游乐园可行性研究报告范文全文45872.docx
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1、 蕲春游乐园建设项目 可行性研究报告湖北xxx投资发展有限公司xxx游乐园建设项目可行性研究究报告(如需定做做可研百百度中投投信德杨杨刚 )二零一二年年十一月月 第7页目 录第一章 总总 论11.1项目目概要11.1.11项目名名称11.1.22项目建建设单位位11.1.33项目负负责人11.1.44项目建建设性质质11.1.55项目选选址11.1.66项目投投资规模模11.1.77项目建建设内容容21.1.88项目资资金来源源21.1.99项目建建设期限限21.2项目目公司介介绍21.3编制制依据31.4编制制原则41.5研究究范围41.6主要要经济技技术指标标51.7综合合评价6第二章 项
2、项目建设设必要性性与可行行性分析析72.1项目目背景72.2本次次建设项项目提出出缘由72.3项目目建设必必要性分分析82.3.11满足当当前鄂东东地区休休闲娱乐乐迫切需需求的需需要82.3.22满足旅旅游产业业快速发发展的需需要92.3.33推动项项目公司司长足发发展的需需要92.3.44增加当当地就业业促进相相关产业业链发展展的需要要102.3.55带动当当地经济济快速发发展的需需要102.4项目目建设可可行性分分析102.4.11政策可可行性102.4.22市场可可行性112.4.22项目公公司实力力支持112.4.44管理可可行性11第三章 项项目建设设条件123.1地理理位置选选择1
3、23.2用地地条件123.3 基基础设施施条件123.3.11 给水水工程123.3.22 排水水工程123.3.33 电力力工程123.3.44 电讯讯工程123.4选址址自然概概况133.4.11区位概概况133.4.22地理地地形143.4.33区域气气候条件件143.4.44资源条条件143.4.55区位交交通条件件153.4.66旅游资资源环境境15第四章 总总体建设设方案174.1规划划思想174.2规划划原则174.3建设设目标184.4项目目规划方方案184.4.11功能分分区及平平面布置置184.4.22交通系系统规划划194.4.33建筑风风格194.4.44停车场场和公共
4、共卫生间间194.5主要要建设内内容及工工程量20第五章 游游乐园安安全管理理方案215.1危险险性分析析215.2应急急响应225.3大型型设备事事故专项项应急预预案235.3.11应急预预案分级级235.3.22应急处处置措施施及相关关部门分分工245.4后期期处置275.5大型型设备事事故后期期处置27第六章 节节能方案案296.1节能能设计依依据296.2 主主要节能能措施29第七章 环环保方案案317.1环保保依据及及设计原原则317.1.11环境保保护设计计依据317.1.22设计原原则317.2建设设地点环环境状况况317.3施工工期污染染物排放放及环保保措施327.4运行行期污
5、染染物排放放及环保保措施32第八章 劳动安安全卫生生338.1劳动动安全338.1.11施工安安全338.1.22建筑安安全338.1.33防火338.1.44电气安安全338.1.55防雷设设施348.2卫生生防护348.2.11生活给给水348.2.22排水348.2.33噪声控控制34第九章 消消防方案案359.1设计计依据359.2设计计原则359.3火灾灾隐患分分析359.4防火火等级359.5消防防设施36第十章 企企业组织织与劳动动定员3710.1企企业组织织机构3710.2人人员编制制3710.3工工作制度度37第十一章 项目实实施规划划3811.1建建设工期期的规划划3811
