成都背光显示模组项目可行性研究报告(范文).docx
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1、泓域咨询 /成都背光显示模组项目可行性研究报告目录第一章 项目背景、必要性7一、 OLED显示面板行业7二、 行业及相关技术发展趋势8三、 项目实施的必要性9第二章 总论10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据10四、 编制范围及内容11五、 项目建设背景11六、 结论分析12主要经济指标一览表14第三章 行业发展分析16一、 液晶显示面板行业16二、 行业技术水平及技术特点18三、 行业周期性、区域性或季节性特征18第四章 项目投资主体概况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利
2、润表主要数据24五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划26第五章 选址可行性分析32一、 项目选址原则32二、 建设区基本情况32三、 创新驱动发展34四、 社会经济发展目标35五、 产业发展方向38六、 项目选址综合评价42第六章 建筑工程方案43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第七章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第八章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事63第九章 原辅材料及成品分析65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目
3、运营期原辅材料供应及质量管理65第十章 工艺技术设计及设备选型方案67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 项目技术流程72五、 设备选型方案73主要设备购置一览表74第十一章 项目投资计划75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表77四、 流动资金78流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十二章 项目经济效益评价83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表
4、83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十三章 项目招标、投标分析93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求94四、 招标组织方式96五、 招标信息发布96第十四章 项目总结97第十五章 补充表格98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105
5、利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108报告说明背光显示模组直接应用于液晶显示面板,液晶显示面板的下游主要是以笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品为代表的终端设备行业。在经济高涨时,终端设备的市场需求旺盛,带动液晶显示面板需求增加,进而增加对背光显示模组的需求;在经济低迷时,消费者购买力下降,终端设备的需求减少,从而使背光显示模组需求减少。总体而言,本行业与国民经济发展、居民可支配收入相关,行业周期性同宏观经济发展的周期性基本一致。根据谨慎财务估算,项目总投资24104.83万元,其中:建设投资18490.09万元,占
6、项目总投资的76.71%;建设期利息257.05万元,占项目总投资的1.07%;流动资金5357.69万元,占项目总投资的22.23%。项目正常运营每年营业收入51900.00万元,综合总成本费用41371.42万元,净利润7699.28万元,财务内部收益率24.40%,财务净现值12021.94万元,全部投资回收期5.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进
7、行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景、必要性一、 OLED显示面板行业1、行业技术水平及技术特点目前,OLED面板行业主要采用AMOLED技术,其工艺制程主要分前、中、后三段。前段制程为阵列段(Array),通过镀膜、曝光、刻蚀等环节以形成LTPS驱动电路;中段制程为成盒段(Cell),主要通过高精度金属掩膜板将有机发光材料以及阴极等材料蒸镀在背板上,形成有机电致发光器件(OLED),再在无氧环境中进行封装以起到提高OLED寿命和可靠性的作用;后段制程为模组段(Module),主要将封装完毕的面板切割成实际产品大小,之后再进行偏光片贴附、控制线路与
