西部牧业:农八师西部牧业股份有限公司畜产品冷藏库项目可行性研究报告.docx
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1、农八师西部牧业公司畜产品冷藏库项目 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称:农八师西部牧业股份有限公司畜产品冷藏库项目 1.1.2 建设性质:新建 1.1.3 项目建设单位:新疆西部牧业股份有限公司 1.1.4 法人代表:徐义民 1.1.5 所有制形式:股份有限公司 1.1.6 建设地点:新疆兵团石河子国家经济开发区 1.1.7 建设期限:2012年1月-2013年7月 1.1.8 项目单位概况: 新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“西部牧业”)成立于2003年6月18日,注册资本11700万元,是国有控股的集养殖、加工、贸易为一体的农业产业化兵团重点龙头企业。是国家商务部指定的
2、中央储备肉定点单位,也是兵团农八师唯一国储肉定点企业。 西部牧业是专业的优质生鲜乳供应商,采取规模化经营策略,凭借领先的种畜繁育及养殖实力、高效的供应效率为乳品企业提供安全、健康及高质量的生鲜乳,在源头上保证消费者消费乳制品的健康和安全。 公司拥有种畜良种繁育、饲料生产加工、奶牛集约养殖、牲畜屠宰加工、鲜奶收购及冷链配送等完整的畜牧经济产业链,是新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的畜牧业产业化龙头企业。 公司于 2006 年被兵团认定为农业产业化兵团重点龙头企业,公司下属的优良奶牛、种羊繁育中心被兵团批准为“畜牧科技示范园”。2009年11月,公司被评为兵团首批创新型企业
3、试点单位。2010 年3月,公司良繁中心牛场作为学生饮用奶基地通过了国家学生奶协调领导小组验收。2010年4月,兵团科技局批准公司成立兵团畜牧工程技术研究中心。2011年,兵团及农八师科技管理部门已确定,将在西部牧业设立院士工作站,以加强高科技人员交流与服务,扩大科技视野,进一步提高西部牧业公司科技水平。 西部牧业公司与新疆农科院、石河子大学、中国农业大学和加拿大、澳大利亚部分院校等国内外知名院校建立了稳定合作关系。公司下设技术开发中心、新疆澳瑞新生物科技有限公司等研究部门和实体,建立了8个产学研相结合创新基地,形成了产学研相结合的技术创新体系。公司积极参与或承担国家、自治区、兵团重点科技项目
4、以及推广项目,掌握了一批具有自主知识产权的核心技术。 2010年实现销售收入29463余万元,利润为3420万元。银行信用等级AA。公司于2007年6月通过国家食品QS认证。其产品的 80%在石河子市场销售,另外在乌鲁木齐市设有经销部。新疆西部牧业股份公司已成为石河子同行业的龙头企业,师、市政府的对其高度重视和大力支持。公司规模逐年扩大,效益逐年递增。公司现有员工421人,其中:技术人员103人,占员工总数的24.46%。80%的员工具有初级以上专业技术职称。 公司财务表:表1-1 利润表主要数据 单位:元 项目 2010年度 2009年度 2008年度 营业收入 294,633,577.38
5、 267,230,826.70 235,626,203.46 营业利润 27,753,258.14 26,601,893.63 22,237,860.40 利润总额 34,209,259.34 30,273,117.20 22,650,451.78 净利润 34,176,805.35 30,270,406.28 22,619,980.68 归属于母公司所有者的净利润 34,157,041.67 30,442,800.07 23,515,421.32 序号 产品品种 冷库储存能力年储量(吨) 备注 表1-2 主要财务指标 财务指标 2010年 2009年 2008年 流动比率(倍) 4.31 1
6、.61 1.05 速动比率(倍) 3.14 0.88 0.54 资产负债率(母公司) 27.34% 51.32% 46.85% 应收账款周转率 9.53 12.40 12.04 归属于发行人股东的净利润(元) 34,157,041.67 30,442,800.07 23,515,421.32 1.2 项目概况 1.2.1 建设内容及规模 新建2000吨肉品储备冷藏库一座以及配套辅助工程,总建筑面积2940平方米,购臵冷藏运输车一辆,建立质量可追溯系统。 1.2.2 产品方案 (吨) 1 牛肉 500 1000 冻牛、羊肉每年储备2轮,每轮储存4个月左右。 2 羊肉 1500 3000 合计 2
