【管理表格】表格汇总02exc.docx
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1、HSE目目标、指指标和管管理方案案规划表表年度:目标: 总总 负 责:指标: 绩绩效参数数: 编号:HSEE1055-B006序号采 取取 措措 施施负责人月 份份预算备注123456789101112制表人: 审审查人: 批准人人: 日 期期: 日 期: 日 期: 环境因素素检查表表 编号:HSEE1066-B001环境因素素现在过去将来正常操作作异常操作作/意外状状况紧急状况况废气排放放(SOO2、NOX、HC、CO2、等)污水排放放(含油油污水、生生活废水水等)油污、化化学品泄泄漏导致致土壤污污染固、液废废弃物的的产生有毒有害害物质使使用、产产生、泄泄漏噪声大量异味味、臭味味散发,影影响
2、周边边居民、社社区粉尘弥漫漫引起空空气污染染余热能源源排放,造造成能源源浪费使用对臭臭氧层造造成破坏坏的物质质(哈龙、CFC等)资源使用用水电气燃料原料环境因素素识别评评价表 编编号:HHSE1106-B022序号活动/产产品/服务环境因素素状态(正正常/异常/紧急)环境影响响评价准则则是否重大大因素控制措施施法律污染能源消耗耗企业形象象分析人员员日期审 批批: 日日 期:重大影响响环境因因素及控控制措施施清单 编编号:HHSE1106-B033序号活动环境因素素环境影响响等级有关部门门控制措施施负责人隐患整改改通知书书 编号:HSEE1077-B001受检单位位签字检查时间间隐患部位位:隐患
3、情况况:整改要求求:限定完成成时间: 年 月 日签发单位位: 签签发人:隐患整改改反馈单单 编号:HSEE1077-B002整改单位位时 间间违章处理理或隐患患整改情情况:(整改单单位盖章章)整改责任任人复验人HSE法法律法规规、标准准及其他他要求清清单 编编号:HHSE1108-B011序号法律法规规名称颁布日期期生效日期期适用章节节和内容容适用部门门HSE法法律法规规、标准准及其他他要求符符合性评评审记录录单位: 评评审日期期: 编编号:HHSE1108-B022序号法律法规规名称颁布日期期生效日期期适用章节节和内容容符合情况况承包商HHSE管管理机制制检查清清单 编号:HSEE1099-
4、B001项目序号检查内容容符合性备注是()否()承包商安安全、环环境、健健康方针针陈述1是否有一一个书面面的HSSE方针针2方针是否否包含领领导的HHSE承承诺和HHSE总总体目标标3领导对HHSE的的承诺支支持是否否化为实实际行动动: a) 参加加HSEE会议 b) 发布布支持信信息 c) 定期期现场HHSE检检查 d) 参加加事故调调查 e) 奖励励正确的的HSEE行为4是否有书书面HSSE行动动计划;是否对对行动计计划定期期评审以以确保计计划的实实现HSE责责任、职职责及资资源配备备5是否有现现成的HHSE管管理架构构,成员员是否包包括高层层领导6是否有专专职: a) HSSE领导导 b
5、) HSSE监督督人员 c) HSSE协调调员7管理者、监监督人员员和雇员员的义务务和责任任、职责责是否明明确8符合HSSE要求求的资源源配备9是否有每每周一次次的HSSE会议议危害识别别、风险险评估及及控制10与公司的的运作相相关的危危害和环环境因素素是否已已识别及及评估11对已识别别的危害害和环境境因素是是否进行行记录12已采取的的控制措措施是否否基于风风险评估估结果13是否建立立起控制制风险措措施执行行的监督督机制个人防护14是否免费费提供给给职工合合适的个个人防护护用品15发放个人人防护用用品是否否是依据据风险评评估结果果16是否有详详细的个个人防护护用品清清单17是否制定定了个人人防
6、护用用品检查查和维护护的计划划18是否进行行了个人人防护品品使用的的培训承包商安安全、环环境、健健康培训训计划19是否建立立岗位人人员专业业技能培培训标准准20岗位人员员是否在在相应工工作技能能方面受受到了培培训21特殊工种种人员是是否取得得了相应应的资格格证书22是否有对对新雇员员、近期期提升或或聘用的的监督人人员进行行HSEE上岗教教育的计计划,计计划是否否包括以以下方面面的内容容: a) 工作作危险性性 b) 安全全监督程程序 c) 安全全监督程程序 d) 应急急程序 e) 急救救程序 f) 火灾灾预防与与响应 g) 不安安全行为为和状态态报告23上岗HSSE教育育计划时时间是否否达到2
