邵阳溅射靶材项目可行性研究报告【模板】.docx
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1、泓域咨询/邵阳溅射靶材项目可行性研究报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 可行性研究范围6四、 编制依据和技术原则6五、 建设背景、规模8六、 项目建设进度9七、 环境影响9八、 建设投资估算10九、 项目主要技术经济指标10主要经济指标一览表10十、 主要结论及建议12第二章 行业发展分析13一、 溅射靶材市场容量分析13二、 平面显示行业用溅射靶材的市场竞争格局14三、 ITO靶材整体市场情况分析15第三章 背景及必要性19一、 影响行业发展的主要因素19二、 溅射靶材整体行业概况22三、 溅射靶材的下游主要市场应用分析23四、 全面融入新发展格局2
2、8五、 推进要素市场化改革29六、 项目实施的必要性29第四章 产品方案31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表32第五章 建筑技术方案说明33一、 项目工程设计总体要求33二、 建设方案34三、 建筑工程建设指标35建筑工程投资一览表36第六章 运营模式分析38一、 公司经营宗旨38二、 公司的目标、主要职责38三、 各部门职责及权限39四、 财务会计制度42第七章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第八章 劳动安全生产分析54一、 编制依据54二、 防范措施57三、 预期效果评价59第九章 工艺技术说明61一、 企业技术研发分
3、析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理65四、 设备选型方案66主要设备购置一览表66第十章 项目进度计划68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十一章 项目投资分析70一、 编制说明70二、 建设投资70建筑工程投资一览表71主要设备购置一览表72建设投资估算表73三、 建设期利息74建设期利息估算表74固定资产投资估算表75四、 流动资金76流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表79第十二章 经济效益评价81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81
4、营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表87四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90六、 经济评价结论91第十三章 项目招标、投标分析92一、 项目招标依据92二、 项目招标范围92三、 招标要求92四、 招标组织方式93五、 招标信息发布93第十四章 项目综合评价说明94第十五章 附表96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99项目投资现金流量表100借款还本付息计划表101建设投
5、资估算表102建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:邵阳溅射靶材项目项目单位:xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案;2、
6、调研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)技术原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2
7、、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻
8、工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模(一)项目背景高性能溅射靶材是典型的技术密集型行业。溅射靶材的性能影响下游客户的镀膜质量,溅射靶材的纯度、致密度和成分均匀性、晶粒等对靶材性能都有一定影响,但不同应用的材料品种和性能要求各有侧重。如平面显示靶材面积大对均匀性、绑定率要求高;半导体靶材对纯度要求高等。上述相关的技术要求
9、都对应了较高的技术门槛,包括粉末制备、塑性加工、热处理和机械加工等技术环节,都对生产厂商的生产技术、机器设备、工艺流程和工作环境都提出了非常严格的要求。长期以来,以美国、日本为代表的高性能溅射靶材生产商在掌握核心技术以后,执行非常严格的保密和专利授权措施,这对新进入行业的企业设定了较高的技术门槛。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积62000.00(折合约93.00亩),预计场区规划总建筑面积100819.98。其中:生产工程66731.84,仓储工程12673.67,行政办公及生活服务设施12265.75,公共工程9148.72。项目建成后,形成年产xx吨溅射靶材的生产能力。六、 项目建
