品质控制工作流程图及工作标准(DOC39)37841.doc
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1质量控制管管理工作标准准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料制定质量控制制操作规程C2B2A2程序一国家、地方方、行业有关关标准和规定定二QAP 品研部参参照国家、地地方、行业有有关标准及同同类企业相关关标准,制定定QAP,报送技技术副总审核核根据实际 技术副总总审核通过后后,报送总经经理审批1个工作日 总经理审审批通过后,由由品研部组织织下发1个工作日重点 QAPP的制定标准 科学、规规范、全面、具具体质量控制操作作规程的执行D3D4D5程序
2、QAP 相关部门门收到品研部部送来的文件件,认真组织织学习即时 相关部门门做好QAP的贯彻实实施工作根据实际 相关部门门负责质量控控制的人员在在品研部相关关人员的配合合下,进行现现场质量巡视视重点 QAPP的执行标准 严格按照照规程的要求求执行质量问题处理D6D7C7C8B8D9C10程序QAP 相关部门门在QAP执行过程程中发现问题题 相关部门门对问题的性性质进行判断断,看其是否否属于常规问问题 如果属于于常规问题,由由相关部门按按照以前的处处理方案,进进行处理 如果出现现的问题不属属于常规问题题,则向品研研部寻求解决决方法 品研部负负责组织相关关部门讨论问问题的解决方方案 经过讨论论,确定
3、最终终的问题解决决方案3个工作日 技术副总总对问题解决决方案进行审审批,通过后后由相关部门门负责具体执执行1个工作日 质量控制制过程中产生生的相关资料料由品研部存存档重点 问题解决决方案的制定定标准 质量控制制问题得到合合理解决2.质量标准制制定工作标准准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料制定质量标准准C2B2D2C3C4B4A4程序5个工作日一国家、地方方、 行业有关标标准和规定二KFC企业业质量管理体体系文件 品研部根根据国家、地地方、行业有有关标准和规规定及KFC的相关要求求,拟写公司司质量标准随时 技术副总总经理向品研研部提出质量量标准的意见见和建议随时 相关部门门提供相
4、关资资料,配合品品研部的编写写工作2个工作日 品研部将将公司质量标标准补充完善善,形成较成成熟的文件1个工作日 质量标准准报技术副总总审核,总经经理审批重点 质量标准准的编写标准 编写及时时、全面执行质量标准准C5D5程序一公司质量量标准二公司质量量管理制度 品研部组组织执行领导导审批的公司司质量标准 相关部门门认真、彻底底地执行公司司质量标准重点 公司质量量标准的执行行标准 执行全面面、彻底修订质量标准准D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司质量标准准 相关部门门在标准执行行过程中发现现与质量标准准相关的问题题,及时向品品研部汇报即时 品研部汇汇总相关质量量信息2个工作日 技术副总总、品研
5、部、相相关部门讨论论是否需要修修订质量标准准,报总经理理审批根据实际 如需修订订质量标准,品品研部准备相相关资料,相相关部门给予予配合2个工作日 品研部修修订过的标准准报技术副总总审核1个工作日 修订的标标准报总经理理审批1个工作日重点 质量标准准的修订标准 质量标准准修订及时,符符合公司实际际情况新质量标准的执执行C10D10程序公司质量标准准 修订后的的质量标准经经领导审批后后,品研部及及时组织有关关部门执行根据实际 对于新的的质量标准,品品研部对相关关人员进行适适当的教育、培培训 相关部门门认真执行新新的公司质量量标准重点 新质量标标准的执行 任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关
6、资料标准 执行及时时、全面 3质质量记录控制制工作标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料确定记录控制制程序B2A2C3C4B4A4程序一记录控制制程序二质量记录清清单 品研部根根据公司的相相关规定,制制定记录控控制程序根据实际 记录控控制程序经经品研部经理理审批后起用用1个工作日 各相关部部门根据公司司的记录控控制程序,确确定本部门质质量记录清单单 相关部门门根据质量记记录清单中具具体内容的特特点,设计质质量记录表卡卡,交品研部部审核 质量记录录表卡经品研研部经理审批批后起用1个工作日重点 记录控控制程序的的确定 质量记录录清单的编写写 质量记录录表卡的设计计标准 依公司相相关规