8、芯片贴合、测试以及包装等工艺。中段制程的高精度金属掩膜板蒸镀工艺是整个工艺环节的核心,依托于蒸镀机、蒸发源和掩模板等设备完成OLED显示面板中发光器件的制备。目前,该技术环节为国内技术短板,主要原因是掩膜板作为蒸镀环节中的配套治具,对精度和洁净度的要求较高,构造复杂、价格昂贵,并且在使用一段时间后,表面会有蒸镀层残留,严重影响产品的精度和良率。2、行业及相关技术发展趋势由于OLED显示技术的特性,OLED显示面板将借助在手机、智能穿戴等小尺寸终端的渗透迎来高速发展,并将逐渐成为小尺寸终端的主流。手机、智能穿戴等小尺寸终端由于技术迭代较快,消费者更新产品频率较高。未来随着5G技术的推广和普及,手
9、机行业将出现大规模的换机潮,全球手机市场将进一步增长。由于手机行业的技术迭代较快,消费者换机频率较高,OLED显示技术的使用寿命有限等瓶颈较难在该行业中体现。同时,OLED显示面板具有轻薄可折的特性,并可搭配现行主流的屏下光学指纹技术及将要逐步推广的屏下摄像头技术,而且柔性OLED屏幕使得折叠手机成为可能,上述特性给手机终端带来了多样化的设计,并且都是液晶显示面板不可能或者非常困难才可以实现的,因此OLED技术在智能手机市场将逐渐取代液晶显示技术。借助于在小尺寸终端的渗透,OLED显示技术将迎来高速增长。目前,各显示面板厂商均加大了对AMOLED产线的建设。根据CINNORESEARCH统计,
10、2018年G6及G6以下AMOLED产能达到1,180万平方米,预计到2024年将增至约2,970万平方米。二、 行业及相关技术发展趋势由于液晶显示技术及OLED显示技术各自的特点及应用领域,在未来很长的一段时间内,二者会共生发展,共同贡献于半导体显示行业的发展。液晶显示技术较为成熟、支持厂家较多、应用较广泛,随着国内产能大量提升及终端应用的扩展,液晶显示行业将继续稳步增长;OLED显示技术由于其特性更适合小尺寸终端,未来将逐步借助小尺寸终端的渗透迎来高速发展,与液晶显示技术共生发展、错位竞争。随着5G和物联网时代的到来,半导体显示面板作为人类与机器、算法和数据进行交互的基础设施,使用场景将大
11、幅扩展,行业将迎来新一轮的发展周期。根据CINNORESEARCH的统计,从2014年至2019年,全球半导体显示面板出货面积从1.68亿平方米增至2.23亿平方米。预计至2024年,全球半导体显示面板出货面积将增至2.88亿平方米,继续保持稳定的增长态势。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 总论一、 项目名称及投资人(
12、一)项目名称成都背光显示模组项目(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规
13、划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。五、 项目建设背景由于液晶显示技术及OLED显示技术各自的特点及应用领域,在未来很长的一段时间内,二者会共生发展,共同贡献于半导体显示行业的发展。液晶显示技术较为成熟、支持厂家较多、应用较广泛,随着国内产能大量提升及终端应用的扩展,液晶显示行业将继续稳步增长;OLED显示技术由于其特性更适合小尺寸终端,未来将逐步借
14、助小尺寸终端的渗透迎来高速发展,与液晶显示技术共生发展、错位竞争。“十三五”时期,必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题,正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,认识、适应、引领新常态,推动经济社会持续健康发展。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约53.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx千套背光显示模组的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24104.83万元,其中:建设投资18490.09万元,
15、占项目总投资的76.71%;建设期利息257.05万元,占项目总投资的1.07%;流动资金5357.69万元,占项目总投资的22.23%。(五)资金筹措项目总投资24104.83万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)13612.83万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10492.00万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):51900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):41371.42万元。3、项目达产年净利润(NP):7699.28万元。4、财务内部收益率(FIRR):24.40%。5、全部投资回收期(Pt):5.33年(含建设
16、期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):19163.64万元(产值)。(七)社会效益综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积6554
