企业安全生产生产设施及工艺安全自评记录表.doc
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1、企业安全生产生产设施及工艺安全自评记录表A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审标准应得分实得分实际情况或存在问题6生产设施及工艺安全(100分)6.1生产设施建设(10分)1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的,扣100分(A级要素否决项)。2.企业应按照建设项目安全许可有关规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化
2、品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理;2.建设项目建成试生产前,企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”;试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行;3.编制试生产前安全检查报告。建设项目各阶段资料不符合要求,或审批手续不全,一项扣3分。3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理; 2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序
3、管理状态。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位,扣100分(A级要素否决项)。1.未进行现场安全检查,扣2分;2.现场存在不符合要求的问题,一项扣2分。4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理。1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理;2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后,应重新进行安全审查。1.未按变更管理程序实施变更管理的,一项扣3分;2.变更过程未进行风险评价,一项扣3分;3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新
4、进行安全评价和项目设立安全审查的变更,未履行相关手续,一项扣5分。5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料;2.新开发的危险化学品生产工艺,必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。3.国内首次采用的化工工艺,要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料,扣100分(A级要素否决项);2.国内首次采用的化工工艺未经论证的,扣100分(A级要素否决项);3.新开发的危险化学品生产工艺,未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产,扣10分(B级要素否决
5、项)。6.2安全设施(20分)1.企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台账。建立安全设施台账。未建立安全设施台账,扣5分;台账内容不符合要求,一项扣1分。2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到:(1)宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室;(2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理;(3)宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施;(4)按照GB50057在厂区安装防雷设施;(5)按照GB50016
6、、GB50140配置消防设施与器材;(6)按照GB50058设置电力装置;(7)按照GB11651配备个体防护设施; (8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160;(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到:(1)按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室;(2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理;(3)宜按照SH30972000在输送
7、易燃物料的设备、管道上安装防静电设施;(4)按照GB50057在厂区安装防雷设施;(5)按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材;(6)按照GB50058设置电力装置;(7)按照GB11651配备个体防护设施; (8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求;(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施;(10)新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系统;(11)专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、
8、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施,扣20分(B级要素否决项);2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的,扣20分(B级要素否决项);3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的,扣20分(B级要素否决项)。1.应当配备的安全设施缺失,一项扣2分;2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定,一项扣2分;3.新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的,扣2分。二级企业化工生产装置设置自动化控制系统,涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等;二级企业化工生产装置未设
9、置自动化控制系统,或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等,扣100分(A级要素否决项)。一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统,并建立安全仪表系统功能安全管理体系。一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统,或未建立安全仪表系统功能安全管理体系,扣100分(A级要素否决项)。3.企业的各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。1.专人负责管理各种安全设施;2.建立安全设施管理档案;3.定期检查和维护保养安全设施,并建立记录。1.无专人负责管理安全设施,或无安全设施管理档案,一项扣2分;2.未建立安全设施
10、维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养,一项扣2分;3.现场安全设施不符合完整性要求,1处扣2分。4.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。1.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修;2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。1.未将安全设施编入设备检维修计划,一项扣2分;2.安全设施未按计划检维修的,一处扣2分;3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施,一处扣5分;4.因检维修拆除,检维修完毕未立即复原,一处扣2分。5.企业应对监视和测量设备进行规范管理,建立监视
11、和测量设备台账,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。1.对监视和测量设备进行规范管理;2.建立监视和测量设备台账;3.定期进行校准和维护;4.保存校准和维护活动的记录;5.对风险较高的系统或装置,要加强在线检测或功能测试,保证设备、设施的完整性。1.未建立监视和测量设备台账,扣5分;台账内容不符合要求,一项扣1分;2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求,一项扣2分;3.未定期校验或校验不合格仍在使用,1台次扣5分;4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志,1台扣2分;5.对风险较高的系统或装置,未设置在线检测或未进行功能测试,1台次扣2分。6.3特种设备(10分)1.企业应按
12、照特种设备安全监察条例管理规定,对特种设备进行规范管理。按照特种设备安全监察条例的规定,对特种设备进行规范管理。1.管理制度内容不符合要求,一项扣1分;2.未定期检验,1台扣1分。2.企业应建立特种设备台账和档案。建立特种设备台账和档案,包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。未建立台账或档案,扣5分;台账和档案内容不符合要求,一项扣1分。3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。特种设备投入使用前或者投入
13、使用后30日内,应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记,登记标志置于设备显著位置。1.未办理登记,1台扣2分;2.无标志,1台扣1分。4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1次检查,并保存记录。对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1次检查,并保存记录。1.未按规定进行检查和维护保养,扣2分;2.未建立日常维护保养、检查记录,或记录内容不符合要求,一项扣1分;3.特种设备存在缺陷,1台次扣1分。5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调
14、控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。1.未定期校验或无校验报告,1台次扣4分;2.未定期检修或未保存记录,1台次扣1分。6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求;2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用;3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备,1台次扣4分;2.未
15、按规定提出检验要求的,1台次扣1分;3.特种设备上无检验合格标志,1台次扣1分。7.企业特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废,并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废;2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.未及时报废,1台次扣10分(B级要素否决项);2.已报废的特种设备,仍在现场使用,1台次扣10分(B级要素否决项)。未办理注销手续,1台次扣1分。6.4工艺安全(25分)1.企业操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括:(1)化学品危
16、险性信息:1)物理特性;2)化学特性,包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等;3)毒性;4)职业接触限值。(2)工艺信息:1)流程图;2)化学反应过程;3)最大储存量;4)工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值。(3)设备信息:1)设备材料;2)设备和管道图纸; 3)电气类别;4)调节阀系统;5)安全设施(如报警器、联锁等)。操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括:(1)化学品危险性信息:1)物理特性;2)化学特性,包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等;3)毒性;4)职业接触限值。(2)工艺信息:1)流程图;2)化学反应过程;3)最大储存量;4)工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限
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