《质量管理体系文件》QP-21风险管理程序.doc
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1、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1 目的 识别本公司的组织、过程、产品等活动的风险,评价其风险程度及级别,并对其进行有效控制。2 适用范围 适用于公司组织、过程、产品等活动的风险、风险评价更新与管理。3 职责3.1各部门负责本部门风险的识别和损失的金额初步统计,编制本部门的风险评价表。3.2 各部门按照风险等级情况进行建立应对的基本措施。3.3总经理负责领导工作和资金的批准。3.4 财务负责损失的金额的核算和支付。4 定义4.1 风险:某
2、一特定风险情况发生的可能性和后果的组合。4.2 风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。5 控制程序5.1.1 风险识别与评价的主要内容有: (1)相关法律、法规、市场环境及其他要求的规定;(2)识别公司活动、产品、服务或运行条件中的风险;(3)组织的内外部环境分析要求;(4)相关方的期望和要求;(5)其它影响公司运行等风险方面。5.1.2风险类别:(1)政治法规风险;(2)经济风险(利率、汇率的变化);(3)商业风险(如合同关系发生变更);(4)决策风险;(5)生产经营风险;(6)科技技术风险;(7)管理风险;(8)质量风险;(9)环境风险;(10)财务风险、审计风险;(11)
3、安全生产事故风险;(12)自然灾害;(13)公共责任风险;(14)保安(15)其他:党风廉政风险5.2 风险识别与评价的时机5.2.1 以公司的全部部门和活动为对象,每年年初在设定目标、指标、制定措施前进行。5.2.2 公司的整合型管理体系建立之初进行初始状态评审。5.2.3 在相关及其他要求变更或公司的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时,应适时进行风险的评审。5.3 风险辨识5.3.1 风险识别时,体系部将风险识别及分析和控制措施列表发给相关部门,各部门从组织、过程、产品中找出风险,填写风险识别及分析和控制措施列表并反馈到体系部。5.4 风险评价:各部门进行风险识别后
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