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1、 Q/FDJZGXX集团XX分公司企业标准 Q/FDJZG-20602-2011工程资料管理标准 2011-6-30发布 2011-6-30实施XX集团XX分公司 发布目 次前言.1 规范.12 规范性引用文件.13 职责.14 管理内容与要求.15 检查与考核.26 附录A(项目工程资料管理流程图). 4前 言本标准是为规范XX集团XX分公司工程资料管理,规范工程建设期间工程资料管理的行为,加强资料管理工作,有效地保护和利用档案,实现工程资料达标的目标制定的。制定本标准的目的明确工程资料管理方式、方法、内容等。本标准由XX集团XX分公司提出。本标准的附录A、附录B为规范性附录,附录C为资料性
2、附录。本标准由公司XX集团XX分公司工程部负责起草。本标准主要起草人:本标准主要审核人:本标准批准人:本标准由XX集团XX分公司工程部归口并负责解释。本标准2011年6月30日首次发布。工程资料管理标准1范围本标准规定了XX集团XX分公司工程资料管理标准的管理职责和权限、管理内容和方法、报告和记录、检查与考核等的规则。本标准适用于XX集团XX分公司工程资料的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期
3、的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB /T 19001-2008质量管理体系 要求(ISO9001-2008)GB/T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写DL/T 8002001电力企业标准编制规则3职责 3.1 职责分工建筑、装饰工程部是公司工程资料管理的归口承办部门,公司其他部门是管理配合的关联部门。3.2 建筑、装饰工程部3.2.1 负责提交建筑材料的技术招标书及订货合同(副本);3.2.2 负责提交物资设备的合格证、质量保证书、试验报告、开箱记录等文件资料提供给工程总承包商、施工承包商。3.2
4、.3 负责检查督促项目部按要求做好施工资料;3.3 项目部3.3.1 负责施工管理文件的收集、整理、编制、立卷、移交。如施工组织设计、质量管理措施、特殊跨越措施、工程技术文件、会议纪要、验收申请、开竣工报告、工程总结等。3.3.2 负责工程设计文件的收集、整理、编制、立卷、移交,如竣工图、设计修改、设计联系单等。3.3.3 负责工程施工文件的收集、整理、编制、立卷、移交,如施工记录。3.3.4 负责工程材料设备技术文件的收集、整理、编制、立卷、移交,如材料设备的合格证、质量保证书、试验报告、复试报告、设备开箱记录等。3.3.5 负责工程竣工交接记录、签证文件、竣工报告、监督检查报告、工程总结的
5、收集、整理、立卷、移交。3.3.6 负责工程赔偿文件的收集、整理、编制、立卷、移交。4管理方法与内容4.1管理标准流程图工程资料管理标准流程图:确定资料内容(建筑、装饰工程部)施工过程记录(项目部)定期收集整理(项目部)检查指导(建筑、装饰工程部)编制、立卷(项目部)移交备案(项目部)4.2 管理活动的内容4.2.1 工程资料内容:4.2.1.1 施工管理资料1、规划选址意见书(建设工程用地批准手续)2、规划许可证3、施工许可证4、施工图审查报告5、地质勘查报告6、安全监督委托7、安全备案登记8、中标通知书9、商品混凝土使用合同书10、建筑工程施工合同11、建设工程施工质量监督申报书12、准以
6、开工通知书13、开工报告14、设计图纸会审15、施工组织总设计16、单位工程施工组织设计17、质量与安全保证单项施工方案,如模板工程、脚手架工程、基坑围护、施工用电与用水、转换层大梁、大体积混凝土等。18、各阶段技术交底。4.2.1.2 施工技术资料1、设计变更2、监理工程师工作联系单3、施工日志4、测量放线验收记录5、楼层测量记录6、建筑物沉降观测记录7、施工测温记录8、隐蔽工程验收记录9、工程质量验评记录10、屋面与卫生间等防水工程渗、漏试验记录11、各种材料试验记录12、暖、卫、煤气等管道试验记录13、电气测试记录14、工程施工中各种洽商记录15、工程质量与安全事故处理记录4.2.1.3
7、 质量保证技术资料1、土建施工质量保证技术资料1)工程质量检验评定表2)钢材出厂合格证和试验报告3)焊接试验报告和焊条(剂)合格证4)水泥出厂合格证和试验报告5)各种砖出厂合格证和试验报告6)防水材料合格证和试验报告7)泥凝土试块试验报告8)砂浆试块试验报告9)地基土试验报告10)打桩记录及试桩记录报告11)地基验槽记录12)结构验收和网架等吊装记录13)外加工的各种构件(包话钢结构外加工构件)的合格证及试验记录14)屋面防渗漏试验记录15)消防试验报告2、采暖、卫生、煤气等工程质量保证技术资料1)管道冲洗记录2)管道水压、汽压试验记录3)阀门清洗试验记录4)卫生器具盛水试验记录5)排水管灌水
8、(渗水量)试验记录6)排水管通水记录7)管道通球检验记录8)锅炉烘、煮炉、设备试运转记录9)材料、设备出厂合格证10)管道、设备强度、焊口检验和严密性试验记录11)系统清洗记录12)塑料等管材耐老化试验记录13)安装质量综合评定记录3、建筑电气安装工程质量保证技术资料1)主要电气、设备材料出石合格证2)电气设备试验、调整记录3)绝缘、接地电阻测试记录4)电气照明器具通电安全检查记录4、通风与空调工程质量保证技术资料1)材料设备出厂合格证2)空调、调试报告3)制冷管道试验记录5、电梯安装工程质量保证技术资料1)设备、材料出厂合格证2)绝缘、接地电阻测试记录3)空、满、超载运行记录4)调整、试验报
