某汽车集团XX汽车有限公司质量手册(doc44)12484.docx
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1、质 量 手 册册本手册依依据ISSO/TTS1669499 2nnd标准准编制受控状态态:受控号:持有者:发放日期期:目录章节标题页码目录2修改控制制3第一章总经理声声明4第二章概述51手册简介介52公司概况况53范围与应应用64组织结构构75质量方针针与质量量目标76术语和定定义8第三章质量管理理体系描描述104质量管理理体系105管理职责责126资源管理理217产品实现现248测量、分分析和改改进35第四章质量体系系程序和和过程清清单42第五章质量管理理体系过过程定位位图44修改控制制修改号修改章节节页次修改方式式修改人日期C全部换版陆建辉樊时伟杜文凯20011年122月122日星期期三第
2、一章 总经理理声明上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司(以以下简称称本公司司)的质质量手册册根据据ISSO/TTS1669499 2nnd国际际汽车工工业质量量体系要要求以以及本公公司的实实际情况况编制,并并符合国国家的有有关法律律、法规规和各项项政策的的规定。本公司全全体员工工必须严严格执行行本质质量手册册和其其它质量量管理体体系文件件的规定定,确保保质量管管理体系系、质量量、技术术和成本本的持续续改进。并负有有以下责责任:a) 积极参与与质量管管理体系系的各项项活动,在在自己的的工作中中贯彻质质量方针针,为实实现公司司的质量量目标,持持续改进进质量管管理体系系的有效效性以及及产品质质量和过过程能
3、力力而努力力;b) 以顾客为为中心,满满足顾客客要求,提提高顾客客满意度度;c) 严格执行行纪律,防防止一切切与质量量管理体体系要求求不一致致的情况况发生;d) 本公司鼓鼓励并支支持员工工的创新新精神。员工发发现的有有关质量量管理体体系的任任何改进进机会和和其它问问题应及及时通过过规定的的渠道向向公司提提出;为了确保保按照IISO/TS1169449 22nd的要要求建立立、实施施、维护护并持续续改进质质量管理理体系,特特任命:负责质质量和技技术的总总经理助助理为本本公司的的管理者者代表。按照IISO/TS1669499 2nnd 和和本手册册的要求求进行工工作。本质量量手册从从20002年月
4、1日起正正式实施施。总经理:年月日第二章概概述1. 手手册简介介本质量量手册是是本公司司质量管管理体系系的第一一级文件件,它阐阐明了本本公司的的质量方方针和质质量管理理体系的的范围,并并在本质质量手册册的第三三章,从从五个方方面对应应于ISOO/TSS169949 2nd国际际汽车工工业质量量体系要要求的的条款,描描述了满满足ISSO/TTS1669499 2nnd的途途径和职职责。每每节均有有一个方方针性说说明,并并引用了了质量管管理体系系所需的的全部过过程。这这些过程程之间的的相互作作用以“过程定定位图”的方式式说明,便便于参阅阅。2.公司司概况上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司是是由安徽徽省
5、及芜芜湖市五五家投资资公司共共同投资资兴建的的现代化化大型汽汽车制造造企业,于20001年年元月33日正式式加入上上海汽车车工业(集团)总公司司,公司司随之更更名为上上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司。 公司座座落在水水陆空交交通条件件非常便便利的国国家级开开发区芜芜湖经济济技术开开发区内内,注册册资本117.552亿元元人民币币, 于于19997年33月188日正式式开始建建设,一一期工程程占地面面积533万平方方米,建建筑面积积20多多万平方方米.现现已建成成投产的的有发动动机厂、轿车厂厂(由冲冲压、焊焊装、涂涂装及总总装四大大工艺车车间组成成)等专专业生产产厂。119999年5月月18日日第
