西部牧业:改良肉牛犊高效繁殖基地建设项目可行性研究报告.docx
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1、 新疆西部牧业股份有限公司 改良肉牛犊高效繁殖基地建设项目 可行性研究报告 新疆新咨工程咨询有限公司 二一三年九月 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目基本情况 5 1.3 可行性研究报告编制依据 10 1.4 综合评价 11 第二章 项目建设的背景及必要性 13 2.1 项目建设的背景 13 2.2 项目建设必要性 15 第三章 项目区概况 18 3.1 项目区自然地理概况 18 3.3 项目区社会经济状况 19 第四章 项目选址与建设条件 20 4.1 建设地点选择 20 4.2 项目建设的有利条件 20 第五章 市场分析与销售方案 23 5.1 市场分析
2、 23 5.2 营销策略、方案、模式 29 5.3 市场风险分析 30 第六章 建设方案 32 6.1 产品方案和建设规模 32 6.2 建设规划和布局 33 6.3 原有牛场的建设标准和产品标准 35 6.4 技术(工艺)方案 36 6.5 科技措施 45 6.6 实施进度安排 45 第七章 环境影响评价及节能减排措施 46 7.1 环境影响 46 7.2 节能减排措施 47 7.3 环境影响评价 49 第八章 项目组织与管理 50 8.1 组织机构与职能划分 50 8.2 劳动定员 51 8.3 管理措施 51 8.4 技术培训 52 8.5 劳动安全、卫生与消防 52 第九章 投资估算与
3、资金来源 55 9.1 投资估算 55 9.2 资金来源 55 第十章 财务评价 56 10.1 财务评价依据 56 10.2 增量销售收入、营业税金和附加估算 56 10.3 增量总成本及经营成本估算 57 10.4 财务效益分析 60 10.5 不确定性分析 61 10.6 财务评价结论 63 第十一章 社会效益分析 64 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目建设单位-新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“西部牧业”),组建于2003年6月,现注册资本11700万元,是国有控股的集养殖、加工、贸易为一体的农业产业化国家重点龙头企业。西部牧业现有员工1000余人,其
4、中畜牧工程技术人员103 人。 西部牧业成立后,通过对石河子垦区及周边地区畜牧资源的不断整合与开发,迅速发展壮大,于2010年8月在深交所创业板成功上市。目前,西部牧业公司已成为拥有六家工业企业和七个规模化奶牛养殖场、两个种羊场、两个种猪场的大型国有企业,公司生产经营范围涉及种畜繁育、奶牛养殖、牛羊肉加工、乳制品加工、畜产品冷链物流配送服务、饲草料和油脂生产等方面。 2012 年,公司总资产 11 亿元,净资产 6.57 亿元,销售收入 5 亿元,盈利3120万元。 近年来,西部牧业采取龙头企业加基地加养殖户的组织形式,推进垦区畜牧产业化发展。在师市大力支持下,从国外引进优良奶牛1.7万头,从
5、内地引进湖羊、寒羊5万只,提供给垦区养殖户饲养,为企业建立了较稳固的养殖基地,也促进了垦区奶牛和肉羊产业的发展。西部牧业还与玛纳斯县、沙湾县在肉羊和奶牛养殖方面开展合作,优势互补,共建养殖基地,拓展了企业发展空间。 种畜繁育是西部牧业的优势产业,现拥有一个国家级重点种畜禽场(新疆石河子紫泥泉种羊场)、两个兵团级种畜场(西部牧业石河子种羊场、西部牧业荷斯坦奶牛良种繁育中心)和一个万头种猪场。西部牧业繁育的“道赛特”、“杜泊”等国外优良肉羊品种及培育的肉用多胎细毛羊品种,具有瘦肉多、脂肪少、鲜嫩、膻味轻和生长速度快、饲料报酬高等特点,是经济杂交生产肥羔的理想品种。紫泥泉种羊场是中国美利奴(新疆军垦
