业务招待费报销管理规定样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。业务招待费报销管理规定一、 目的为了有效控制公司的业务招待费支出, 节约成本费用, 提高公司的经营管理水平, 特制订本规定。二、 业务招待费用支出范围1、 业务费: 指招待来访客户所需的茶叶、 烟、 水果、 饮料及赠送客人或客户的礼品、 现金等费用; 2、 招待费: 指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、 娱乐费、 住宿费及宴请客人或客户的酒水、 烟及食品等费用。三、 业务招待费的使用原则1、 本着”必须、 合理、 节约”、 ”态度热情、 费用从简”的原则; 2、 业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准, 严格执行分档次接待原则,
2、 坚决控制非业务性接待, 严禁随意超标进行业务招待, 特殊情况需说明原因, 经请示总经理同意后方可进行接待, 否则, 财务部门不予报销; 3、 严禁发生随意招待现象, 任何业务招待费开支都必须事前向公司领导提出申请, 包括招待单位、 人数、 时间、 地点、 规格, 陪同人员等, 经公司领导同意后方可安排, 否则不予报销。接待用餐时, 严格控制陪客人数, 实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数; 四、 业务招待费的审批程序1、 业务招待费的支出实行”预先申请、 据实报销”的管理方式, 所有业务招待须提前填写招待费申请单( 注明招待对象、 人数、 陪同人数、 招待类型及标准) 或业务费
3、申请单( 注明赠送对象、 人数、 礼品名称、 数量、 金额) , 报相关负责人签字审批。2、 用于接待客人、 客户的茶叶、 烟、 水果、 饮料及赠送客人、 客户的礼品, 报相关负责人审批, 项目部可自行安排购买、 赠送, 或由公司人力行政部统一购买、 保管、 发放。3、 工程事业部发生业务招待费单次金额小于500元的, 由项目经理签字审批; 单次金额500- 元的, 由工程事业部负责人签字审批; 单次金额大于 元的, 报公司总经理签字审批; 4、 公司其它职能部门发生业务招待费单次金额小于500元的, 由分管领导签字审批; 单次金额大于500元的, 报公司总经理签字审批。5、 如需直接赠送现金
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