6、.2 建设工工期3811.3实实施进度度安排38第十二章 投资估估算与资资金筹措措3912.1投投资估算算依据3912.2固固定资产产投资估估算3912.3流流动资金金估算4012.4资资金筹措措4012.5项项目投资资总额4012.6资资金使用用和管理理43第十三章 财务及及经济评评价4413.1总总成本费费用估算算4413.1.1基本本数据的的确立4413.1.2产品品成本4513.1.3平均均产品利利润与销销售税金金4613.2财财务评价价4613.2.1项目目投资回回收期4613.2.2项目目投资利利润率4613.2.3不确确定性分分析4613.3综综合效益益评价结结论50第十四章 招
7、标方方案5214.1招招标管理理5214.2招招标依据据5214.3招招标范围围5214.4招招标方式式5314.5招招标程序序5314.6评评标程序序5414.7发发放中标标通知书书5414.8招招投标书书面情况况报告备备案5414.9合合同备案案54第十五章 风险分分析及规规避5515.1项项目风险险因素5515.1.1不可可抗力因因素风险险5515.1.2市场场运营风风险5515.1.3安全全管理风风险5515.1.4资金金管理的的风险5515.2风风险规避避对策5515.2.1不可可抗力因因素风险险规避对对策5615.2.2市场场风险规规避对策策5615.2.3安全全管理风风险规避避5
8、615.2.4资金金管理风风险规避避56第十六章 结论与与建议5716.1结结论5716.2建建议57附 表558附表1 销销售收入入预测表表58附表2 总总成本费费用表59附表3 外外购原材材料表60附表4 外外购燃料料及动力力费表61附表5 工工资及福福利表62附表6 利利润与利利润分配配表63附表7 固固定资产产折旧费费用表64附表8 无无形资产产及递延延资产摊摊销表65附表9 流流动资金金估算表表66附表10 资产负负债表67附表11 资本金金现金流流量表68附表12 财务计计划现金金流量表表70附表13 项目投投资现金金量表72附表14 借款偿偿还计划划表74第一章 总总 论1.1项
9、目目概要1.1.11项目名名称xxx游乐乐园建设设项目1.1.22项目建设设单位湖北xxxx投资发发展有限限公司1.1.33项目负责责人1.1.44项目建建设性质质新建项目1.1.55项目选选址xxx游乐乐园建设设项目考考虑游乐乐园周边边良好的的休闲娱娱乐环境境氛围,拟拟建地点点选址为为:湖北北省蕲春春县xxxx地块块,规划划占地面面积1000亩。1.1.66项目投投资规模模项目总投资资金额为为100000.00万万元人民民币,主主要用于于蕲春游游乐园建建设项目目的建筑筑工程投投资、配配套工程程投资、设设备购置置及安装装费用、无无形资产产费用、其其他资产产费用、预预备费以以及充实实企业流流动资
10、金金等。1.1.77项目建建设内容容蕲春游乐园园建设项项目占地地1000亩。项项目总建建筑面积积571100.00,主要要建设内内容及指指标如下下:工程类别分项工程名名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)游乐园主体体工程丹麦童话王王国1100000.000100000现代科技游游乐区19000.009000水上特色游游乐区1130000.000130000演出区1100000.000100000配套工程综合接待服服务区61500.009000.00休息活动区区21500.003000.00停车场12000.002000.00门卫室1100.000100.000卫生间11000.001000.
