附件1 2013年高校资质认定获证实验室自查表.doc
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1、附件附件 1 1 20132013 年高校资质认定获证实验室自查表年高校资质认定获证实验室自查表实验室名称联系人及其电话、手机号资质认定(计量认证)证书编号证书有效期年 月 日- 年 月 日资质认定(审查认可)证书编号(适用时)证书有效期年 月 日- 年 月 日实验室认可证书编号(适用时)证书有效期年 月 日- 年 月 日综合评价检查项目序号检查内容符合基本符合不符合不适用自查情况描述(列举证据名称、采取措施以及形成的文件、记录等)1.1实验室法律地位明确,具有第三方公正地位。持有依法设置或依法授权文件。1.2资质认定资格公开(证书、证书附表),检测收费标准公开,检测办事程序公开,对客户承诺公
2、开。1.3有接待用户的场所及为客户服务的设施。有征求用户意见,及处理投诉申诉的记录。1.4实验室在注册地点检测,如检测地点变更已报资质认定发证机关备案;未经许可不在异地设立分支、代理机构。1.5资质认定证书在有效期内。1.6检验分包符合实验室资质认定评审准则要求及国家认监委的规定。1.7不利用本单位实际控制外的设备、环境设施获得资质认定。不擅自使用本单位实际控制外的设备设施出具检测报告。1.8在检测报告中依法正确使用资质认定标识,不得无故不使用 CMA 标识,不超项检验、超期检验,并采取了措施避免出现超范围检验的情况。检测报告正确加盖与资质认定证书名称一致的单位公章,或经批准使用的检测(报告)
3、专用章。(一)提高认识、完善组织、规范检验行为1.9申请资质认定时提供的材料真实、准确,不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况。1.10有防止商业贿赂的规定,具有可操作性,并进行相关培训或教育。1.11不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费或在检验中徇私舞弊。不从事或不参与推荐、监制、监销等影响检验公正性的活动。1.12合同、记录、报告相符,未发现虚假数据或虚假报告。未经检测不出具报告。1.13建立了接受客户和相关方监督的制度。2.1质量体系文件发放规范,有修改记录。2.2实验室体系文件覆盖资质认定评审准则的全部要求。质量手册的主要编写依据为国家质检总局第 86 号令、实验室资质认定评审准则
4、、GB/T27025-2008。食品检验机构应当按照食品检验机构资质认定评审准则的要求建立管理体系。2.3保守国家秘密、商业秘密,技术秘密制度健全,有必要的保密技术手段和措施。2.4建立完善的安全检测制度、环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩制度、年终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度,并组织实施。2.5最高管理者、技术主管、质量主管及部门主管有有效的任命文件。2.6内设管理组织职责明确,有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。各部门岗位职责明确。2.7监督员设置充分且数量合理,按计划实施监督,监督工作有效;对监督中发现的不符合执行不符合处理程序和纠正、预防措施程序。2.
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