7、定质量记录管理C5C6B6程序质量记录资料 各部门根根据本部门质质量记录清单单,具体填写写质量记录即时 各部门相相关人员根据据公司规定,对对本部门质量量记录进行编编号,归档保保存 品研部对对质量记录的的保存进行监监督检查重点 质量记录录的填写 质量记录录的归档保存存标准 填写及时时、准确 编号准确确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审审批表 质量记录录管理人员对对质量记录进进行过期整理理 对过期质质量记录,管管理人员填写写质量记录销销毁审批表,交交品研部审核核 质量记录录销毁申请经经品研部经理理审批通过 品研部制制定人员对失失效质量记录录进行销毁重点 失效质量量记录的销毁毁标准
8、依公司相相关规定4进料检验工工作标准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料进料检验工作安安排A2B2C2程序 采购部将将供应商的发发料时间、物物料数量等情情况通知原料料库 原料库在在接到进料通通知后,及时时通知品研部部经理 品研部经经理根据进料料先后顺序和和生产需求情情况安排质检检专员检验随时重点 进料检验验的工作安排排标准 一般按照照进料到达时时间的先后顺顺序进行检验验工作安排,但但对于生产急急需的物料应应在第一时间间进行检验按进料检验方案案进行检验C3D3D4程序一原材料和和 成品检验规规程二进料检验标标准和作业指指导书三原辅料入入库单 品研部经经理提前做好好相关准备工工作,包括
9、查查找进料的样样件及相关的的原辅料入入库单,确确定进料检验验标准、检验验指导书,制制定该批进料料的检验方案案半个工作日 检验专员员根据品研部部经理的安排排,按照进料料检验方案的的要求,到原原料库的待检检区执行进料料检验工作根据实际 检验专员员将检验结果果填入原辅辅料入库单,合合格的物料填填写“合格”,不合格的的物料填写“不合格”重点 进料检验验方案的制定定 进料的检检验标准 进料检验验应严格按照照进料检验方方案、进料检检验标准和作作业指导书的的要求进行,检检验工作应当当细致、科学学,确保检验验结果的可信信性处理合格拒收及及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一原材料和和 成品检验规规程二库
10、房管理理程序三产品质量量合格证四食品原料料退换记录 对于合格格的物料,质质检专员应出出具产品质质量合格证,并并通知库管员员办理入库手手续,入库后后,贴上适当当标识根据实际 对于复检检合格的物料料,经品研部部经理审核后后做出允收决决定 对于经复复检后不合格格的物料,填填写食品原原料退换记录录,并通知知通知采购部部退货1个工作日重点 合格、允允收物料的处处理及标识标准 标识有效效、清晰并及及根据进料批批次及时更新新任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料保存进料检验结结果D9程序 质检员将将检验结果记记录进行分类类、保管,以以便进行年度度的管理评审审。1个工作日重点 进料检验验文件的分类类
11、、保管标准 文件齐备备、无缺失5生产质量管管理工作标准准任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料制定质量管理标标准C2B2A2程序公司质量检验验标准 由公司品品研部组织,销销售部、生产产部、采购部部等职能部门门参加,制定定公司的质量量管理标准、执执行办法、程程序等质量文文件。按照KFC工厂质量管管理体系的要要求编写质量量管理体系文文件20个工作日 报技术副副总审核,技技术副总应提提出自己的意意见和建议1个工作日 报总经理理审批1个工作日 产品质量量标准按照国国标、行标,或或经过备案批批准的企标,由由品研部成文文,下发给内内部相关部门门2个工作日重点 确定产品品执行标准文文件标准 按形成
12、文文件的程序制制定质量标准准一公司质量量检验标准二KFC工工厂质量检查查系统执行质量管理标标准C3程序 质量管理理标准获得批批准后,由品品研部执行 组织对原原辅料、生产产过程和产成成品进行检验验根据实际重点 原辅料、产产品实现过程程和产品的质质量监督标准 检验报告告单原始记录录是否齐全 原辅料检验C4D4D5E5E6F6程序一原材料和和成品检验规规程二原辅料入入库单 质检专员员对采购的原原辅料进行检检验1个工作日 质量合格格的入库1个工作日 质量不合合格的执行退退换货处理根据实际重点 原辅料检检验执行的标标准;原辅料料质量检验记记录标准 核查原辅辅料检验记录录,验证记录录,合格供应应方名录生产
