日检查记录等。具体记录企业安全生产检查情况,包括检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等。 第八条隐患治理台帐 包括隐患名称、隐患级别(一般和重大)、隐患所在车间、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(重大隐患整改需要编制方案)、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。第九条消防安全管理台帐 包括。消防安全组织网络、消防演练情况、消防设计审核、
5、消防验收以及消防安全检查、消防设施台帐、消防工作会议,动火审批情况等。 消防台账应详实,全面反映单位的消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。 第十条职业安全卫生台帐 包括。记录职业病防范工作,记录定期组织员工体检时间、人数、姓名、性别等,尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。 第十一条安全防护用品台帐 记录防护用品配备需求调查、发放标准、质量验收及日常使用检查情况等。 第十二条事故应急预案台帐 包括综合应急预案、专项应急预案及应急预案演练等情况;现场处置方案及演练情况由各车间保存。 第十三条关键装置(重点部位)和sccp点台帐 2 记录关键装置(重点部位)和sccp点
6、名称、分布、责任人、管理要求、巡检管理等情况。 第十四条安全设备(装备)台帐 包括。安全设备维护保养检测记录,建立安全阀、联锁机构、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器,有毒有害气体报警器、空气呼吸器等台帐,并记录其完好情况。 安全阀等设备设施台账也可放在生产部门管理。第十五条事故管理台帐 包括。各类事故资料情况。详细记录事故所在部门、发生时间、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失等情况,并按照“四不放过”原则进行事故原因分析和责任追究,以及采取的防范措施、对个人的处理意见及应吸取的事故教训等,人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。 第十六条考核与奖惩台帐 包括。安全
7、工作考核情况和奖惩情况。具体记录各车间、部门事故发生个人及“三违”人员进行处罚的情况,对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况,对在安全管理中做出贡献的个人表彰和奖励情况及年度绩效考核情况等。 第十七条安全生产责任制档案 包括。每年年初对各车间、班组、重点岗位人员、职工签订安全生产责任书、安全承诺书等。 第十八条安全生产管理制度档案 建立公司的各项安全管理制度。 第十九条安全操作规程档案 建立各个工种的安全操作规程。 第二十条特种设备特殊工种人员档案 包括。特种设备目录及特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及要复审的时间情况等。 第二十一条安全文件资料档案 保
8、存上级下发的安全文件和企业内下发的各种文件、安全材料及安全通报等资料。 3 第二十二条安全活动记录 安全活动内容。学习安全文件、事故通报、规章制度、安全技术知识等;结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预防和岗位练兵活动,组织各种安全知识竞赛及技术比武活动等。 第三章附则 第二十三条各企业安全管理部门结合工作实际,明确车间、工段安全台账建设和管理要求。 第二十四条本制度由事业部安全环保部负责制定并解释。第二十五条本制度自公布之日起施行。 4 为加强安全管理基础工作,促进企业安全台账的标准化、规范化,根据集团实际,特制订本制度。 1范围 本标准规定了企业安全台账管理职责、台账
9、设置原则、台账内容和记录要求等。本标准适用于集团所属单位。 2管理职责 2.1集团企管部负责建立、完善集团公司安全台账管理体系,对集团所属单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责,做好集团本级安全台账的设置、记录整理、使用和保管等工作。 2.2集团所属单位安全部门负责建立、完善本单位安全台账管理体系,做好本单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管等工作,对所属子公司安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责。 2.3台账记录人负责安全台账的日常记录、收集归类及动态完善,及时掌握、收集和反馈安全管理信息。台账记录人应由各单位专兼职安全员担任。
10、 3设置原则 3.1简洁适用。符合国家法律、法规和有关规定的要求,符合企业生产经营特点和安全管理需要,简洁明了,自成体系。 3.2动态真实。按时记录、动态完善企业安全生产过程中的各种相关数据、措施等,台账中收集的各类信息、数据必须真实可靠。 3.3系统规范。记载要规范分类,便于查找、归纳和总结。 4台账分类及记录 4.1台账分类及内容: 4.1.1组织机构及会议台账: a)安全生产委员会、安全组织网络、义务消防队、应急救护组织等机构设置信息:其中义务消防队、应急救护组织成员应有姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等方面内容; b)安全会议信息:要填写会议名称、时间、地点、参加人
11、员、主要内容等; 1qg/sw11.022021 c)相关文件、通知、通报等。包含企业自行印发的和外来的文件、通知、通报等。 4.1.2安全制度台账: a)全员岗位安全职责:包括岗位安全职责,应与岗位工种一一对应; b)安全责任书:包括各单位对上、对下的安全目标管理责任书和重点岗位安全责任书;c)安全生产管理制度:包括各类安全方面的技术标准和管理标准。 4.1.3安全教育台账: a)年度安全教育台账:包括年度安全教育计划,也包括企业领导、安全部门负责人和专兼职安全员、其他企业员工、代理制员工和外来施工人员的安全教育培训情况,要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试
12、成绩等,考核试卷要存档; b)三级安全教育台账:应与员工(含代理制员工)花名册一一对应,有新员工加入、员工转岗或复工的,应重新开展三级安全教育; c)特种作业人员管理台账:应与特种作业人员(含代理制员工)花名册一一对应,包括姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等;d)岗位安全技术练兵、操作比武:要填写练兵(比武)名称、内容、时间、地点、参加人员、练兵(比武)结果等内容; e)安全考核奖惩记录。包括对各部门、各岗位安全生产责任制完成情况的考核记录,隐患整改和制度执行情况的奖惩记录等。 4.1.4安全检查台账: a)安全检查记录。包含检查时间、检查内容、检查人、
13、检查出的隐患或问题、整改要求和措施、完成时间和复查情况等记录,检查频次应按集团和企业的要求进行。 b)隐患整改记录。包含隐患名称、隐患级别、隐患存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。 4.1.5应急管理台账: a)企业安全风险评估记录:对企业生产经营全过程开展的安全风险评估,有评估报告,明确企业安全风险存在情况(含风险名称、级别、存在部位、危害分析、应急方案和长效措施等),每年开
14、展一次; b)应急预案:根据企业安全管理需要制定相应级别的应急预案,预案应覆盖企业生产经营的各安全重点部位和重要隐患,并按规定及时更新完善; c)演练、评价、修正完善等活动记录。按相关制定开展相应活动,并完整记录相应活动的过程和成果,如评价报告和完善后的预案等。 4.1.6主要设备设施台账: a)基本信息:包括主要设备设施的名称、型号规格、详细位置、重要性分析、防护(保护)措施、使用(事故)情况、责任单位(部门)和责任人等,重要设备设施的分布平面图;b)走动式巡检情况:巡检基本情况、巡检异常报送记录及处理结果; qg/sw11.022021 c)检验(维护、保养)记录。包括企业开展的常规检验(
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