17、5.141.2基底面积21553.131.3投资强度万元/亩333.072总投资万元24104.832.1建设投资万元18490.092.1.1工程费用万元15864.582.1.2其他费用万元2124.112.1.3预备费万元501.402.2建设期利息万元257.052.3流动资金万元5357.693资金筹措万元24104.833.1自筹资金万元13612.833.2银行贷款万元10492.004营业收入万元51900.00正常运营年份5总成本费用万元41371.426利润总额万元10265.717净利润万元7699.288所得税万元2566.439增值税万元2190.6010税金及附加万
18、元262.8711纳税总额万元5019.9012工业增加值万元17107.2513盈亏平衡点万元19163.64产值14回收期年5.3315内部收益率24.40%所得税后16财务净现值万元12021.94所得税后第三章 行业发展分析一、 液晶显示面板行业1、行业技术水平及技术特点目前,液晶显示面板主要采用TFT-LCD技术,其工艺制程主要分前、中、后三段。前段制程为阵列段(Array),主要负责制造TFT基板与彩色滤光片(CF基板),其主要工序有基板清洗、镀膜、曝光、显影、刻蚀、剥离等环节,上述工序一般需重复4至5遍,并最终在玻璃基板上形成复杂精密的电极图形;中段制程为成盒段(Cell),是将
19、TFT基板与彩色滤光片(CF基板)经配向处理、灌注液晶后对位压合,并根据设计尺寸进行切割等工序;后段制程为模组段(Module),主要负责将液晶基板的驱动IC压合,将印刷电路板整合,同时将液晶基板与背光显示模组组合在一起。2、行业及相关技术发展趋势(1)液晶显示面板为业内主流产品,未来仍将长期稳定发展目前,使用TFT-LCD技术的液晶显示面板为行业中公认技术成熟、支持厂家多、应用广泛的产品类型。根据CINNORESEARCH统计,从2014年至2019年,使用TFT-LCD技术的液晶显示面板的出货面积从1.62亿平方米提升至2.14亿平方米,年平均复合增长率达5.73%,超过行业总体增长水平。
20、截至2019年末,其出货面积占半导体显示行业总体规模的比例达96%,预计至2024年,其出货面积将进一步增至2.55亿平方米。(2)液晶显示面板行业产能正逐步向国内集中,行业内厂商头部效应明显根据CINNORESEARCH的统计,全球液晶显示面板产能保持相对稳定,2019年全球液晶显示面板产能为3.13亿平方米,预计到2024年受韩国关闭产线影响产能将略微降低到3.03亿平方米。目前,随着国内各液晶显示面板厂商持续建设高世代线,全球液晶显示面板产能快速向国内集中,预计2020年起国内液晶显示面板产能占全球产能的比例将超过50%。随着国内液晶显示面板厂商的产能扩张,业内呈现日益明显的头部效应。以
21、中尺寸液晶显示面板为例,京东方为国内中尺寸液晶显示面板的龙头企业。(3)终端应用多元化发展为行业带来新的增长点随着终端产品应用多元化发展,液晶显示面板还将更广泛地应用于包括车载屏幕、医疗显示器、工控显示器等终端产品。终端应用产品多元化的发展从产品定制化程度、抗电磁干扰、稳定性等方面都对液晶显示面板提出了更高的要求。在此背景下,液晶显示面板生产厂商需紧密把握行业动态,适时根据应用产品需求,推出适用的产品,以顺应市场趋势,保持市场竞争力。二、 行业技术水平及技术特点半导体显示面板是指采用半导体制造工艺、通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示面板。经过多年发展,目前电视、笔记本电脑及平板电脑、
22、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器、工控显示器等尺寸大小及用途各异的电子显示终端产品所使用的屏幕多为半导体显示面板。目前,市面上主流的半导体显示面板主要为液晶显示面板和有机发光半导体面板。其中,液晶显示技术于20世纪60年代面世,迄今已有近60年的发展历程。液晶显示技术于20世纪80至90年代陆续应用于电子表、计算器、电视等消费电子产品中,并随着笔记本电脑、显示器及手机等产品的出现并普及,迎来了新一波的蓬勃发展;OLED显示技术于20世纪80年代面世,于2010年开始规模应用于手机,目前仍处于发展过程中。三、 行业周期性、区域性或季节性特征1、周期性背光显示模组直接应用于液晶显示面板,液晶
23、显示面板的下游主要是以笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品为代表的终端设备行业。在经济高涨时,终端设备的市场需求旺盛,带动液晶显示面板需求增加,进而增加对背光显示模组的需求;在经济低迷时,消费者购买力下降,终端设备的需求减少,从而使背光显示模组需求减少。总体而言,本行业与国民经济发展、居民可支配收入相关,行业周期性同宏观经济发展的周期性基本一致。2、季节性背光显示模组经过液晶显示面板厂商组装之后,最终流向以消费类电子产品为主的终端应用领域,总体而言,背光显示模组行业的季节性并不明显,但一季度受春节长假影响,销售量较其它季节有所回落。3、区域性从全球
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