7、000 4000 1.2.3 建设方案 按冷库设计规范国家标准GB50072-2010确定设备和土建方案。 1.2.3.1 设备方案: 本项目拟选用R22为制冷工质,采用5台螺杆并联机组,采用风冷冷凝器,配有制冷计算机控制装臵。 1.2.3.2 土建工程方案: 冷冻库体总建筑面积1800m2(4450m2),冻结间250m2,低温穿堂200m2。 选用钢混结构,即砼柱+钢梁。内外墙采用240mm厚普通粘土多孔砖砌体,内加160mm厚聚苯乙烯板。地坪保温采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS);墙面和顶棚采用聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)。 1.2.3.3 技术方案: (1) 冷藏技术方案:追溯标识接收肉
8、品检验整理速冻 冷藏冷藏运输专卖店或客户 检验冻结肉品追溯标识 (2) 建立质量可追溯方案:原料批号 接收检验记录 投入生产日期 当时环境 工艺、检测记录 生产产品批- 5农八师西部牧业公司畜产品冷藏库项目 号 入库、贮运 出厂发运。 1.2.3.4 生产方案: 主要用于储存牛羊冻肉,用于农八师应对市场波动和市场调控而储备的肉类产品,也可满足大中城市中高档消费需求及出口。冻肉储备参照中央储备肉管理办法执行:冻牛、羊肉原则每年储备2轮,每轮储存4个月左右。 1.2.4 技术来源 本项目引进国内外先进的技术和新工艺,实现肉品仓储、加工各个环节的标准化操作。另外,公司与石河子大学食品学院、新疆农垦科
9、学研究院等科研教学单位建立了紧密的合作关系,联合开展科技攻关活动,为进一步加强对肉品仓储和加工提供了技术支撑。 1.2.5 主要建设条件 1.2.5.1 资源条件 农八师2010年牲畜出栏头数为70.13万头,全年肉类总产量5.20万吨,至少应有1.5万吨需要冷藏库储存。目前农八师石河子垦区牛、羊肉类农产品主要是鲜肉销售,肉品冷库极少,上千吨规模的冷库没有,急需建设大型冷库。 1.2.5.2 政策条件 国家发改委农产品冷链物流发展规划指出,“十二五” 期间“鼓励肉类农产品冷链物流发展”特别提到“积极发展牛羊肉冷链物流”,“逐步完善从西北地区到中亚和中东市场”的牛羊肉冷链物流体系,其中 “冷库建
10、设工程”,“冷链运输车辆”和“冷链物流全程监控与追溯系统工程”都是其中重点任务之一。 农八师石河子市“十二五”规划强调:“畜牧业要作为农业结构调整的突破口全力推进,实现跨越式发展”。要“加快畜产品基地建设”。 本项目建设内容符合国家和农八师肉类农产品冷链物流发展规划。 1.2.5.3 资金条件 : 项目建设投资2140万元,全部由西部牧业自筹。资金来源有保障。 1.2.5.4 配套条件 本项目在石河子国家经济开发区,已办理用地手续。 国家农业科技园区公共水,电、汽设施齐全,需自配备125KVA 变压器一台。厂区内水、电、汽管路自行建设,与园区公用设施接通,可以满足项目要求。 科技园有石河子天富
11、电力集团下属的热电厂供电、热。供热管道已通至厂区院外。 农业科技园东距乌市150公里,西距阿拉山口口岸400多公里,距石河子市中心约3公里。交通四通八达。具有电话、移动通讯、互联网、广电等多种通讯手段。 项目建设条件基本具备,能够保证2012年上半年开工建设。 1.2.6 项目总投资及效益情况 1.2.6.1 项目总投资 本项目总投资估算2140万元,全部为建设投资。其中:第一年投资1200万元,第二年投资940万元。 项目资金全部由企业自筹。 1.2.6.2 项目经济效益 项目财务内部收益率税后 21.11%,高于项目基准收益率 10%。财务净现值税后 1048.9 万元。项目投资利润率税后
12、17.96;年均净利润384.25万元,税金55.44万元。 1.2.6.3 项目社会效益 项目的实施可以延长农业产业链,提高农业产品附加值,起到“抑峰填谷”的调节作用,解决肉类农产品集中上市产生“卖肉难”和由于价格季节性波动的矛盾,实现均衡销售,促进农工稳定增收。对保证肉价稳定、保障肉品质量安全起到不可替代的作用。 1.2.7 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 吨 1.1 牛肉 吨 1000 冻牛、羊肉每年储备2轮,每轮储存4个月左1.2 羊肉 吨 3000 右。 2 项目总投资 万元 2140.0 2.1 建设投资 万元 2140.0 2.2 建设期利息 万