10、设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响建设项目的建设和投入使用后,其产生的污染源经有效处理后,将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时,切实落实本环境影响报告中的环保措施,并要经环境保护管理部门验收合格后,项目方可投入使用。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资46911.60万元
11、,其中:建设投资35758.83万元,占项目总投资的76.23%;建设期利息389.22万元,占项目总投资的0.83%;流动资金10763.55万元,占项目总投资的22.94%。(二)建设投资构成本期项目建设投资35758.83万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用31163.78万元,工程建设其他费用3750.50万元,预备费844.55万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入93200.00万元,综合总成本费用70870.75万元,纳税总额10141.17万元,净利润16370.52万元,财务内部收益率27.87%,财
12、务净现值36954.25万元,全部投资回收期5.01年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积100819.981.2基底面积38440.001.3投资强度万元/亩369.862总投资万元46911.602.1建设投资万元35758.832.1.1工程费用万元31163.782.1.2其他费用万元3750.502.1.3预备费万元844.552.2建设期利息万元389.222.3流动资金万元10763.553资金筹措万元46911.603.1自筹资金万元31024.903.2银行贷款万元15886.704营业收入
13、万元93200.00正常运营年份5总成本费用万元70870.756利润总额万元21827.367净利润万元16370.528所得税万元5456.849增值税万元4182.4410税金及附加万元501.8911纳税总额万元10141.1712工业增加值万元32892.4113盈亏平衡点万元30104.15产值14回收期年5.0115内部收益率27.87%所得税后16财务净现值万元36954.25所得税后十、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考
14、察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。第二章 行业发展分析一、 溅射靶材市场容量分析1、溅射靶材全球市场容量分析溅射技术作为薄膜材料制备的主流工艺,其应用领域广泛,如平面显示、集成电路半导体、太阳能电池、信息存储、工具改性、光学镀膜、电子器件、高档装饰用品等行业。20世纪90年代以来,随着消费电子等终端应用市场的高速发展,高性能溅射靶材的市场规模日益扩大,呈现高速增长的势头。据西南证券统计及预测,2013-2020年,全球溅射靶材市场规模将从75.6亿美元上升至195.63亿美元,年复合增速为14.42%。主要增长点包括平面显示、集成电路半
15、导体、太阳能电池以及记录媒体等领域。2、溅射靶材国内市场容量分析我国高性能溅射靶材行业在国家战略政策支持以及下游众多应用领域需求的支撑下,行业技术不断突破,产品性能不断提升,带动高性能溅射靶材市场规模不断扩大。按销售额统计,2014年至2019年,中国高性能溅射靶材市场规模由68.2亿元增长至165.2亿元,年复合增长率为19.4%。未来五年,受益于平面显示行业产能不断扩建以及全球半导体集成电路产业加速向国内转移、晶圆厂产能不断释放等因素,下游应用市场对高性能溅射靶材需求量将不断增加,高性能溅射靶材市场空间逐渐扩大,中国高性能靶材行业市场规模在2023年有望达到339.5亿元,2019年-20
16、23年期间将保持19.7%的年复合增长率。二、 平面显示行业用溅射靶材的市场竞争格局平面显示行业用溅射靶材主要有ITO靶材、钼靶材、铝靶材、铜靶材等。其中ITO靶材为平面显示用靶材中价值最高的。从国内行业竞争情况看,我国目前仍对进口的依赖程度较高,日韩企业占据了国内市场的主导地位。其中,在ITO靶材方面,前期三井矿业、JX金属、三星康宁等占据了较大的国内市场份额。目前,国内企业隆华科技、先导薄膜以及映日科技等技术优势企业正逐步占据了部分国内的市场份额,形成了进口替代。2020年上半年由于新冠肺炎在全球范围内蔓延,叠加全球贸易摩擦持续发生,促使国内平面显示行业开始从战略上重新考量采购和供应渠道。