6、型)羊的原种场,拥有中国美利奴(新疆军垦型)羊A型、B 型、U型、超细型等6个品系,可满足各地细毛羊生产对不同品系的需求,其中超细品系的羊毛细度已达到100支,可做高档毛纺原料。西部牧业公司是国家肉羊产业技术综合试验站(石河子综合试验站)和国家绒毛用羊产业技术综合试验站(石河子综合试验站)的建设依托单位。西部牧业奶牛良种繁育中心规模大、设施先进,繁育的纯种荷斯坦奶牛平均产奶量达9吨以上。西部牧业饲养的纯种“红安格斯”肉牛,经过扩繁,种群已发展到240头,是西北地区规模最大的纯种肉牛种群。西部牧业种猪场可为养殖户提供“杜洛克”、“挪威长白”和“瑞典大白”等多个著名瘦肉型猪品种。目前,西部牧业良种
7、肉羊和细毛羊数量达到2万只,高产奶牛12000头,每年可向社会提供大量的种羊和高产奶牛。 西部牧业是兵团农产品加工协会肉类加工分会理事长单位,拥有先进的牛羊屠宰加工设备,可年屠宰牛5万头、羊100万只。加工生产的排酸牛羊肉等产品,已进入石河子市各大超市,并在石河子市和乌鲁木齐市设立了连锁专卖店。西部牧业所属石河子市沙依巴克畜产品批发交易市场经改扩建后,规模大、辐射能力强,成为农业部批准的定点综合畜产品交易市场,市场以牛、羊交易为主,具有活畜交易和定点屠宰功能,市场年交易总量超过 30万头(只),年交易额超过3亿元。西部牧业具备年产6万吨饲料生产能力,生产的各种配合饲料,受到垦区奶牛、生猪养殖户
8、欢迎,在本地饲料市场占有较大份额。 在发展养殖业的同时,西部牧业大力发展循环经济,综合利用养殖场废弃物,治理污染,是自治区循环经济试点企业。投资建设的牛场大型沼气工程项目和有机肥生产线项目,把污染治理和资源循环利用有机地结合为一体,可实现畜禽粪便的无害化、资源化和商品化,确保可持续发展。 为提高企业科技水平和创新能力,西部牧业组建了兵团畜牧工程技术研究中心,并成为兵团首批创新型试点企业。公司良繁牛场是国家科技部批准的石河子国家农业科技园区 “畜牧科技示范园”单位,采用性控胚胎移植等先进生物技术开展高产奶牛纯种繁育,全面提高垦区奶牛品质。聘请著名绵羊育种专家、中国工程院刘守仁院士为公司首席技术顾
9、问,指导企业科技进步工作,并成立了新疆西部牧业股份有限公司院士专家工作站。西部牧业与中国农业大学、新疆农垦科学院、石河子大学等科研院所和高校广泛开展技术交流与合作,承担了“规模化奶牛高效养殖技术集成与示范”、“多胎肉羊新品种选育与示范”等多项国家及兵团(省级)科研课题,极大提高了科技创新能力。 1.1.2 财务状况表1-1 利润表主要数据 单位:元 项目 2012年度 2011年度 2010年度 营业收入 481,038,879.97 314699751.71 294,633,577.38 营业利润 27,335,168.95 31374081.71 27,753,258.14 利润总额 31
10、,200,954.97 38648642.44 34,209,259.34 净利润 30,483,330.28 38626121.03 34,176,805.35 归属于母公司所有者的净利润 31,720,957.48 38261052.53 34,157,041.67 表1-2 主要财务指标 财务指标 2012年度 2011年度 2010年 流动比率(倍) 1.2 2.46 4.31 速动比率(倍) 0.32 1.19 3.14 资产负债率(母公司) 40.0 30.68 27.34% 应收账款周转率 9.0 6.97 9.53 归属于发行人股东的净利润(元) 31,720,957.48 3
11、8261052.53 34,157,041.67 1.1.3 法人代表基本情况 徐义民,男,汉族,1961 年2 月出生,1982 年8 月毕业于石河子大学并参加工作,大学学历,副教授。现任新疆西部牧业股份有限公司董事长。 1982 年8 月至1995 年3 月历任石河子大学农学院园林系助教、食品系讲师、总支副书记、副主任、副教授; 1995 年3 月至1999 年12 月任石河子科林食品公司总经理; 1999 年 12 月至 2001 年 7 月任天业集团副总经理;2001 年7 月至2003 年6 月任新疆兵团一四九团副团长; 2003 年6 月至2005 年1 月任西部牧业有限责任公司副
