《一体化管理体系手册》修订稿2-0505版教学教材.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。一体化管理体系手册修订稿2-0505版-发布令济南普利供水工程有限公司一体化管理体系管理手册是依据GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求,结合公司的具体情况编制、修订的,现予以发布。质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系标准是国际先进管理经验的总结,是现代管理方法的具体体现。望全体职工认真学习和理解。本手册是公司贯彻落实标准要求的具体表述,是指导公司实施质量、环境、职业健
2、康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则,望全体职工遵照执行。总经理:2005年06月01日管理者代表任命书济南普利供水工程有限公司经研究决定,任命王新国同志为管理者代表,负责济南普利供水工程有限公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施运行与保持工作,此任命自签发之日起正式生效。总经理:2002年06月03日职业健康安全员工代表任命书济南普利供水工程有限公司经研究决定,任命范丰雷、赵忠岩、王安合同志为职业健康安全员工代表,此任命自签发之日起正式生效。总经理:2005年05月01日公司简介公司名称:济南普利供水工程有限公司网址:WWW.PULIWATER.COM地址:济南市二环南路9
3、586号公司建立时间:2001年11月6日济南普利供水工程有限公司是由济南市供水集团投资控股的市政工程施工企业。公司注册资本2000万元。公司经营范围:主要承担各种管径和材质的供、排水管道工程,供水机电设备的安装及维修工程、道路工程、土石方工程、防腐保温工程。还可以生产管径2200毫米以下的钢卷管、管配件,生产直径63毫米以下的高密度聚乙烯(PE)管材,制作消火栓、法兰等。同时,在“一业为主,多元化发展”的策略指导下,又开展了供水管道及配套产品的制造、销售及物资贸易;管网检测与检漏;水处理工程;室内给排水工程;专业机械化施工;汽车修理等项业务。公司施工资质:市政公用工程施工总承包贰级;包括10
4、万吨/日及以下给水厂;3万立方米/秒及以下给水泵站;市政道路工程;公共广场工程;5万吨/日及以下污水处理工程;3立方米/秒及以下污水泵站;15立方米/秒及以下雨水泵站和各类给排水管道工程。同时还具备防腐保温专业工程承包叁级资质,可以承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的防腐保温工程的施工。几年来,公司面向市场,积极参与济南市城市建设及外埠市政建设项目,凭借自身的实力及施工经验,先后承接了济南市玉清湖水库、鹊山水库输水管线工程、济南市分水岭水厂、黄河水厂二期改造、建设路加压站、千佛山加压站等工程建设,还承担了济南市清河北路、经十路、工业北路、经一、经六路等市区多处供水管线安装和改造工程;其中济
5、南市佛山苑供水管道工程获得建设部最高奖鲁班奖。在国内曾承接了莱州输盐卤管道工程、江苏金坛市输盐卤管道工程、苏州开发区管网建设工程及河南泌阳、山东聊城、菏泽、日照、莱芜、即墨等地的水厂、供水管道及道路建设工程。在国外曾经参与了西萨摩亚、斯里兰卡等国的供水工程,赢得了业主高度评价。公司一贯坚持强化企业管理,不断提升企业文化,本着“关注顾客要求、实行科学管理、交付满意工程;遵守法律法规、实施预防控制、保障健康安全;构建文明环境,倡导先进文化,保持持续改进”的管理方针,于2002年通过了GB/T19001:2000质量管理体系、GB/T24001:1996环境管理体系、GB/T28001:2001职业
6、健康安全体系的认证。公司先后被评为山东省和济南市特级信誉企业(AAA级)、银行信用企业(AA级)及济南市“重合同、守信用”企业。2002年被授予济南市精神文明建设示范窗口单位。2004年度又获得济南市五一劳动奖状先进集体和济南市建设系统安全管理先进单位称号。在市场经济环境下,公司一直在努力进取、不断创造业绩,为我市及全省、全国的城市建设做出自己的贡献。公司现有在职职工242人,其中各类专业技术人员104人,管理人员58人,项目经理16人。2004年底,公司在分析市场和总结经验的基础上,对机构和人员进行了精简,经营上实行了主辅分离,有95人从事多元化产业发展。目前,公司机构设置为:管理部室:综合
7、管理部、财务部、工程管理部、安全管理部、市场研发部;生产部门:管道分公司(项目部)质量体系标准条款与职能部门对应一览表职责分配标准条款涉及部门主管领导分管领导主管部门相关部门总经理管理者代表总工程师副经理财务部综合管理部工程管理部市场研发部安全管理部分公司项目部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2文件要求质量手册4.2.3文件要求文件控制4.2.4文件要求记录控制5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.
