某公司质量管理制度9040.docx
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1、xxxxx有限公司质量管理制制度(GB/TT190001-20008 IISO990011:20008)(版/次: )文件编号:_受控状态:_分 发 号号:_编制: 审核: 批准准:日期: 日期: 日期期:序号文件名称文件编号负责部门页码1质量目标展展开Q(RB ZH)M 0001-20113综合部12各岗位任职职条件及及评定准准则Q(RB RL)M 0001-20113人力资源2-63采购物资分分类明细细表Q(RB CG)M 0001-20113采购部74进货检验规规定Q(RB PB)M 0001-20113品保部8-105过程检验规规定Q(RB PB)M 0002-20113品保部116空
2、压机成品品检验规规定Q(RB PB)M 0003-20113品保部12-1887设备、工装装维护保保养制度度Q(RB SC)M 0001-20113生产部19-2118安全生产管管理制度度Q(RB SC)M 0002-20113生产部22-2559监视和测量量装置管管理规定定Q(RB PB)M 0004-20113品保部26-27710仓库管理制制度Q(RB SC)M 0003-20113生产部28-30011服务管理规规定Q(RB SC)M 0001-20113市场部31-32212统计技术应应用办法法Q(RB PB)M 0007-20113品保部3313压缩机性能能测试装装置校验验规定Q(
3、RB PB)M 0008-20113品保部3414装配工艺过过程卡Q(RB JS)M 0001-20113技术部35-37715质量管理考考核办法法Q(RB PB)M 0005-20113品保部38-39916油漆检验规规程Q(RB JS)M 0002-20113技术部4017油漆作业指指导书Q(RB JS)M 0003-20113技术部41-42218技术文件管管理规定定Q(RB JS)M 0004-20113技术部43-44419关键质量控控制点文文件Q(RB PB)M 0006-20113品保部 技术部部45-46620工艺管理制制度及工工艺考核核办法Q(RB JS)M 0005-201
4、13技术部47-49921产品包装作作业指导导书Q(RB SC)M 0004-20113生产部50-52222空气压缩机机螺栓紧紧固作业业指导书书Q(RB JS)M 0006-20113技术部53-54423行车安全操操作规程程Q(RB SC)M 0005-20113生产部55质量目标展展开( 年度度) 编号:Q(RB ZH)M 0001-20113质量方针质量目标分解 部门质量目标分分解职考核期限一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注质量为 本 、 科技创新 、 优化化服务 、 以诚取信产品一次交交验合格格率900%以上上,入库库合格率率1000%顾客满意率率95%以上生技
5、部 (含含车间)a.产品一一次交验验合格率率91% b.设备维维修计划划执行率率1000% c.设备完完好率1100%月 年年 半年年品保部a.原辅材材料漏检检率1% bb.产品品检验错错检率1% c.检测装装置周检检率1000% d.检检测装置置完好率率1000% e.入库合合格率1100%月 季 年 季 月综合部 (含含仓库)a.原辅材材料进厂厂合格率率95% bb.合同同评审率率1000% cc.合同同执行率率1000% d.交货及及时率1100% e.客客户投诉诉解决满满意率1100% f.文件发发放准确确率1000% gg.培训训计划执执行率1100%月 月 季 季 季 年年 年各岗
6、位任职职条件及及评定准准则 编号:Q(RB RL)M 0001-20113编制日期审核日期批准日期受控状态发放编号版本号A发布时间: 年 月 日 实施时时间: 年 月 日序号任职岗位任职条件或或要求考核方法考核结果备注ABC1总经理1. 高中中或相当当于高中中以上学学历,十十年以上上工作经经历业绩评定2.熟悉了了解本行行业国家家法律、法法规,掌掌握一定定的专业业知识,知知道生产产要素和和专业术术语3.有较强强的组织织能力和和协调水水平,具具备一定定的社会会交际及及应变能能力4.重视环环境保护护和安全全生产,了了解生产产现场,处处事果断断,工作作有计划划、有方方案,讲讲究办事事效率,具具有时代代
7、开拓精精神2管理者代表表1.相当于于高中或或以上学学历,有有一定的的组织管管理经验验和协调调能力,五五年以上上工作经经验业绩评定2.热爱本本职工作作,爱岗岗敬业,有有一定的的文字组组织能力力3.基本熟熟悉了解解ISOO90001:220088标准要要素3综合部长1.相当于于高中或或高中以以上文化化,五年年以上工工作经验验业绩评定2.熟悉国国家有关关法律、法法规,懂懂得合同同法,具具有一定定的沟通通能力3.了解市市场信息息,有丰丰富的产产品销售售经验,熟熟悉本公公司产品品性能、特特点和技技术含量量4.基本熟熟悉产品品生产过过程,具具有一定定的组织织协调能能力5.掌握IISO990011:2000