11、00合计481000.000571000公共工程道路及路面面硬化14000.004000.00绿化1100000.000100000.0001.1.88项目资资金来源源本项目总投投资资金金100000.00万万元人民民币,其其中企业业自筹资资金为770000.000 万元,申申请银行行贷款为为30000.000万元。1.1.99项目建建设期限限本项目建设设期为220133年1月至220155年1月月,建设设工期共共计244个月。1.2项目目公司介介绍湖北xxxx投资发发展有限限公司,成成立于220088年7月月,注册册资本333000万元,经经营范围围:房地地产开发发经营、物物业管理理等,房房
12、地产开开发资质质为四级级,公司司办公地地址:蕲蕲春县经经济开发发区凯迪迪大道33号。公公司股东东会为公公司最高高权利机机构,执执行董事事为公司司法定代代表人,现现法人代代表:xxxx,总总经理:朱xxx,股东东由xxx、xxxx二人组组成。公公司下设设办公室室、财务务部、经经营部、策策划部、项项目部、质质量安全全部等,具具有中级级以上职职称人员员15人人。公司成立四四年来,相相继开发发建设了了东方花花园一期期、鑫源源小区等等多项工工程,累累计完成成开发面面积100万。现现正在建建设项目目为东方方花园二二期、清清怡庄园园等项目目,占地地总面积积:400亩、建建筑总面面积111万。东东方花园园项目
13、是是雷溪河河改造首首期示范范工程,220088年,蕲蕲春县委委、县政政府将漕漕河城区区雷溪河河改造及及综合开开发作为为“九件件大事”之之一,公公司投入入2亿元元参与雷雷溪河改改造工程程,负责责雷溪河河自红旗旗一桥沿沿河向西西约2880米的的河道改改造及旧旧城开发发,在该该区域建建设东方方花园商商住小区区。该项项目占地地面积:366678、总建建筑面积积:14460000、住住宅套数数:11100套套。将该该区域建建设成为为蕲春一一流的标标志性的的商贸、住住宅、休休闲区。现现已完成成第一期期500000商品房房开发。公司实行现现代化企企业管理理,形成成集房地地产开发发、装饰饰装潢、物物业管理理、
14、房地地产营销销为一体体的完整整产业链链,公司司组织结结构合理理,管理理、技术术、经营营等人员员完备,经经营管理理团队拥拥有多年年、多地地的开发发经验和和历练,管管理规范范。 公司秉承“优优质服务务、诚信信经营“的的经营理理念;并并以“质质量是第第一工作作”,“顾顾客的满满意是我我们的荣荣誉”作作为我们们永远不不变的方方针;以以爱护环环境、回回报社会会、关爱爱雇员等等社会责责任为己己任;把把“诚信信、负责责、创新新、团队队”作为为公司不不断的追追求和目目标,愿愿与广大大朋友携携手共创创美好的的明天。 1.3编制制依据(1)中中华人民民共和国国国民经经济和社社会发展展第十二二个五年年规划纲纲要;(
15、2)湖湖北省国国民经济济和社会会发展第第十二个个五年规规划纲要要;(3)蕲蕲春县“十二五五”旅游产产业发展展规划;(3)建建设项目目经济评评价方法法与参数数第三三版;(4)投投资项目目可行性性研究指指南;(5)现现代财务务会计;(6)项目目公司提提供的有有关资料料及相关关数据;(7)国家家公布的的相关设设备及施施工标准准。1.4编制制原则 (1)充分分利用建建设地现现有基础础设施条条件,将将建设地地现有条条件(设设施、场场地等)均均纳入到到设计方方案,合合理调整整,以减减少重复复投资。(2)坚持持技术、设设备的先先进性、适适用性、合合理性、经经济性的的原则,坚持施工安全性原则,采用最先进的施工
16、设备、施工技术,确保项目工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真真贯彻执执行国家家基本建建设的各各项方针针、政策策和有关关规定,执执行国家家及各部部委颁发发的现行行标准和和规范。(4)设计计中尽一一切努力力节能降降耗,节节约用水水,提高高能源的的重复利利用率。(5)注重重环境保保护,设设计中注注重建设设垃圾处处理方案案,在建建设过程程中采用用行之有有效的环环境综合合治理措措施。(6)注重重劳动安安全和卫卫生,设设计文件件应符合合国家有有关劳动动安全、劳劳动卫生生及消防防等标准准和规范范要求。1.5研究究范围本研究报告告对企业业现状和和项目建建设的必必要性及及承办条条件进行行了调查查、分析析和论