9、告6、竣工验收资料1)建筑工程竣工验收申报表2)建筑工程竣工验收证明书3)建筑工程竣工图4)单位工程分部质量评定汇总表5)单位工程质量综合评定表6)单位工程观感质量评定表7)质量保证资料核查表4.3 管理活动的方法:4.3.1 工程资料整理4.3.1.1 工程依据性文件:凡项目部的发文均应原件归档。收文:凡对方主送与抄送本单位的收文,均应原件归档。如若是转发文,直接隶属关系的文件应原件归档,后附间接关系的转发文可复印件归档。4.3.1.2 工程依据性文件要求收集齐全、完整。案卷必须遵循文件材料形成的规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用。4.3.1.3 征地文件材料:
10、要求拆迁协议确定的面积与所征地面面积相等,按文件形成的规律排列;一般依据性的批复在前,征地红线图、征地申报表、拆迁协议书等文件在后。4.3.1.4 协议、合同及工程验收证书、交接书等履行双方签字手续的文件的要求:凡为签订协议、合同的履行方和办理证书的签字方,其合同、协议与证书均应持一份原件归档。4.3.1.5 工程施工文件(1)水泥、钢材等原材料试验报告,要求报告单字迹清楚、数据准确。试验单要有编号、试验日期、规格、型号、试验单位加盖公章与签名。材料半成品试验报告要原件归档,字迹要清楚、要有编号、试验日期、各种试验材料的数量、型号与规格、加盖公章与试验人签字。(2)工程测量记录及施工记录应使用
11、工程质量检验标准的记录表,记录表式要规范,数据准确,签字应齐全。(3)隐蔽工程记录与中间验收应有监理工程师和设计工代签字。(4)施工质量缺陷处理报告,要求有闭环管理的详细记录(有调查报告、分析、处理意见、处理结论及消缺记录、复检意见与结论等)。(5)调整试验报告:系统调试项目按专业、分项目排列、组卷。调试方案与调试报告分开组卷。(6)质量监督文件:监督检查报告分为基础、杆塔、投产前等监督检查报告。(7)设备出厂技术资料包括设备出厂合格证、质量检验报告、开箱记录、备品备件单、设备说明书、图纸、维护手册等。4.3.1.6 竣工图的编制:按国家规定,每张施工图均要转化为竣工图,要求竣工图必须与设计、
12、设计修改内容及现场施工情况相符合,必须达到100%的准确。竣工图章尺寸按相关规定执行。竣工图章填写栏目齐全,编制人、技术负责人签字手续齐全,签字人必须亲笔签字,不可有私章代替。4.3.1.7 编制竣工图形式与深度,按如下执行:(1)竣工图编制是以施工图为基础,根据各种变更文件在施工图上重新绘制而实现的。一般可采取以下几种形式:凡按施工图施工没有变动的,则在原施工图上加盖竣工章。施工中虽有一般性设计变更,但能在原施工图上进行修改的,可按设计变更进行修改加盖竣工章。凡结构形式改变,平面布置改变以及其它重大改变,不能再在原图上修改,应由设计重新绘制后加盖竣工章。(2)因项目被取消或现场未施工的图纸,
13、不需要编制竣工图,可按以下办法处理:整个项目被取消的不需要编制竣工图,应及时收回。现场部分项目未施工的图纸应抽出取消,并在图纸目录备注栏中加以注明依据。(3)竣工章的标准、格式及加盖竣工章的要求:加盖竣工图章一律使用红色泥盖印;竣工图章在施工图右下角设计图标上方,若图标上方有图表或文字,可盖在图标周围不压盖图表和文字的地方。(4)竣工图章中签名及日期填写必须用碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水书写或盖章。4.3.1.8 归档要求(1)归档的文件达到完整、准确、系统,满足生产(使用)、管理、维护、改建的需要。完整是指工程资料资料的收集要与建设进程同步进行,在项目的立项到工程竣
14、工验收投产的全过程中,各种应该归档的文件材料都要归档。准确是指对归档文件材料的记载必须与实物相符,准确地反映工程建设管理各项活动中的真实情况和历史过程。系统是指归档的文件材料,同一卷文件要按文件材料形成的时间顺序排列,做到层次分明,有机联系,符合其形成的规律。(2)工程资料归档文件应编卷、册、分册,每卷应有总目录及分目录。册下可分为分册,由立卷单位根据内容多少划分。(3)工程资料归档文本文件可用计算机打印,但签字应本人亲自手签字。(4)工程资料文件资料应分为文本文件和电子光盘文件。工程资料文件应分为文本文件和电子光盘文件,移交数量:工程资料资料文件应移交二套,电子光盘文件一套。(5)工程资料文
15、件纸张一律采用A4纸张。(6)案卷装订要求:案卷内材料尺寸应统一;装订的案卷四边应齐整;装订用棉线,不允许有金属物。4.3.1.9 归档和移交时间(1)一般性文件材料及合同协议在文书处理完毕和合同、协议履行完毕后即归档。(2)初步设计阶段形成的材料,在初设审查批复后即归档。(3)设计、监理、施工、设备招投标文件,一般在决标后即归档。(4)各专业工作中形成的材料,在工作告一段落后即归档。(5)设备开箱技术文件及图纸,现场开箱由工程总承包商、分包商收集后即归档。(6)工程资料文本文件和电子光盘文件应在工程验收后三个月内移交。5检查与考核5.1工程部每月1次不定时按上述要求进行对工程资料进行检查。5.2各相关部门对本部门执行情况进行检查并将检查结果报工程部。附录A 工程资料管理流程图准备确定工程资料范围工程资料记录定期收集整理定期检查整改不合格项工程资料归档、验收工程资料移交、备案工程资料管理改进结 束
限制150内