6、一台台发动机机成功下下线, 19999年112月118日,第一台台奇瑞牌牌轿车成成功下线线。公司司主导产产品为奇奇瑞牌系系列轿车车和系列列发动机机。其中中发动机机厂全套套设备和和产品技技术从国国外引进进,整车车生产线线按照国国际先进进生产工工艺设计计,关键键设备均均从国外外引进,整整车拥有有包括外外形在内内的100项国家家专利,完完全拥有有自主知知识产权权,公司司已形成成年产115万台台发动机机和6万万台整车车的能力力。公司自成成立以来来,建立立了“正直诚诚信,激激情永驻驻,用户户第一,服服务至上上,永远远创业,追追求卓越越,马上上行动,日日清日高高,以人人为本,鼓鼓励竞争争,系统统优化,团团
7、队互动动”的企业业文化,始始终把人人作为第第一要素素来进行行管理,坚坚持“请进来来,走出出去”的办法法,把对对各级员员工的质质量意识识和专业业技能培培训工作作列为一一项基础础性工作作常抓不不懈。按按照现代代企业经经营机制制进行管管理和运运作,力力求管理理层次简简练,实实行优胜胜劣汰的的竞争机机制,坚坚持做到到对员工工的动态态管理与与动态考考核,以以实现“造就一一流人才才,制造造一流产产品”的目标标。3. 范范围与应应用a) 产品描述述:奇瑞瑞牌系列列轿车和和系列发发动机b) 本质量手手册适用用于以上上产品的的公司内内部质量量管理和和对外部部的质量量保证;本手册册满足IISO/TS1169449
8、 22nd的全全部要求求。c) 删减: 地址及及联系:中国安安徽省芜芜湖市经经济技术术开发区区长春路路8号邮政编码码:24410009联系电话话:000865533588458805联系传真真:000865533588438838 电子信信箱:ccherrycoomaiil.ccac-n4. 组组织结构构图 执行总经理管理代表技术质量总经理助理生产总经理助理销售总经理助理商务总经理助理财务部人事部销售公司变速箱厂轿车厂发动机厂工程设备部生产管理部规划部质量保证部产品部采购部综合办公室5. 质质量方针针和质量量目标质量方针针追求卓越越品质,满满足顾客客需求,打打造奇瑞瑞品牌;持续不断断改进,超超
9、越顾客客期望,实实现产业业报国。质量目标标中长期目目标:20044年底前前将开发发至少两两款新车车;20044年底形形成年产产35万万辆轿车车的生产产能力;20044年年销销量占全全国轿车车年产总总销量的的12%。近期目标标(具体体指标数数将在每每年的经经营计划划中体现现):1、 提高产品品质量(量量化指标标:AUUDITT等级、每百单单位产品品不合格格数、一一次交检检合格率率、故障障里程等等)2、 降低产品品成本(量量化指标标:元/辆)3、 提高服务务质量(量量化指标标:时间间、价格格、满意意度、空空间等)4、 提高产量量(量化化指标:辆等)5、 增加销量量(量化化指标:元、辆辆等)6. 术
10、术语与定定义本质量手手册的术术语直接接引用ISO/TS16949 国际汽车工业质量体系要求所用术语和GB/T190002000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语中的术语;专用术语定义如下:- 本公司:上汽集集团奇瑞瑞汽车有有限公司司- 协作配套套件:按按本公司司产品要要求和过过程要求求,由本本公司委委托其它它组织完完成的加加工品;- 外委过程程:按本本公司的的要求,由由本公司司委托其其它组织织完成的的过程;- 外来文件件:与质质量管理理体系有有关的外外来文件件,如标标准、法法律、法法规、技技术规范范、与质质量体系系运行有有关的支支持手册册等等;- 特殊过程程:是指指过