7、20小时时24岗位操作作人员是是否接受受过要求求的HSSE培训训和再培培训25对监督人人员是否否有特定定的HSSE培训训计划26对职工HHSE培培训及专专业培训训是否有有记录27是否有职职工HSSE胜任任考核记记录HSE规规章制度度和操作作规程28现场管理理29动火作业业30受限空间间的进入入31破土作业业32起重吊装装作业33高处作业业34临时用电电35设备上锁锁和警告告标志36车辆安全全37压缩气瓶瓶38便携式电电动工具具39个人防护护用品40放射线作作业41化学品储储存、使使用42应急预案案43废物处理理44不安全状状况报告告45伤病记录录定期常规规医疗检检查和特特殊医疗疗检查程程序46
8、是否对职职工进行行雇佣前前医疗检检查47是否对职职工进行行定期常常规医疗疗检查48是否预先先确定身身体适合合工作的的能力49是否依据据风险评评估的结结果对从从事特殊殊或特别别工作的的职工进进行定期期医疗检检查HSE检查监督50是否有监监督人员员进行定定期的工工作场所所HSEE检查51是否对HHSE体体系进行行审核52是否有不不符合分分析、跟跟踪整改改程序53采购的有有害物质质是否具具有材料料安全数数据表(MSDS)54采购的需需认证的的设备和和物质材材料是否否得到认认证55是否建立立及实施施设备定定期检查查制度:a) 起起重设备备b) 移移动梯子子、手脚脚架 c) 升升降机d) 灭灭火器e)
9、便便携式电电动工具具f) 焊焊接设备备 g) 特特殊个人人防护用用品56是否按照照常规要要求维护护操作设设备57对于检验验检查过过的设备备是否有有相应的的检查和和维护标标志58是否有设设备检查查和维护护记录事故事件件报告、调调查和处处理管理理规定59是否已建建立事故故、事件件(包括括未遂事事件)报报告和登登记程序序60事故统计计是否在在事故通通告板公公布61是否建立立事故、事事件调查查处理程程序承包商HHSE资资格预审审记录 编号:HSEE1099-B002序号承 包 商 名 称预审时间间过去三年年事故统统计HSE体体系运行行情况预 审 结 果存 在 问 题预审部门门: 记录人人: 年 月月
10、日合格承包包商名录录 编编号:HHSE1109-B033序号承包商名名称供应产品品类别通讯地址址联系电话话联系人备 注注编 制批 准日 期承包商施施工现场场检查记记录 编号号:HSSE1009-BB04承包商:工作地点点:检查人:日 期:序号现场检查查内容不符合、欠欠缺或需需要改进进的方面面(描述述)整改措施施负责人人完成日期期1现场整体体情况(HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等)2动火、火火灾预防防和防护护3个人防护护用品及及职业卫卫生、环环境4手动和机机械工具具、升降降机、设设备、机机器、吊吊装设备备、车辆辆5挖掘、动动土、开开沟6用电(电电线 、电缆缆等)7脚手架、梯梯子、支支撑加
11、固固、坠落落防护8有害作业业程序(如如进入受受限空间间)以及及作业票票、许可可证9HSE标标识、标标志、警警告牌、信信号等10其他(班班组HSSE会议议、伤病病记录及及其他HHSE记记录情况况)承包商HHSE表表现评价价记录 编号:HSEE1099-B005承包商:评 审审 内 容表 现现 评 价可 接 受需要改进进不 适 用危险控制1.现场场管理2.机器器防护3.一般般危险4.设备备、防护护用品、工工具等的的维护5.作业业许可制制度6.个人人防护用用品火工灾业控卫制生和1. 化学品危危害控制制2.易燃燃和易爆爆材料控控制3.火灾灾控制手手段4.废物物和垃圾圾收集安全计划1.监察察人员的的安全
12、训训练2.新雇雇员的教教育3.安全全会议4.安全全检查5.安全全促进6.监察察人员与与雇员的的安全交交流7.应急急演习8.事故故调查和和报告安全表现1.现场场医务护护理的伤伤病数量量2.可记记录伤病病的数量量3.损失失工作日日事故的的数量4.设备备损坏事事故的数数量5.违章章事故的的数量评审部门门: 记录录人: 年年 月 日供应商HHSE资资格预审审记录 编号号:HSSE1110-BB01序号供 应 商 名 称预 审 时 间情 况况预 审 结 果存 在在 问 题预审部门门: 记记录人: 年 月 日采购物资资HSEE风险评评价表编号:HHSE1110-B022企业名称称需要数量量物资名称称供货日
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