高档踏板车发动机项目可行性研究报告.docx
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1、 高档踏板车发动机项目可行性研究报告 二OO五年四月 1目 录 1. 总论 1.1 项目背景 1.2 项目概况 2 市场预测 2.1 产品的市场状况 2.2 产品的市场需求预测 2.3 产品的供需平衡 2.4 产品价格预测 2.5 市场竞争力分析 3 建设规模与产品方案 3.1 建设规模 3.2 产品方案 4 原材料、辅助材料需要量及协作关系 4.1 原材料、辅助材料需要量 4.2 协作关系 5 . 技术方案、设备方案和工程方案 5.1 生产技术方案的选用原则 5.2 发动机总装的技术方案 5.3 主要产品的工艺流程 5.4 设备方案及选择原则 5.5 新工艺、新技术应用 5.6 技改主要新增
2、设备、仪器 6 公用工程 6.1 给排水 6.2 采暖通风及空气调节 6.3 变配电及电信 6.4 压缩空气 6.5 动力需要情况汇总表 7 土建工程 8 总图运输 9 环境保护、职业安全与工业卫生、节能、消防 9.1环境保护 9.2职业安全与工业卫生 9.3节能 9.4消防 10 生产组织与人员培训 10.1 生产组织 10.2 工作制度和劳动定员 10.3 人员培训 11 项目实施进度 12 投资估算及资金筹措 12.1 新增固定资产估算 12.2 流动资金估算 12.3 投资计划及资金筹措 13 经济效益分析 13.1 评价依据 13.2 基础数据 13.3 财务评价 13.4 不确定性
3、分析 13.5财务评价结论 14 结论与建议 14.1结论 14.2 建议 14.3 技术改造工程主要数据及经济指标 1.总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 高档踏板摩托车发动机项目 1.1.2 承办单位 (1) 企业名称 *有限公司 (2) 企业概况 *有限公司(前身为*摩托车科技集团有限公司,下称*发动机公司或公司)创建于1992年,是国家有关部门认定的摩托车发动机专业制造企业。2003年5月通过资产重组成为*动力机械股份有限公司(下称*动力)的核心子公司。公司现有员工2000多人,其中大专以上学历占50%以上,高学历、高职称和高级管理人才、高级技术人才达到员工总数的10%,是集
4、摩托车发动机研究、开发、制造、销售于一体的大型民营科工贸高科技企业。 2000 年以来,连续五年被评为“*市工业企业 50 强”;2004 年8月,“*”商标正式被国家工商总局认定为中国驰名商标。2004 年8月,“*”牌摩托车及发动机产品荣获中国名牌产品称号。2004 年9月,*发动机公司荣获“全国质量管理先进企业”称号。 1998年8月通过ISO9001:1994质量体系认证,2001年12月顺利通过了ISO9001:2000换证复审;2002年8月顺利通过国家3C认证审查并成为行业第一家获得3C认证的摩托车发动机企业;2003年11 月,通过国家生产准入审查;2004年9月,*发动机公司
5、先后通过了“职业健康安全管理体系”和“环境管理体系”审查,获得OHSAS18001:1999证书和BSENISO14001:1996证书;2004年10月,被中国机械工业企业管理协会评选为“机械工业企业管理进步示范企业”。 *发动机产品包括50CC至750CC系列,130多个品种1800多个规格,产品销售覆盖全国并销往海外70多个国家和地区。 企业年度(2003 年)主要财务指标 序号 名称 单位 数据 备注 1 全厂建筑面积 56613.23 其中:生产面积 43562.96 2 全厂占地面积 88702.29 3 设备数量 台 1975 其中:金切设备 台 457 4 职工总数 人 228
6、6 其中:生产工人 人 1773 技术人员 人 103 5 固定资产原值 万元 189.31 固定资产净值 万元 179.85 6 全年工业总产值 万元 130000 7 全年产品销售收入 万元 125100 8 全年产品销售税金 万元 158 全年产品所得税 万元 1073 全年产品增值税 万元 1081 9 全年产品销售利润 万元 9405 10 全年销售利润总额 万元 5360 其中:出口产品收入 万美元 1600 1.1.3 可行性研究报告的编制依据和研究范围 (1) 可行性研究报告的编制依据 a 2004 年 1 月 14 日市政府专题会议关于研究踏板摩托车和大排量发动机及其关键零部
7、件产业发展的会议纪要。 b *市经委渝经技术20049号关于转发市政府关于研究关于研究踏板摩托车和大排量发动机及其关键零部件产业发展的会议纪要的通知。 c *市经委渝经技术200413号关于下达2004年度*市技术创新项目指导性计划(第一批踏板摩托车转向)的通知。 d 2004年6月11日渝经投资2004130号关于*有限公司引进设备改造摩托车新型发动机生产线项目实施方案的批复。 f*发动机公司关于编制可行性研究报告的委托书。 g*发动机制造有限公司提供的有关资料。 (2) 可行性研究的范围 本次可行性研究工作重点是进行新产品市场分析与预测、生产线设备配置(包括工艺和设备)方案论证、总体技改规