8、8的的质量体体系要求求4生产技术部部长1.具有中中专以上上学历,三三年以上上工作经经历业绩评定2.熟悉生生产设备备管理要要素,了了解产品品生产工工艺过程程3.懂得生生产设备备安装过过程和操操作要素素,懂得得设备维维修和保保养条件件4.有一定定的组织织协调能能力和分分析能力力5.对生产产过程中中的质量量信息能能收集、分分析和处处置序号任职岗位任职条件或或要求考核方法考核结果备注ABC5品保部长1.相当于于高中或或高中以以上学历历,二年年以上相相关工作作经历业绩评定2.熟悉产产品生产产的全过过程,以以及质量量监控要要点3.对各种种渠道的的质量信信息收集集、分析析,为提提高产品品质量提提供改进进依据
9、6科员1.具有高高中以上上学历,二二年以上上工作经经历业绩评定2.爱岗敬敬业,具具有独立立完成交交办工作作的能力力3.熟悉本本部门工工作要点点,协助助上级完完成本部部门所受受工作和和任务4.具有一一定的组组织和协协调能力力7仓库管理员员1.相当于于初中以以上学历历,二年年以上工工作经历历,有较较强的专专业性和和工作责责任性业绩评定2.熟悉物物资管理理知识,爱爱岗敬业业,工作作踏实,有有较强的的原则性性3.工作认认真仔细细,物流流进出有有序,建建账规范范,账本本、物料料、卡相相符8内审员1.具有高高中以上上文化学学历,二二年以上上工作经经历业绩评定2.具有IISO990011:20008标标准所
10、要要求的内内审能力力和资格格认可9计量员 质检检员1.熟悉进进货过程程检验和和最终检检验的质质量要求求及实际际产品检检验方法法业绩评定2.应熟练练掌握产产品标准准技术,合合理使用用测试的的计量器器具、仪仪表、仪仪器对测测试数据据处理等等3.会对测测试数据据进行记记录、分分析,对对不合格格进行控控制4.对计量量器具、仪仪器、仪仪表测试试设备能能做到定定期检定定,维护护保养5.相当于于初中或或初中以以上学历历,二年年以上工工作经历历10生产车间管管理人员员1.熟悉产产品的特特点、加加工要求求,多工工序要求求,控制要要求及质质量控制制点业绩评定2.按生产产、计划划组织生生产,对对各工序序之间的的衔接
11、有有能力协协调、监监控3.对安全全生产和和文明生生产要有有管理能能力4.相当于于初中或或初中以以上学历历,二年年以上工工作经历历序号任职岗位任职条件或或要求考核方法考核结果备注ABC11操作人员1.知道本本工序的的质量要要求、操操作方法法、质量量控制内内容及所所需的检检验记录录业绩评定2.对本工工序的设设备会操操作、维维修保养养3.知道本本工序要要求,明明确产品品质量标标准能识识别原材材料的质质量情况况4.能按作作业指导导书要求求进行操操作,并并进行自自控,会会做记录录5.知道本本工序的的安全操操作要求求及本公公司的文文明生产产要求6.相当于于初中或或初中以以上学历历,二年年以上工工作经历历7
12、.知道本本工序的的安全操操作要求求8.了解主主要设备备维护保保养要求求 12 / 55考核说明考核办法年终由厂长长组织建建立考评评小组,任任组长,组组员由相相关部门门领导及及代表组组成类别备注称职1.对照任任职条件件或要求求,年内内完成责责任制考考核目标标任务A2.年内无无工作质质量事故故,完成成交办工工作迅速速及时3.年内无无职工投投诉,无无违纪现现象4.工作有有计划、有有布置、有有落实、有有检查、年年内安全全无事故故基本称职1.对照任任职条件件或要求求,年内内基本完完成责任任制考核核目标任任务B2.无重大大工作质质量事故故,完成成交办工工作尚及及时3.无重大大职工投投诉,无无严重违违纪现象
13、象4.工作有有计划、执执行有措措施,无无重大安安全事故故不够称职1.对照任任职条件件或要求求,年内内基本完完成责任任制考核核目标任任务C2.工作质质量不够够好,完完成交办办工作事事项不够够及时3.职工有有投诉,有有违纪现现象4.执行工工作计划划不及时时,检查查措施不不力,无无重大安安全事故故采购物资分分类明细细表 编号:Q(RB CG)M 0001-20113序号零部件名称称重要度分级级备注1电动机A2压缩机主机机A3冷却器A4电磁阀A5传感器(压压力、温温度)A6油过滤器、油油气分离离器(油油精风)A7智能电器控控制系统统A8安全阀A9油气桶A10冷却风扇(噪噪声轴流流风扇)B11压力维持阀
