软件使用时常见问题的注意事项.doc
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1、盘点,财务结算,进货,储值卡,会员卡,电了秤,商品录入时注意事项。储值卡制卡1.储值卡档案录入:录入卡号,姓名也录成卡号,卡号和卡面上的号要一一对应。2.储卡制卡,主要是对磁条的加密:(1)选择日期点查询,所有维护的卡号会全部显示出来。(2)点制卡,写卡器指示灯亮,光标停在需要制的第一张卡的编号上。(3)取相应卡号的储值卡,在写卡器上快速刷一下,该卡号前选中位置会打上对勾,光标移到下一行开始制下一张卡。制卡取卡时一定要将卡上编号及系统编号对应好。这个是最容易出问题的地方,会造成卡消费时混乱。(4)储值卡充值单录入,输入卡号及相应的冲值金额,一张单子可以录入多张卡,完毕保存。(5)充值单审核时,
2、再细心核对卡号对应的金额。(6)冲值单查询打印出冲值单财务作帐。(7)在卡后面贴条码纸并写上相应金额。(8)在前台储值卡余额查询中将每张卡过一遍,检查卡号和金额是否正确。这一步必不可少。注:一般提前把卡进行批量维护并写一部分单独由财务保存起来,等售出时再进行冲值部分工作,三.前台刷卡1.储值卡余额查询。2.结算按完结算,光标移储值位置刷卡,系统会自动取下消费金额。3.金额不足是需光标移至现金栏输入现金。4.在结算时,将储值卡放在最后一项。(鼎商工程师注意)四.后台卡查询。1.卡档案查询.2.卡余额查询.3.卡金额变动查询.4.卡消费查询。5.供应商卡消费查询及联扣点问题。6.收银员结帐单中卡的
3、消费。财条做帐用。注:以上功能鼎商工程师要一一给财务人员赔训。进货流程一、进货的关键性 1.进货时对商品条码的核对出错会影到前台扫不出去,价钱无法打印,出现负库存,整件和拆零商品的混淆。 2采购人员自采装车时,不能按供应商分类编号装车,会影响到验货速度及商品找不见单子,单子找不见商品。 3.自采商品在卸车时要按供应商堆放,要不验货时会找不见商品并影响速度。 4.进货前将无条码商品打印贴好店内码在进入商场,否则进入商场将很难找到商品的对应关系,且无法打印价钱签。 5.对保质期的核对记录,会影响到工商发方面的事情。 6.进货供应商随货同行和电脑价格及数量不能一一对应会给财务代来麻烦。 7.验货时的
4、张冠李戴及数量的不准确率,会影响到库存。 8.不能按电脑订单进货会发生商品和供应商的冲突。 9.商品不能及时入库,会出现负库存,不能及时算出平均进价,平均销售成本的准确性。 10.在验货时出现的问题要和供应商当面沟通好,要不会给录入员和财务代来不便。 11.验货时对纸和奶子等类商品的验货准确性。 12.对容易出现问题的商品要总结重点处理。二、进货的分类:供应商直接送货和超市自采商品的进货。 1.自采商品进货流程。 (1)自采商品在装车前就要做好准备工作,对供应商单子和商品编号,箱子编号,如:一号供应商2号商品在箱子上写1-1,供应商在场好标。 (2)卸车时按供应商摆放。 (3)按单子将每个供应
5、商对应的件数清点清楚。 (4)按随货同行单抽样品验货。 2.供应商送货商品进货流程。 (1)供应商下订单 (2)供应商持订单送货 (3)收货人员接收订单 (4)抽样验货。 (5)录入单品信息 (6)录入订单及收货单,金额要于订单完全对上。按随货同行单验货。 (7)扫码样品 (8)打价签 (9)处理扫不出商品的处理。 (10)写出扫不出商品的查找方法和处理办法。电子秤商品及电子秤使用流程。 1.商品资料录入时,选择秤重商品。 2.进行电子秤商吊维护,必须要先查询后导入。流水号和秤码必须顺序编码。流水号必须是5位。秤码顺序编。流水号及秤码不能有重复。 3.在C盘根目隶下建立dzc文件夹。 4.进行
6、电子秤商品导出。导出时要显示导出成功。 5.设置电子秤Ip地址。 6.通过LabeL设置并传入秤标签。 7.打开PLU软件下传商品。 8.打印电子秤标签。 9.前台扫描秤标签。 10.秤条码的说明,前两位是前导码,秤重商品的标志,后面5位是秤内码,再后面5位是总价,最后一位是校验码 11.换纸。 12.换热敏头。 13.换主板。 14.换保险。 15.换印表机。盘点流程 1.盘点方法。 (1)手工抄写盘点单。说明:按货架编号提前将商品名称,条码,编码抄写好,盘点时只将数量放上去。 (2)数数量扫商品:同样的商品数数量,抽一个样品,贴标签,将数量写标签上,再将商品推收银台扫描录入。 (3)标价签