8、模、项目的投资估算、融资方案、经济的可行性分析;论证建筑、公用工程、环境保护等方案,编制可行性研究报告,供有关部门进行项目决策。 1.1.4 项目提出的理由 2004年4月,*产业集团与欧洲最大的摩托车制造商意大利比亚乔公司建立了合作关系。比亚乔集团创建于1884年,在其百年发展历程中,一直在欧洲市场占据两轮车的领导地位,是欧洲两轮摩托车的设计、制造和销售中心。 在本次合作中,*发动机公司通过技术转让协议无偿引进意大利比亚乔公司的高档踏板摩托车发动机产品系列,这些产品主要包括Hiper50、Hiper100和Leader125、Leader150、Leader180共5款发动机。*发动机公司拟
9、投资建设高档踏板摩托车发动机项目,进一步提升*动力的盈利能力。 摩托车发动机是*发动机公司的主导产品,随着国内、外市场的产品数量和品种需求不断增加,公司在2003年运用技术更新改造项目贷款贴息政策,解决了部分摩托车用发动机关键、重要零部件加工能力的不足和补充并完善部分的装配线,但还是远远满足不了国内外市场的需求。2004年*发动机公司对机械加工生产线进行全面优化、改造,新建了部分关重件加工生产线,同时进一步扩大发动机装配线生产能力,增加新的品种,调整生产场地,增加生产线设备及配套装置,强化“在线检测”,提高物流系统的配置水平,进一步实现了计算机管理系统。 *发动机公司不断开发新产品,得到了*市
10、政府的大力支持,并给予一定的优惠政策。*市人民政府于 2004 年 1 月 14 日召开重庆踏板车和大排量发动机及其关重零部件产品发展的专题会议,会议明确提出,凡在*市辖区内从事踏板车和大排量发动机及其关重零部件产品研制和生产的企业,经有关部门认定后,可享受有关扶持政策。同时,关于下达 2003(2004)年第一批*市重点新产品计划的通知*市科学技术委员会文件渝科发计字(2003)第 17 号以及(2003)第 55 号、(2004)第 26 号等文件下达以来,*发动机公司进一步加快了技术改造的步伐,为产品的不断创新,参与市场竞争打下了良好的基础。 1.2 项目概况 1.2.1 技改内容 本项
11、目将主要引进意大利比亚乔公司的高档踏板摩托车发动机技术,提升新品研发能力,扩大产能,完善原有发动机箱体、缸头生产线、总装生产线,新建高档踏板摩托车发动机关重件机加生产线和总装生产线。 该项目建成后,将形成 hiper50/100cc 发动机 20 万台(套)/年、 leader125/150/180cc 发动机 25 万台(套)/年的生产能力。 1.2.2 投资的必要性和技术经济意义 (1)投资的必要性 ,踏板摩托车产销量的增长明显, 需求会大量增加。 2004 年全国摩托车产销量双双突破 1700 万辆,占世界总产量的 48%。从 2001 年到 2004 年的发展过程来看,全行业摩托车整车
12、销量以平均每年 11.49%的速度增长,增长趋势明显,国内摩托车行业进入了稳定和良性发展的周期,呈上升趋势。 以中国国内市场为例,可以看到在今后相当长一段时间,第二、第三世界国家改善交通手段还得靠摩托车。 A、 近年来,踏板摩托车产销量的增长明显高于摩托车总销量的增长幅度。 近4年踏板摩托车的销量情况(万辆) 时间 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 年均增长率 50CC 20 38 61 87 47.89% 100CC 35 40 49 65 23.05% 125CC 130 150 187 260 26.24% 合计 185 228 297 412 30.75% 通过对
13、踏板车销量趋势分析可以看出:从 2001 年到 2004 年,三种主要排量的踏板车销量都有不同程度的提升,年平均增幅达到30.75%,高于总量的增幅比例,趋势十分明显。 B、 我国摩托车出口产品单一,踏板摩托车出口几乎是空白。 近 4 年摩托车出口销量情况 时间 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 年均增长率 出口量(万辆) 277.22 343.95 302.5 340.1 8.15% 从近几年出口总量和车型情况来看,我国摩托车出口品种多为小排量、低档次的产品,品种单一,主要面向东南亚、中东和非洲等经济欠发达的第三世界国家,通过价格优势与国外产品竞争,而在质量和技术方面没
14、有丝毫优势,踏板摩托车出口几乎是空白。因此,要想进占国外中高端摩托车市场,引进高档踏板摩托车发动机是必由之路。 C、 随着中低收入国家城市化进程的加快,踏板摩托车的需求会大量增加。 近三年发动机总销量情况 时间 2002 年 2003 年 2004 年 年均增长率 总销量(万辆) 1165 1492 1732 22.05% 从 2002 年到 2004 年,国内发动机总销量以年平均 22.05%的比例增长。 D、2004 年国内高档踏板摩托车的销量分布情况 2004 年主要生产厂家中高档踏板车的销量分布 品 牌 50CC 销量(台) 100CC 销量(台)125CC 销量(台)合计(台) 比例