8、1产品实现的策划7.2与业主有关的过程7.3设计与开发(略)7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4业主财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进总则8.2.1业主满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施环境体系标准条款与职能部门对应一览表标准条款涉及部门职能分配主管领导分管领导主管部门相关部门总经理管理者代表总工程师副经理财务部综合管理部工程管理部市场研发部安全管理部分公司项目部4
9、.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4/5文件/文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审安全体系标准条款与职能部门对应一览表职能分配标准条款涉及部门主管领导分管领导主管部门相关部门总经理管理者代表总工程师副经理财务部综合管理部工程管理部市场研发部安全管理部分公司项目部4.1总要求4.2安
10、全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3/4目标及管理方案4.4.1结构与职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4/5文件/文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效监测和测量4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施4.5.3记录控制4.5.4内部审核4.6管理评审1范围1.1总则1.1.1济南普利供水工程有限公司(以下简称“公司”)一体化管理体系是根据国家标准有关质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的规范和要求,结合公司产品和服务的实现过程整合而成的综合管理体系。建立和运行一体化管理
11、体系的主要目的在于:实行科学管理和持续的改进,以便持续稳定地交付既满足顾客要求又符合适用法律法规要求的工程,保护环境,减少能源和基础设施的损耗,确保与工程相关人员的职业健康和安全。实现公司的长久发展。1.1.2公司在一体化管理体系运行的各项活动中贯彻企业管理的八项原则,实行PDCA(策划、实施、检查、改进)循环管理模式,把法律法规和国家标准的要求与公司的具体业务工作密切结合起来,通过资源与计划管理、目标与过程管理、检查评审与改进等一系列活动确保一体化管理体系的持续适宜性、有效性。1.1.3公司发展依赖于全体员工的参与和努力。所以,公司员工有义务在各自的工作中贯彻公司的一体化管理方针,遵循管理程
12、序,执行作业文件,努力实现一体化管理的各项目标。1.2应用1.2.1一体化管理手册对公司的一体化管理方针以及一体化管理体系的结构、体系的运行和维护进行了阐述,是公司一体化管理的纲领性文件。一体化管理手册有关质量管理的条款适用于公司产品实现的各个相关过程,有关环境管理和职业健康安全管理的条款适用于公司各工作场所的所有活动。1.2.2允许的删减由于GB/T19001-2000idtISO9001:2000版标准适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织,所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下,结合公司只按业主提供的设计图纸进行施工,不进行任何形式的设计和开发活动的实际情况,对标准中“7.
13、3设计和开发”部分进行删减。1.2.3一体化管理手册章节编号基本按照GB/T19001条款编号顺序,遇有与国家标准GB/T24001-2004和GB/T28001-2001内容相关的章节编号,若条款编号与GB/T19001条款编号相同,则只采用GB/T19001条款编号作为章节编号;若条款编号与GB/T19001条款编号不同,则采用如下格式:“GB/T19001条款编号”/“GB/T24001条款编号”或“GB/T28001条款编号”2引用标准2.1GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2000质量管理体系要求2.3GB/T24001-2004环境管理体系
14、要求及使用指南2.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范当以上标准修订时,本手册也应作相应的修订。3术语和定义(略)4一体化管理体系4.1总要求公司按照国家标准的要求并结合公司实际,以产品实现过程为主线,包含相关的环境和职业健康安全活动,建立一体化管理体系,主要包括:过程识别与确认;确定准则和方法;管理过程;产品实现过程和环境、安全运行控制过程;对产品、环境因素、危险源的监视和测量;对发现的不符合采取必要的措施和持续改进的过程4.1.1过程识别与确认。4.1.1.1公司产品实现的过程主要包括:(1)顾客分析与工程招投标过程;(2)资源提供过程(包括人员、物资、设备与基础设施、环
15、境、信息);(3)施工过程,包括施工策划与准备,工程与劳务分包、施工作业以及对施工进度、质量、成本的控制,资料整理与工程签证;(4)竣工验收交付过程,包括工程的最终检验、现场验收交付和资料验收交付、工程决算审计与结算、保质期服务;4.1.1.2环境和职业健康安全的有关过程(1) 环境因素、危险源的动态识别和评价;(2) 准则确认、控制方案和相关文件编制;(3) 方案实施与过程控制(包括预防、应急准备与响应);(4) 绩效测量、分析评价与改进。环境和职业健康安全的有关过程与产品实现过程并行,贯穿于产品实现过程的始终。4.1.1.3在产品实现过程中,可能发生的分包过程有:单项工程的部分土方工程和现
16、场管道焊接、部分物资的委托加工和协议采购、现场吊运、防腐、探伤。对这些分包过程将按照7.4条款的规定实施有效的控制,以确保最终产品的质量、环境影响、职业健康安全符合标准的要求。4.1.2为确保上述过程有效运行和控制的准则和方法包含: 有关产品质量的法律法规、标准规范和顾客要求; 与公司环境因素有关的适用法律法规、标准规范和其他要求; 与职业健康安全有关的适用法律法规、标准规范和其他要求; 公司的管理文件和技术文件; 其他相关准则和方法。4.1.3公司建立一体化管理,形成文件,加以实施和保持;通过建立机构、明确职责、对过程的策划、实施和监视测量活动持续保持体系的适宜性和有效性;通过内审,管理评审
17、和第三方审核等方式来持续改进一体化管理体系的过程。4.2/4.4.4文件要求4.2.1总则4.2.1.1一体化管理体系文件是管理体系运行的依据,可以起到沟通意图统一行动的作用。公司一体化管理体系的文件包括:(一)内部文件: 公司质量、环境、职业健康安全一体化方针和目标; 一体化管理手册提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件; 程序文件标准要求形成文件的程序和公司为确保产品实现过程、环境和职业健康安全活动的策划、运行和控制而制定的形成文件的程序; 作业文件提供公司某项作业过程一致性信息的文件。岗位责任制、施工组织设计、专项计划和方案、操作规程、专项管理制度等都是作业文件的具体形式; 记录对完成
18、的活动或达到的结果提供客观证据的文件,记录是文件的特殊形式。(二)外来文件:法律、法规、标准、规范、上级文件。4.2.1.2文件控制对象不仅包括书面文件,也包括以其他形式或类型媒体存在的非书面文件。如:录音、录象、照片、光盘等。4.2.1.3文件控制不仅指内部文件的控制,同时还包括对外来文件的识别、传达和贯彻活动。法律法规是特殊的外来文件,查询和识别法律法规是文件管理的重要内容。4.2.2管理手册4.2.2.1公司编制一体化管理手册,质量管理部分的内容删减及删减的理由已在本手册1.2.2“允许的删减”做了说明。在公司发生与7.3内容相关的活动时,应对本管理手册予以补充。4.2.2.2一体化管理
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