12、总经理、副董事长; 2005 年 1 月至 2008 年 12 月任新疆西部牧业有限责任公司董事长; 2008 年12 月至今任新疆西部牧业股份有限公司董事长。 无社会兼职,个人信用良好。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1.2.1.1 项目名称:新疆西部牧业股份有限公司改良肉牛犊高效繁殖基地建设项目 1.2.1.2 建设性质:改建 1.2.1.3 建设地点:新疆玛纳斯县广东地乡 1.2.2 产品方案及规模 1.2.2.1 产品方案 项目前,主要产品为通过每年收购架子牛育肥成肉牛,年出栏体重480公斤以上育肥肉牛2000头。 项目后,将原有育肥肉牛基地改建为肉牛
13、犊高效繁育基地,全部饲养能繁母牛,专业化生产肉犊牛,同时生产生鲜牛奶。提高综合效益。 年饲养2000头能繁母牛,以西荷杂交种和中低产奶量的荷斯坦母牛为主,具有一定的产奶量。平均产奶量为3.5吨左右,除犊牛自用外,可提供生鲜奶产品3吨/头,年泌乳头数按1600 头计算,年产生鲜牛奶4800吨。 年出栏3月龄、活重130公斤以上商品肉牛犊1600头(基地自繁肉犊牛饲喂至3月龄),淘汰成年母牛300头。 产品方案表 序号 产品名称 数量 备注 1 商品肉牛犊 1600头 基地自繁肉犊牛 2 淘汰成年母牛 300头 3 生鲜牛奶 4800吨 1.2.2.2 建设规模 项目完成后年存栏能繁母牛2000头
14、,年出栏商品改良肉牛犊1600头。 1.2.3 品种、技术方案 1.2.3.1 品种 肉用品种由第八师石河子畜牧生产主管部门和技术服务部门选定,由西部牧业公司引种、生产供应肉牛冻精,以八师低产奶牛为母本,杂交繁育犊牛。 肉用品种公牛选择安格斯和德系西门塔尔牛。安格斯是世界公认的肉用牛品种之一,选择安格斯的有利条件是西部牧业现拥有我国种用价值和性能最高、群体最大、质量最好的红安格斯肉用牛种群,垦区大范围的进行杂交生产肉牛,种牛和精液(鲜精和冻精)供应可以从品质和数量上得到保证。选择德系西门塔尔牛的优势是发挥其肉用特性,同时其生产的后代母牛仍然具备较高的产奶生产水平,促进快速发展肉牛产业的同时可以
15、做到奶牛业同样稳定发展。 1.2.3.2 技术 良种繁育。肉用杂交母本以石河子垦区荷斯坦奶牛群体中7 岁左右的老龄母牛和中低产母牛为主,多种形式从区外引进其他品种母本。以杂交母本与专门化肉牛品种(如安格斯肉牛)和乳肉兼用型牛(如西门塔尔牛)进行杂交。以细管冻精技术为手段,在项目区内全面推广普及肉牛杂交改良。其冻配技术参照牛冷冻精液(GB/T 41431984)进行。 肉牛养殖。西部牧业牵头做好肉牛生产的技术服务。按照国家无公害食品 肉牛饲养饲料使用准则(NY/T 51272002)、无公害食品 肉牛饲养管理准则(NY/T 51282002)和标准化肉牛养殖小区技术规范实施养殖技术管理。牛犊养殖
16、由西部牧业公司统一标准规范,统一冻、鲜精供应和操作规范,统一档案制度管理,统一饲养管理、饲养标准和饲草料供应,统一防疫规程。 1.2.4 原有牛场基本情况 原有牛场拥有良好的基础条件,基本情况如下: 1.2.4.1 主要设备 主要设备表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 清粪机 山猫S-160 台 2 装载机 2 铲车 30型 台 1 3 铲车 50型 台 1 4 大马力拖拉机 台 1 5 TMR机 台 1 6 小四轮 台 1 7 运粪车 台 1 8 粉草机 台 2 9 液氮罐 20L 个 5 10 自动精密天平 JA2003 台 1 11 高倍显微镜 XSP-18CZ 台 2 12
17、 冰箱及恒温箱 195L 台 2 直冷型 13 人工授精设备 套 2 14 兽医器械 套 2 合计 24 1.2.4.2 土建工程 主体工程主要为母牛舍三栋 5100 平方米、犊牛舍一栋 700 平方米、育肥牛舍三栋8400平方米。辅助工程及其它工程主要是干草料堆场、运动场、青贮窖、堆粪场、变配电室等建设。 项目建设主体工程一览表 序号 项目 单位 规模 备注 主体工程 1 母牛舍 2m 5100 3栋 2 犊牛舍 2m 700 1栋 3 育肥牛舍 2m 8400 3栋 合计 14200 项目建设辅助工程及其它工程一览表 序号 项目 单位 规模 备注 一 辅助工程 1 干草料棚 2m 2000
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