11、程输输出不能能由后续续的监控控和测量量加以验验证,包包括那些些过程缺缺陷只有有在产品品投入使使用或服服务交付付之后才才变得明明显的过过程,如如高频淬淬火、磷磷化、焊焊装、涂涂装;- 工装:工工艺装备备,包括括模具、夹具、夹辅具具、焊辅辅具、专专用检具具、工位位器具等等;- 工具:刀刀具、焊焊枪、焊焊钳、电电极、气气动电动动工具、磨具磨磨料等,不不包括维维修用工工具;公司的供供应商分分为二个个类别:a)原材材料、协协作配套套件b)外委委- 特殊特性性:指关关键特性性和重要要特性。 关键特性性:影响响安全、法规和和环境的的产品特特性和制制造过程程参数,用用“”表表示。 重要特性性:影响响装配、功能
12、、性能和和后续加加工产品品特性和和制造过过程参数数,用“”表示示。- 缩写 ZS:质质量手册册 CX:程程序文件件 FX:操操作文件件 BG:记记录 BOS:经营运运作体系系- 经营运作作体系:采用系系统性、有纪律律的方法法、标准准的工具具和做法法管理我我们的业业务,并并通过持持续的过过程改进进达到不不断提高高顾客满满意度的的目的;- BOS委委员会:由公司司经管会会成员和和各部门门的主要要负责人人组成,负负责实施施和管理理BOSS过程; 第三章质质量管理理体系描描述4.0质量管管理体系系4.1总要求求由执行总总经理和和管理代代表负责责根据IISO/TS1169449 22nd的要要求建立立、
13、实施施、维护护和持续续改进质质量管理理体系并并文件化化。本质量量手册和和相关文文件描述述了质量量管理体体系,包包括以下下内容: a) 确定定质量管管理体系系所需过过程并文文件化;b) 识识别这些些过程及及其在本本公司的的应用,确确定过程程的顺序序和相互互关系;c) 明明确确保保有效运运行和控控制这些些过程所所需的准准则和方方法;d) 确确定并确确保支持持有效运运行和控控制这些些过程的的必要资资源和信信息;e) 对对过程进进行监控控、测量量和分析析; f) 实施施为达到到预期结结果和持持续改进进所必要要的措施施。当公司选选用外部部过程时时,必须须把这些些过程看看作本公公司质量量管理体体系的一一部
14、分,评评估这些些过程的的能力,规规定对这这些过程程的控制制方法,并并确保其其受控。42 文件件要求4.2.1 总则本公司质质量管理理体系文文件包括括:a) 质量方针针和质量量目标的的书面声声明;b) 质量手册册;c) 程序文件件;d) 为确保其其过程有有效策划划、运行行和得到到控制所所要求的的其它文文件,包包括外来来文件;e) 记录。 适用用的其它它文件包包括:- 图纸纸;- 标准准,规范范;- 作业业指导书书;- 作业业规范等等。4.2.2质量手手册 本手册册包括:a) 质量管理理体系的的范围;b) 满足ISSO/TTS1669499 2nnd的途途径和职职责;c) 质量管理理体系所所包括的
15、的过程和和程序;d) 对质量管管理体系系过程之之间相互互关系的的描述;e) 其它有关关信息。4.2.3 文件控控制质量管理理体系所所要求的的文件必必须予以以控制。记录是是一种特特殊形式式的文件件,必须须根据44.2.4中规规定的要要求控制制。分别别由质量量保证部部根据质质量体系系文件化化及其控控制程序序(CCX.005.2201)的的要求、由产品品部、生生产管理理部根据据技术术文件和和规范控控制程序序(CCX.005.2203)的的要求、由各部部门根据据质量量记录控控制程序序(CCX.005.2204)的的规定,负负责控制制,以确确保:a) 建立文件件总清单单,以便便对文件件的建立立、修改改、
16、评审审、批准准、分发发、回收收、归档档及处置置进行管管理。并并满足识识别文件件的变更更和现行行修订状状态的需需要;b) 本公司的的质量体体系文件件在签发发之前应应得到授授权人员员的评审审和批准准:- 第一级:质量手手册应由由BOSS委员会会进行评评审,执执行总经经理批准准;- 第二级:程序文文件由相相关部门门负责人人及相关的的程序负负责人共共同进行行评审,并并由管理理代表批批准;- 第三级:作业指指导书和和第四级级:表单单(记录录格式)应应由部门门负责人人组织进进行评审审并批准准;c) 文件保持持清晰并并易于识识别;d) 外来文件件按管理理类和技技术类分分别由质质量保证证部和产品部部进行管管理