15、 大长江豪爵 0 30,000 270,000 300,000 39.47% 新大洲本田 88,000 0 132,000 220,000 28.95% 五羊本田 0 40,000 80,000 120,000 15.79% 株洲雅马哈 0 20,000 100,000 120,000 15.79% 合 计 88,000 90,000 582,000 760,000 100.00% 比 例 11.58% 11.84% 76.58% 100.00% 从上表看出:我国中高档踏板车市场呈逐年上升趋势,年平均增长率在 30%以上;目前 50CC 排量的高档踏板摩托车的主要生产厂家是新大洲本田,其市场占
16、有率约为 48%,其它低档品牌占 52%左右; 100CC 排量的高档踏板摩托车的主要生产厂家是五羊本田,其市场占有率约为 19%;125CC 排量的高档踏板摩托车的主要生产厂家是大长江豪爵,其市场占有率约为 31%;高档踏板摩托车主要市场集中在长江三角洲和珠江三角洲及福建等沿海地区。主要消费者中,居住在大城市的占 0.8%,居住在市郊的占 22.6%,居住在中小城市的占 25%,居住在农村的占 13.6%。 经统计,2004 年*牌踏板摩托车实现销售 40317 台,约占当年全国总销量的 1%,也还有较大的增长空间。 比亚乔高档踏板摩托车发动机的技术优势 A、Hiper50 与豪迈 50、新
17、大洲本田 Today50 主要性能指标对比 Hiper50 (*) 豪迈50 (普遍采用) Today50 (新大洲本田) 最大功率(Kw/r/min)3.0/(7250500) 2.0/8000 2.80/8000 最大扭矩(Nm/r/min)3.69/(7000500) 2.5/6500 3.60/6500 净质量(Kg) 24 25 23 经济油耗(L/100Km)1.6 2.2 1.6 排放标准 配备二次进气系统,排放符合欧II标准 排放符合欧I标准 排放符合欧I标准 B、Hiper100 与 GCC100、新大洲本田 WY100 主要性能指标对比 Hiper100 (*) Gcc10
18、0 (*) Wy100 (新大洲本田) 最大功率(Kw/r/min)5.45/8500 5.0/7500 5.2/7500 最大扭矩(Nm/r/min)6.81/6250 6.0/6500 6.5/6000 净质量(Kg) 24.5 24 24 经济油耗(L/100Km)2.0 2.2 2.15 排放标准 配备二次进气系统,排放符合欧II标准 排放符合欧I标准 排放符合欧I标准 C、Leader125 与 SGY6、新大洲本田 125 主要性能指标对比 leader125 (*) Sgy6 (普遍采用) 本田125 (新大洲) 最大功率(Kw/r/min)7.6/(7250500) 7.0/(
19、8000500) 7.2/(8000500) 最大扭矩(Nm/r/min)9.3/(6500500) 8.5/(6000500) 8.9/(6000500) 净质量(Kg) 28.5 27 27.5 经济油耗(L/100Km)28 24 24 排放标准 配备二次进气系统,排放符合欧II标准 排放符合欧I标准 排放符合欧I标准 D、Leader150 与 SHH150 主要性能指标对比 leader150 (*) Shh150 (普遍采用) 最大功率(Kw/r/min)8.8/(7500500) 7.0/(8000500) 最大扭矩(Nm/r/min)11.43/(6500500) 9.0/(5
20、500500) 净质量(Kg) 29 27 经济油耗(L/100Km)32 28 排放标准 配备二次进气系统,排放符合欧II标准 排放符合欧I标准 E、Leader180 主要性能指标表:(填补国内空白,目前尚无同类发动机) leader180 (*) 最大功率(Kw/r/min)9.52/(7250500) 最大扭矩(Nm/r/min)14.43/(5500500) 净质量(Kg) 31 经济油耗(L/100Km)27 排放标准 配备二次进气系统,排放符合欧II标准 以上指标对比表明,5 款高档踏板摩托车发动机在性能指标方面具有明显的优势,排放符合欧 II 标准,有较长的生命周期,投放市场后
21、必将极大提高我国踏板摩托车的总体研发制造水平。 *的区域优势和市政府的扶持政策 A、 *市是国内摩托车行业的三大板块之一,有实力雄厚、门类齐全的摩托车及发动机配套资源。自 2000 年以来,*市已连续 5 年位居全国摩托车产销量第一、发动机产销量第一和出口销量第一。 B、 *市政府制订的*汽车、摩托车十一五发展规划中,明确提出了打造“摩托车之都”的发展战略,规定凡在*市辖区内从事踏板车和大排量发动机及其关重零部件产品研制和生产的企业,可享受相关优惠政策。 C、 从 2005 年 7 月 1 日开始,国家发改委和国家环保总局将对摩托车行业强制执行欧 II 排放标准。目前国内普遍采用 GY6、SG
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