13、过程检验C7D7D8F9F8程序一生产过程程质量检验标标准二生产过程程质量检验记记录 各班班长长对生产过程程进行质量监监控,并定期期向品研部进进行汇报根据实际 生产过程程检验合格的的继续生产根据实际 生产过程程检验不合格格的转为副品品或报废根据实际重点 生产过程程质量监控标准 生产过程程的质量记录录齐备程序 质检专员员对产成品进进行质量检验验1个工作日 质量合格格的入库1个工作日任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料产成品检验C9D10F10E11 质量不合合格的报废或或转为副品根据实际一产成品质质量检验标准准二产成品质质量检验记录录重点 对产成品品进行质量检检验标准 严格按照照产成
14、品质质量检验标准准执行年度质量回顾C11B11A11程序年度质量回顾顾 品研部编编写年度质质量回顾1个工作日 报技术副副总审核,并并提出自己的的意见和建议议1个工作日 报总经理理审批1个工作日 进行管理理评审1个工作日重点 年度质质量回顾的的编写;提供供管理评审的的输入内容标准 客观、准准确修订质检标准C12程序公司质量检验验标准修改改草案 品研部按按照国家相关关标准、KFC的相关要求求修订公司司质量检验标标准5个工作日重点 修订公公司质量检验验标准标准 按照国家家相关标准、KFC的相关要求求6.制程质量检检验工作流程程图任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料实施常规检验B2C2D2
15、程序一企业产品质质量检验规定定二企业部门职职责三企业工作流流程四产品加工工过程检验记记录 在充分准准备资料的基基础上,质检检专员根据生生产计划和生生产进度在既既定时间和地地点对质程质质量实施常规规检验,主要要内容包括工工艺流程核查查、计量仪器器检验、作业业人员作业标标准指导等,常常用的检验方方法包括抽样样检验和巡回回检验1个工作日 检验完毕毕后,填写产产品加工过程程检验记录 生产部和和各生产车间间及时参与并并协助质检专专员的常规检检验工作,生生产部主要进进行相关人员员、检验与生生产活动的协协调工作,生生产车间则进进行场地和检检验对象的配配合工作根据实际重点 常规检验验的实施标准 及时、全全面分
16、析判断检验结结果B3B4B5B9程序产品加工过程程检验记录 质检专员员根据企业相相关规定对检检验数据进行行分析根据实际 质检专员员在分析检验验数据的基础础上,将结果果同企业的制制成质量要求求进行比较,判判断是否存在在问题,包括括工艺问题、流流程问题以及及人员问题等等根据实际 质检专员员对检验结果果进行客观分分析,若检验验结果不存在在问题,则将将检验过程的的相关记录分分类归档保存存;若检验结结果存在问题题,则像重点 检验结果果的判断标准 全面、科科学、规范查找原因并安排排整改C5C6程序产品加工过程程检验记录 生产部根根据质检专员员的限期整改改要求,认真真分析产生问问题的原因 相关生产产车间配合
17、生生产部查找、分分析质量问题题产生的原因因 在全面分分析原因的基基础上,生产产部制定整改改措施,并组组织实施即时重点 质量问题题分析及整改改措施的制定定标准 全面、可可行、及时程序 生产车间间根据生产部部的整改措施施,具体落实实整改意见,包包括工艺改进进、流程优化化、人员调配配等即时任务 名称节点任务程序、重点点及标准时限相关资料实施整改D6重点产品加工过程程检验记录 整改措施施的落实标准 及时、有有效进行复检B7程序企业相关规定 质检专员员对限期整改改后的制程质质量进行跟踪踪复检,记录录数据并分析析结果即时 质检专员员判断整改是是否解决了问问题,若仍存存在问题,则则要求生产部部再次查找原原因
18、并组织实实施二次整改改,直至相关关质量问题得得到妥善解决决即时重点 整改结果果的复检标准 规范、科科学、及时拟定检验报告B8A8程序产品加工过程程检验记录 质检专员员就检验和复复检情况编制制质量报表报报品研部经理理审核,报表表内容包括检检验的数据、存存在的问题、整整改措施及整整改后发生的的改变等等1个工作日 品研部经经理对质检专专员的报表进进行审核,质质检专员根据据审核意见进进行修改重点 检验报告告的拟定标准 规范、及及时,能真实实反映制程质质量检验及改改善的过程进行归档B9程序企业档案管理理制度 质检专员员将常规检验验和复检过程程中形成的各各种文件进行行归档,包括括质量报表及及数据记录单单等
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