某公司关键绩效指标.doc
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1、 某公司关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1含税销售收入达成率含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。含税销售收入达成率=当期实际含税销售收入当期计划含税销售收入100%,得分=达成率目标值权重分100%30%30%月/年财务部2净利润率净利润指企业的营业收入扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润。净利润率=净利润营业收入净额100%,得分=净利润率目标值权重分8.6%25%25%月/年财务部3流动资产周转率流动资产包括货币资金(库存现金和银行存款)、应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货等。流动资产周转率=营业收入净额【(期初流
2、动资产总额+期末流动资产总额)2】,得分=流动资产周转率目标值权重分2.20次/年20%20%月/年财务部4质量损失成本控制率质量损失成本主要包括外部损失成本(客户质量追偿费、一次装车不良退货维修与物流损失费、供方来料不良所致报废与返工损失追偿费)、内部损失成本(生产过程报废补料损失、质量事故报废与返工返修损失)。质量损失成本控制率=年度累计实际质量损失成本额年度累计实际不含税销售收入100%,得分=目标值控制率权重分,得分不超过权重分的120%2%15%15%月/年财务部5关键员工流失率岗位价值等级在五级及以上的视为关键员工。关键员工流失率=当期流失的关键员工人数(当期流失的关键员工人数+期末公司关键员工数) 100%,得分=目标值流失率权重分年度15%月度3%10%10%月/年综合管理部100%100%责任人确认: 日期: 上级确认: 日期:第 2 页 共 11 页
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