17、;外来文件件在本公公司部分分引用时时,应给给予本公公司的文文件号,并并说明引引用的范范围;e) 文件批准准人确认认文件发发放对象象,受控控文件的的当前版版本应在在所有相相关场所所可得;f) 失效文件件应由文文件发放放部门负负责收回回;g) 任何保留留作为参参考或法法律目的的的失效效文件应应由文件件发放部部门进行行适当的的标识;h) 任何申请请更改的的文件皆皆应以批批准原文文件时同同样的方方式进行行评审和和批准,并并建立更更改记录录。4.2.4 记记录的控控制所有与质质量相关关的人员员必须建建立和维维护各类类记录,以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记录人人必须确确保记录录
18、清晰、易于识识别和利利用。各各部门确确定专/兼职人人员负责责依据质质量记录录控制程程序 (CXX.055.2004)的的要求,标标识、编编码、收收集、归归档、检检索、借借阅、复复制、贮贮存、保保护、保保存和处处置质量量记录,以以确保:a) 所有在质质量体系系文件中中确定的的质量记记录都得得到正确确处理,包包括来自自供应商商的质量量记录;b) 能方便地地找到有有关质量量体系运运行有效效性的证证据;c) 当需要将将记录作作为资源源加以利利用时,不不致失实实;d) 符合法律律法规的的要求;e) 当顾客对对记录有有要求时时,应予予以考虑虑。5.0 管理理职责5.1 管理理承诺执行总经经理、管管理代表表
19、和BOOS委员员会通过过以下活活动维护护和持续续改进本本公司的的质量管管理体系系,以确确保其有有效:a) 通过DFFMEAA和PFMMEA过过程,确确定特殊殊的产品品和过程程特性,确确保顾客客和法律律法规要要求得到到满足;b) 向全体员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性;c) BOS委委员会依依据BBOS和和管理评评审程序序(CXX.055.1001)更更新和维维护质量量方针,同同时每年年评估和和建立质质量目标标;d) 结合BOOS的评评估活动动,定期期进行管管理评审审,确保保维护和和持续改改进质量量管理体体系所需需的资源源;e) 跟踪产品品实现过过程以及及影响实实现过程程有
20、效性性和效率率的支持持过程的的过程指指标,并并持续改改进。5.2 以顾顾客为中中心 BOS委委员会按按BOOS和管管理评审审程序(CXX.055.1001)的的要求,在在每年的的经营计计划过程程中评估估客户的的需求和和期望,将将它们转转化为实实现顾客客满意的的目标。确保顾顾客的需需求和期期望得到到满足。销售公司司根据顾顾客满意意度测量量程序(CCX.005.1103)的的要求,开开展顾客客满意度度的调查查并形成成报告。5.3 质量量方针 执行行总经理理领导BBOS委委员会,确确定本公公司的质质量方针针,并确确保质量量方针:a) 与本公司司的目的的相适应应;b) 鼓励本公公司在质质量、交交付、服
21、服务、成成本和技技术等方方面的持持续改进进;c) 为制定和和评审质质量目标标提供框框架;d) 在本公司司内得到到沟通和和理解;e) 每年进行行持续适适宜性评评审。5.4策策划5.4.1质量量目标BOS委委员会根根据BBOS和和管理评评审程序序(CCX.005.1101)的的规定,为为关键的的顾客期期望类别别制定质质量目标标,并保保证质量量目标与与质量方方针一致致性和可可测量性性;财务务部根据据BOOS和管管理评审审程序(CCX.005.1101)的规定,把质量目标在经营计划中分解;BOS委员会、各部门经理、人事部(培训职能)、各职能负责人(包括班组长)负责向全体员工传达。5.4.2质量量管理体
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