13、元 0 2.3 流动资金 万元 0 3 资金筹措 万元 2140.0 3.1 项目资本金 万元 2140.0 3.1.1 用于建设投资 万元 2140.0 序号 指标名称 单位 数量 备注 3.1.2 用于支付建设期利息 万元 0 3.1.3 用于流动资金 万元 0 4 销售收入 万元 900.0 达产年 5 总成本费用 万元 375.73 达产年 6 年均净利润 万元 384.25 7 税金 万元 55.44 8 财务指标 8.1 投资利润率 % 17.96 所得税后 8.2 财务内部收益率 % 21.11 所得税后 8.3 财务净现值(Ic=10%) 万元 1048.9 所得税后 8.4
14、静态投资回收期 年 5.62 (含建设期1.5年) 8.5 盈亏平衡点 % 41.8 生产能力 1.2.8 人员组织 项目劳动定员25人,其中管理人员6人,生产工人19人。 1.3 可研报告编制依据 1.3.1国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知(发改经贸20101304号) 1.3.2 关于做好兵团2012年流通领域中央投资储备项目上报工作的通知(兵团发改委经济贸易处) 1.3.3 国家发改委农产品冷链物流发展规划(规划期为20102015年) 1.3.4 农业部农垦农产品质量追溯标识管理办法(农办垦200939号) 1.3.5 产业结构调整指导目录(2011年本); 1.3.
15、6 中央储备肉管理办法中华人民共和国商务部、财政部令( 2007年第9 号) 1.3.7 新疆兵团“十二五”规划纲要(2011年5月) 1.3.8 项目单位提供的项目可行性研究报告编制委托书 1.4 综合评价 目前发达国家已经建立了“从田间到餐桌”的一体化冷链物流体系,不仅确保了产品质量,而且提高了农业效益。近几年随着农八师农业结构调整和居民消费水平的提高,全社会对肉类农产品的安全和品质提出了更高的要求。加快发展肉类农产品冷链物流,对于促进农八师农工持续增收和保障农八师人民群众消费安全具有十分重要的意义。 目前农八师石河子垦区还没有上千吨的中大型肉品冷库,冷藏肉的质量可追溯系统也没有建立,农八
16、师西部牧业公司实施的 2000 吨冷库建设项目,将成为农八师唯一的大型国储牛羊肉冷藏基地,不仅对农八师石河子垦区的肉类农产品起到“抑峰填谷” 的调节作用,还解决了肉类农产品集中上市产生肉农“卖肉难” 和价格季节性波动的矛盾。即保证了人民群众的肉品安全,又实现了均衡销售,促进农工稳定增收。 项目设备和土建工程方案按照国家冷库设计规范要求设计,配有制冷计算机控制装臵,建有质量可追溯系统;冻肉储存按照中央储备肉管理办法执行。项目的技术方案合理、经济、可行,项目技术先进。 经财务分析,项目全部投资税后内部收益率为21.11 %,高于项目基准收益 10%,财务净现值税后 1048.9 万元,财务上可行
17、项目符合国家发改委农产品冷链物流发展规划重点内容,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。建议有关部门大力支持,使项目尽早建设,尽早发挥作用。 1.5 问题与建议 1.5.1 存在问题 石河子目前没有大中型冷库,项目新建冷库没有参考工程,项目建设的技术和管理力量不够,有待加强。 1.5.2 建议 聘请制冷专家指导项目建设;多方考察相近地区冷库建设项目。尽早制定肉品冷冻方面人才计划,引进、培训、储备相关人才,保证项目高水平建设、管理和运营。 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目背景 农产品冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收(或屠宰、捕捞)后,在产品加工、贮藏、