7、盘点:盘点时将每个商品的数量写在商品价签上,拿商品价签去录入。 (4)电脑打印盘点单:和第一种方法是一样,提前将商品扫苗,打印出盘点单,也可以将收银机推在商场扫描,最后按货架编号打印出来。2.盘点前的准备工作:7分准备3分盘。(1)盘点前一周不能大批量进货。(2)把退货商品退清楚。(3)报损商品提前报掉。(4)没有录入的进货单及时录入。(5)给所有货架进行编号并统计。(6)提前准备好盘点单。(7)提前将库房盘完先进行录入。4.盘点后查询工作。5.盘点中的注意事项。6.系统盘点过程。(1)库存管理中的盘点管理,后台功能模块有:盘点单生生成,盘点单锁库,盘点单查寻,实盘单录入,实盘单据查询,预生成
8、盘点盈亏,盘点单审核。(2)前台功能模块:下载盘点单,录入盘点单,上传盘点单。第一步,在盘的点开始之前,进入预生成盘点单,点查询后点创建,系统会生成盘点单号,要记下此号。第二步,录入盘点单,后台录入,进入实盘单录入,输入盘点单号,输入商品条码或编码,再输入数量,以此输入,数一页点保存,将录入单号写在手工单上,再继续录入。前台录入:点下载盘点单,数入盘点单号,点录入盘点单,输入盘点单号,扫描条码,输入数量,回车,再扫描下一个商品。录入1页,点f8,打印小票,再按f1保存,将小票和手工单夹一起,继续录入。商品主管人员要对手工单和小票进行核对。第三步,上传盘点单,只有前台录入时,才需要上传盘点单。在
9、录入过程可以随时上传。切记录入所有盘点单,前台要全部传一遍,不传实盘数据保存在前台,进入不了后台。第四步:查询盘点数据并进行调整修改,通过盘点单查询,对长短差距大的,要进行查询并调整,多录入的继续录入差值,多录入的输入负值。第五步:盘点盈亏查询,继续确认盘点数据。第六步,盘点单审核,盘点数数在开门前必须完成,录入工作开门后可以继续,最好在当天录入完毕盘,这样便于核对,审核在盘完点之后,数据核对无误后进行。7.盘点注意事项:(1)在抄写盘点单时将编码和条码都抄上,便于录入。(2)盘点前要对货架编号,盘点单编号。(3)盘前要反夫核对,有没有漏掉的商品,漏盘是最易发生的问题。(4)单个和整件的商品盘
10、点时一定要分清。盘点时其他要注意的事项 首先是创建盘点单,如果在日结前则需要日结后锁库;如果日结后生成则无需锁库;锁库的意思是日结前创建的盘点单可以提前录入库房商品,由于还有零售,库存在变化,所以需要日结后锁库,扎帐为当前库存(扎帐的概念可参考1. 账面数量即为扎帐的库存数量,也就是盘点单里不能改变的账面数量。实盘数量就是卖场内货物的实际数量。2. 计算方法为 盈亏数量=实盘数量-账面数量。3. 实盘数量是可以多次录入的,比如3台POS都录入了一个单品(为什么要3次,因为可能不是一个排面的)。上传后最后的数量就是加减。比如100+20-50=70。那么70就是最后的实盘数量,可以从“商品实盘查
11、询“找到具体单据和相关信息。4. 盘点单最后的计算方法:盈亏数量(自带正负号)+当前库存数量为最后数量。而不是用实盘数量更新。建议是销售记账后做审核,然后做日结(不是硬性要求),当然盘点单越早审核越好,但不要求当天审核,审核当天记账前做备份。5. 新版可以从 商品库存变化 查到具体信息(前提是没有病毒修改时间)6. 其他。营业期间绝对不能做销售记账和日结(此项和盘点无关,但如果做可能POS卡死)。7. 盘点期间尽量不要修改商品主条码和品名(不是硬性要求)。8. 其他。做备份计划时候一定要选择“删除此几天的”(一般最多留7天就可以)选项,否则会把磁盘充满导致备份失败。9. 其他。调拨。门店-门店
12、,门店-总部都可执行。只能控制权限。就是要有远程门店的权限等。10. 提到 其他 的 都与盘点无关软件使用流程:(1)建立企业信息。(2)建立库位。(3)建立商品分类。(4)建立部组。(5)建立操作员档案。(6)建立收银员档案。(7)建立并审核供应商。(8)建立并审核商品。(9)录入并审核订单。 (10)录入并审核收货单。(11) 前台销售。(12) 做销售记帐和日结。(11)以上步骤要顺序进行。3.会员卡的使用说明。4.商品价签打印使用说明。5.商品条码打印使用说明。6.设电子秤及POS机IP地址。7.条码机安装调试。8.电子秤安装调试。9.查询分析器和企业管理器培训网络不通(一).前台显示
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