17、根据预测,2020年,中电熊猫与天马微电子国产化率均有望从30%左右提升至50%,京东方有望从25%提升至30%,TCL华星光电有望从35%提升至45%。在此背景下,我国主要靶材供应商江丰电子、阿石创、隆华科技、先导薄膜、欧莱新材以及映日科技等均已成为京东方、华星光电等主要本土面板制造商的供应商。随着我国靶材生产厂商技术的不断革新与进步以及国家对于面板制造商靶材国产化率不断提出新要求,我国平面显示用高性能溅射靶材的进口依赖会逐步降低。三、 ITO靶材整体市场情况分析1、ITO靶材市场概况ITO靶材有中低端和高端之分:中低端ITO靶材有建筑玻璃镀膜靶材、发热膜和热反射膜靶材,应用包括部分传统的汽
18、车显示屏、部分仪器仪表的显示;高端ITO靶材主要用于平面显示、集成电路半导体、太阳能光伏以及磁记录和光记录等领域,尤其用于大面积、大规格的TFT-LCD、OLED等领域,具备高密度、高纯度、高均匀性等特点。平面显示面板生产是ITO靶材当前的主要需求领域。在平面显示面板的生产工艺中,玻璃基板要经过多次溅射镀膜形成ITO玻璃,加工组装用于生产LCD面板、OLED面板等。触控屏(TP)的生产,则还需将ITO玻璃进行加工处理、经过镀膜形成电极,再与防护屏等部件组装加工而成。一般而言,ITO靶材在显示面板全部靶材成本中的占比接近50%。太阳能光伏电池是ITO靶材未来需求的增长点。目前市场主要需求在异质结
19、电池。异质结电池(HIT)在制备透明导电膜阶段需要应用ITO靶材,其生产成本低、转化效率高,有助于进一步提升对ITO的市场需求。与溅射靶材整体的情况类似,前期ITO靶材制备几乎由日、韩垄断,代表企业有JX金属、三井矿业、东曹、韩国三星等,其中日矿和三井两家几乎占据了高端TFT-LCD市场用ITO靶材的绝大部分份额和大部分的触控屏面板份额,中国ITO靶材供应超一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场,约占国内30%的市场份额;而高端TFT-LCD、触控屏用ITO靶材主要依赖日、韩进口,进口比例约占国内70%的市场份额。与此同时,国内ITO溅射靶材领域内部分优势企业正逐渐突破I
20、TO溅射靶材的关键技术,已进入到国内下游知名企业的供应链体系,从试样、小批量生产到批量生产供应,在ITO靶材的关键技术上已逐步接近或达到国外厂商的技术水平,正逐渐改变国内高端平面显示用ITO靶材产品长期依赖进口的局面。2、ITO靶材市场容量分析根据全球知名企业美铟公司专家会议演讲中认为,2017-2019年全球铟靶材需求量年均复合增长率会保持在5.5%,从1,356吨增长到1,680吨。中国已成为世界上最大的铟靶材需求国。根据中国光学光电子行业协会液晶分会出具的情况说明,2019年至2021年国内ITO靶材市场容量从639吨增长到1,002吨,年复合增长率为25.22%。根据其预测,未来2-3
21、年内,虽然国内平面显示行业的固定资产投资增速将有所放缓,但由于平面显示行业存量需求及太阳能光伏电池的增量需求,国内ITO靶材市场容量仍将保持一定幅度的增长。3、ITO靶材的技术发展趋势随着电视、PC等面板面积加速向大尺寸化迈进,相应的ITO玻璃基板也出现了明显的大型化的趋势,这使得对ITO靶材尺寸的要求越来越大。为满足大面积镀膜工艺要求,往往需使用多片或多节小尺寸靶材拼焊成大尺寸靶材,但焊缝的存在会导致靶材镀膜质量的下降。因此,研发大尺寸单片(单节)靶材,减少焊缝数量成为ITO靶材技术发展趋势。提高靶材的密度有助于减少毒化现象,并降低电阻率,提高靶材的使用寿命。毒化是指溅射过程中ITO靶材表面
22、出现凸起物的结瘤现象,毒化会导致靶材溅射速率降低,弧光放电频率增加,所制备的薄膜电阻增加,透光率降低且均匀性变差,此时必须停止溅射,清理靶材表面或更换靶材。高密度ITO靶材具有较好的热传导性和较小的界面电阻,不易在溅射过程中发生热量蓄积,可减少毒化概率。因此,高密度化成为ITO靶材的技术发展趋势。提高靶材利用率一直是靶材制备行业研究的热点和难点。在溅射过程中,ITO平面靶材表面会形成环形磁场,并在环形表面进行刻蚀,这使得环形区域的中心部分无法被溅射,导致平面靶材的利用率较低,目前ITO平面靶材的靶坯利用率一般不超过40%。ITO旋转靶材相较平面靶材在利用率上有较大提升,旋转靶材围绕固定的条状磁
23、铁组件进行旋转,使得整个靶面都可以被均匀刻蚀,提高了靶材的利用率,目前ITO旋转靶材的靶坯利用率可达70%以上。提高ITO靶材利用率有助于提高生产效率,降低生产成本,因此成为ITO靶材的技术发展趋势。第三章 背景及必要性一、 影响行业发展的主要因素1、有利因素(1)国家政策大力支持高性能溅射靶材及下游平面显示、半导体、太阳能电池行业均属于国家政策支持和鼓励的范畴,国家出台了一系列的鼓励政策和指导意见,为行业及下游行业的发展创造了良好的政策环境。同时,为鼓励下游行业使用国产高性能溅射靶材,2015年11月,财政部、发改委、工信部、海关总署、国家税务总局五部委联合发布通知,规定进口靶材的免税期到2
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