18、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。 一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前,我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业较少,大都服务功能单一,规模不大,服务范围小,目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。无法提供市场需求的全程综合物流服务。 我国是畜牧生产和畜产品加工消费大国。近年来,随着生产与贸易的发展,我国畜禽产品质量安全问题也日益突出。畜产品的自然属性及特
19、点决定了其加工和流通环节有可能出现二次污染:主要表现在(1)加工、储存和运输过程中被致病性微生物污染;(2)不法畜产品经营者使用化工制剂处理鲜活畜产品;(3)运输过程中违反操作要求造成生物、化学物污染或包装破损受到污染。如在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺” 等,由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。 国家发展改革委出台的农产品冷链物流发展规划指出:近几年随着农业结构调整和居民消费水平的提高,全社会对生鲜农产品的安全和品质提出了更高的要求。加快发展农产品冷链物流,对于促进农民持续增收和保障消费安全具有十分重要的意义。 目前我国冷链物流还存在一些问题,主
20、要一是鲜活农产品通过冷链流通的比例偏低,二是冷链物流基础设施能力严重不足,三是冷链物流技术推广滞后,四是第三方冷链物流企业发展滞后,五是冷链物流法律法规体系和标准体系不健全。 从国际农产品流通产业发展的经验看,发达国家已经建立了“从田间到餐桌”的一体化冷链物流体系,不仅确保了产品质量,而且提高了农业效益。随着我国经济和社会的快速发展,对加快发展农产品冷链物流提出了更高的要求。 农产品冷链物流发展规划规划了“十二五”农产品冷链物流建设的主要任务,其中“鼓励肉类农产品冷链物流发展”是其中之一。特别提到“积极发展牛羊肉冷链物流”,“逐步完善从西北地区到中亚和中东市场”的牛羊肉冷链物流体系。 农产品冷
21、链物流发展规划规划中规定了“十二五”的重点任务,“冷库建设工程”,“冷链运输车辆”和“冷链物流全程监控与追溯系统工程”都是其中重点任务之一。近年我国食品安全事件屡有发生,危害甚大,引起了上至国家领导人,下至普通居民的极大关注和担忧,全面建立食品质量安全管理体系迫在眉睫。质量可追溯系统是食品安全系统的重要组成部分,其建立可有效遏制和防范食品质量事故的发生,对质量安全体系的全面建设起到推进作用。 新疆兵团农八师地处北疆经济发展的中心区域,是自治区和兵团调整农业产业结构、发展农区畜牧业的重点区域,拥有发展畜牧业的人才、技术、经验、地域等优势,承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。目前农八
22、师石河子垦区及周边地区畜产品冷链物流体系中,肉类农产品冷链物流系统还没有完全建立,尤其是还没有上千吨的中大型肉品冷库,冷藏运输和冷藏保温汽车也非常少,装车多是在露天而非冷库和保温场所操作,无法为肉制品流通系统提供低温保障,冷藏肉的质量可追溯系统也没有建立;由于农八师石河子垦区畜牧养殖业的快速发展,目前肉品冷链物流配套设施和配送能力远不能满足市场需要,急需调整扩大;冷藏肉的质量可追溯系统也亟待建立,以保证农八师肉类产品食品安全。 新疆西部牧业股份有限公司,是兵团农八师石河子市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展步伐,而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业,目前承
23、担着农八师石河子开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。西部牧业是国家商务部指定的中央储备肉定点单位,也是兵团农八师唯一国储肉定点企业。2010年接受300吨牛羊肉国储任务,紧急调运至南疆100吨牛羊肉;2011年牛羊肉国储任务增至450吨, 2011年春节前在石河子投放国储肉150吨,在石河子市5个投放点同时销售,价格比市场上便宜将近四成,起到了平抑物价、稳定市场的作用。 西部牧业公司作为兵团畜牧业龙头企业和国有控股公司,作为商务部和兵团指定国储肉储备企业,增加冷冻肉储藏能力,承担更多的国家牛羊肉储备任务,调剂市场余缺,平抑肉价,保障食品质量安全,
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