14、阀B12热控阀B13空气过滤器器B14高压排起软软管B15整机外壳C16容调阀C17共用台(减减震台)C18电机轮C19三角带C20商标、铭牌牌C21其它附件C进货检验规规定编号:Q(RB PB)M 0001-20113 1 主题内内容 为为提高本本企业产产品的质质量,规规范产品品的验收收标准,根根据产品品重要度度分级表,特制定定本标准准进行验验收。2 适用范范围 本本标准仅仅适用于于本企业业采购的的用于产产品的外外购、外外协件中中的重要要度分级级为A.B类零零部件和和零配件件、组件件,不包包括其它它非生产产性物资资的检验验技术条条件。外外购件(重重要度分分级 A类类)3 主要内内容通用技术要
15、要求:根据送货单单核对所所有商品品的商标标、铭牌牌、数量量是否正正确并符符合相关关要求;检查外外观有无无磕碰,油油漆色彩彩是否一一致,有有无生锈锈、变质质现象,同同时检查查随机所所附的合合格证、保保修卡、装装箱单是是否齐全全。(1) 电电动机检查方法:电机外外表面是是否干净净,无铁铁豆、夹夹渣、飞飞边、锐锐边、毛毛刺等铸铸造和金加工工缺陷,油油漆表面面应均匀匀,无明明显的挂挂漆及未未喷到处处;用手手转动主主轴,观观察转动动时有无无卡阻现现象,轴轴承声音音是否正正常,导导风罩有有无损坏坏,各联联接螺栓栓是否紧紧固,电电机接线线盒安装装是否牢牢固,主主轴键槽槽有无磕磕碰,定定位键是是否配齐齐。用介
16、介质击穿穿装置和和欧姆表表检测耐耐电压及及电阻。(耐耐电压117600V/11minn;无击击穿、无无闪络。电电器绝缘缘电阻不不小于22M)。(2) 油油气筒(油油气分离离器)检查方法:根据送送货单核核对送货货数量、规规格;根根据技术术文件(图图样),用用卷尺测量罐罐体封头头间长度度、罐体体直径,检检查各联联接接头头的尺寸寸及相互互间的位位置尺寸寸,检查查外观有有无磕碰碰,检查查纵缝、环环缝的焊焊接街头头的焊缝缝情况,检检查A、BB、C类类焊缝是是否平整整,有无无明显的的漏焊、脱脱焊、焊焊穿等缺缺陷。检检查各联联接接头头尺寸是是否符合合图样要要求。(3) 压压缩机主主机验证方法:根据送送货单核
17、核对送货货数量、规规格;查查看在运运输过程程中有无无损坏检查油标及及各连接接处是否否有油渗渗出,检检查进气气阀口是是否有保保护,用用手盘动动主轴数数圈,观观察转动动是否灵灵活,有有无卡阻阻现象,检检查各连连接螺栓栓是否紧紧固,螺螺栓规格格的选用用是否合合理。 试试装:将将压缩机机主机装装在相应应的共用用台上,查查看底四四孔位置置是否正正确,并并根据JJB/TT 64430-20002标准准及本企企业主机机检验规规范的规规定进行行检查。(详详见企业业空气压压缩机成成品检验验规程)(4) 安安全阀检查方法:根据送送货单核核对送货货数量、规规格;检检查铅封封是否完完整,检检查内附的质量证证明是否否齐
18、全;根据表表1的抽抽样方案案抽样样样品,安安装在压压缩机上上,观察察安全阀阀的开启启压力、释释放压力力、回位位压力是是否符合合标准规规定。(5) 电电磁阀验证方法:根据送送货单核核对所送送商品的的商标、铭铭牌、数数量是否否正确并并符合相关要求求;检查查外观有有无磕碰碰,油漆漆色彩是是否一致致,有无无生锈、变变质现象象,同时时检查随随机所附附的合格格证、保保修卡、装装箱单是是否齐全全。(6) 油油过滤器器、油滤滤芯(油油精风)验证方法:根据送送货单核核对所送送商品的的商标、铭铭牌、数数量是否否正确并并符合相关要求求;检查查外观有有无磕碰碰,油漆漆色彩是是否一致致,有无无生锈、变变质现象象,同时时
19、检查随随机所附附的合格格证、保保修卡、装装箱单是是否齐全全。(7) 电电机皮带带轮 检检查方法法:根据据送货单单核对送送货数量量、规格格,观察察有无生生锈、磕磕碰、损损伤。用用手在带带轮槽边边缘轻轻轻划过,检检查带轮轮轮缘有有无倒钝钝、毛刺刺,根据据表1的的抽样方方案检查查样品,测测量皮带带轮的直直径,用用专用槽槽型样板板检查槽槽型是否否与图样样相符。试试装并运运转,观观察在运运转过程程中皮带带轮的跳跳动情况况,是否否满足规规定的要要求。(8) (油油气)冷冷却器 验验证方法法:根据据送货单单核对所所送商品品的数量量、规格格是否正正确并符符合相关关要求;检查各各管口是是否用塑塑料布封封口。内内
20、外表面面是否干干净,外外观有无无磕碰,翅翅片是否否完整,外外表面不不应有严严重的磕磕碰和划划伤;银银粉漆色色彩是否否一致,有有无生锈锈现象,查查看各受受压通道道的焊封封质量,不不得有气气孔和裂裂纹、夹夹渣现象象。用水水平尺测测量四块块支架的的平面度度,其平平面度不不大于00.2mmm。a. 外形尺寸应应符合图图纸要求求(检查查迎风面面积的大大小)。b. 检查涨管是是否压紧紧,散热热片是否否有松动动和歪倒倒现象。c. 片距大小和和散热片片数量是是否符合合图纸要要求。d. 蒸发器保压压压力应应正常。e. 检查翅片上上合铜管管内是否否有油污污f. 蒸发器的材材料必须须符合图图纸要求求 必要时进进行试
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