17、证证;对项目建建设未来来的市场场需求情情况进行行了重点点分析和和预测,确确定了本本项目的的经营纲领领;对加强强环境保保护、节节约能源源等方面面提出了了建设措施施、意见见和建议议;对工程程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要要经济技技术指标标项目主要经经济技术术指标如如下:主要技术指指标表序号项目名称单位数据和指标标一主要指标1总占地面积积亩100.0002总建筑面积积571000.0003道路4000.004绿化面积100000.0005绿化率%15%6容积率0.867总投资资金金万元100000.000其中
18、: 建筑筑工程万元4126.00设备及安装装费用万元3475.80土地费用万元700.000二主要数据1年均销售收收入万元5516.362年平均利润润总额万元2932.823年均净利润润万元2492.904年销售税金金及附加加万元27.5885年均营业税税万元275.8826年均所得税税万元439.9927项目定员人1808建设期月24三主要评价指指标1项目投资利利润率%29.333%2项目投资利利税率%32.366%3税后财务内内部收益益率%26.611%4税前财务内内部收益益率%29.844%5税后财务静静现值(ic=10%)万元9,3444.9336税前财务静静现值(ic=10%)万元1
19、1,6444.6627投资回收期期(税后)年5.538投资回收期期(税前)年4.249盈亏平衡点点%48.277%1.7综合合评价蕲春游乐园园建设项项目将发发展成为为鄂东地地区新的的旅游目目的地,鄂鄂东地区区著名的的休闲旅旅游中心心,打造造成为鄂鄂东地区区及蕲春春县旅游游名城的的 “休闲娱娱乐名片片”,促进进蕲春县县乃至鄂鄂东地区区休闲娱娱乐以及及旅游产产业的进进一步发发展。项目的运营营将为蕲蕲春县及及鄂东地地区当前前经济发发展规划划作出有有力的推推动,将将极大带带动当地地文化旅旅游产业业的快速速发展,促促进就业业,加快快当地经经济发展展进程,为为蕲春县县及鄂东东地区经经济发展展增创新新的优势
20、势。项目目建设是是当前蕲蕲春县及及鄂东地地区休闲闲旅游场场所的有有效补充充,市场场前景较较好,发发展前景景可观,项项目建设设具有较较好的经经济效益益与较强强的社会会效益。所所以,本本项目建建设十分分必要与与可行。 蕲春游乐园建设项目 可行性研究报告第二章 项项目建设设必要性性与可行行性分析析2.1项目目背景随着我国人人们生活活水平的的不断提提高和闲闲暇时间间的增多多,一个个大众化化的休闲闲时代正正在到来来。休闲闲的普及及又会变变成推动动经济发发展的重重要力量量,进而而发育出出休闲产产业和休休闲经济济。大型型休闲综综合型游游乐园正正是这样样一个新新时代大大背景下下的产物物,是依依据科学学发展观观
21、,从不不断满足足人民群群众日益益增长的的物质文文化需求求出发,从从增加就就业,扩扩大内需需,实现现社会经经济可持持续发展展而推出出的重要要方略。我我国休闲闲供给市市场存在在“战略性性短缺”,相关关的产业业门类增增长速度度与居民民文化、休休闲消费费实际增增长速度度,以及及居民的的文化、休休闲消费费潜力相相比,存存在巨大大的落差差。湖北省鄂东东地区及及蕲春县县旅游资资源丰富富,自然然景观优优美,历历史文物物众多,发展旅旅游业具具有得天天独厚的的优势。近近几年来来,蕲春春县大力力发展旅旅游业,把旅游游业作为为拉动当当地经济济的支柱柱性产业业之一。然然而,蕲蕲春县旅旅游资源源存在着着分布过过于分散散、
22、景区区规模小小、档次次低、文文化挖掘掘力度不不够等问问题。应应对蕲春春县旅游游资源进进行整合合,加强强景区间间合作,明确主主题定位位,实现现线路整整合,进进行营销销组合。这这有利于于当地经经济发展展,也是是区域旅旅游业未未来发展展的内在在要求。随着生活水水平的提提高,为为满足人人们多样样化的需需求,各各地区争争相开发发新的文文化娱乐乐项目,在在传统文文化中融融入现代代元素,满满足消费费者求新新存异的的心理,打打造全新新的文化化娱乐产产品。2.2本次次建设项项目提出出缘由不少游乐园园顺应新新世纪旅旅游业发发展需要要,以其其高超的的策划、精精致的建建筑、丰丰富的内内涵和一一流的管管理服务务水平,很
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