SQE三合一体系培训.ppt
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1、第一章 ISO9000标准回顾2021/9/261GB/T19001-2000标准是否只适用于证实组织有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品?声称符合GB/T19001-2000标准的删减前提是什么?质量管理体系文件应包括哪些?文件和记录有何不同?质量方针和质量目标的关系是什么?质量管理体系策划应达到的要求是什么?2021/9/262如何做好管理评审?组织应确定并提供哪些方面所需的资源?资源包括哪些?对人力资源的基本要求是什么?可以从哪些方面加以衡量?基础设施可包括哪些?举例说明什么是“为达到产品符合要求所需的工作环境”?“产品实现的策划”与“质量管理体系策划”的关系是什么?与产品有
2、关的要求包括哪些?2021/9/263应从哪些方面进行设计和开发的策划?其输出内容可包括哪些?什么样的生产和服务提供过程需要进行确认?产品标识、监视和测量状态标识,唯一性标识的区别是什么?举例说明什么是顾客财产?为何测量设备应按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定?没有顾客投诉是否表明顾客就一定满意?数据分析的目的是什么?2021/9/264第二章 ISO14001标准的要求及理解2021/9/265本章学习目标本章学习目标理解并掌握理解GB/T24001-ISO14001每一条款的意图和要求。掌握环境因素识别、评价及重要环境因素确定的方法。熟悉适用的环境法律、法规及必要的环境管理制度。掌握
3、“环境管理方案”和“应急准备和响应”的策划、实施及对其带来影响的控制。环境污染预防及治理运行的控制。2021/9/266第一节第一节 环境管理体系的背景知识环境管理体系的背景知识一、环境管理体系的由来一、环境管理体系的由来1、科学技术的进步和生产力水平的提高,使人类影响自然的能力大为增强,进入了一个大量生产、大量消费和大量浪费的“文明”时代。2、全球环境问题3、我国环境状况4、国际社会对环境问题采取的对策和行动2021/9/2671、ISO14000标准的产生标准的产生全球应环境恶化带来的压力从七十年代开始的大理环境公约的相继出台ISO于1991年建立了环境战略咨询组(SAGE)1993年成立
4、TC207技术委员会,并于1993/6/1召开了第一次全体会议。各国环境标准的增加推动了ISO14000系列标准的发展。1996年10月正式颁布了五项标准。二、环境管理体系标准的由来、构成和特点二、环境管理体系标准的由来、构成和特点2021/9/2682、推行、推行ISO14000系列标准的社会意义系列标准的社会意义有利于提高全民族的环境意识,促进两个文明建设。有利于提高人们的遵法、守法意识。调动组织防治环境污染的主动性,制定并实施预防为主、从源头抓起全过程控制的管理措施。把治理环境污染同减少资源、能源的消耗同时并重,推动资源和能源的节约,保护不可再生和稀缺资源。有利于实现经济与环境协调统一,
5、实现可持续发展。有利于实现各国间环境认证的双边和多边互认,有利于消除技术性贸易壁垒。有利于推动我国经济由消耗高、浪费大、效率低、效益差的粗放式经营向集约化经营转变。2021/9/269第二节第二节 GB/T24001-1996 GB/T24001-1996要求及理解要求及理解一、应用范围一、应用范围1、适用于那些可为组织所控制,以及可能希望组织对其施加影响的环境因素。适用于任何有下列愿望的组织:a)实施、保持并改进环境管理体系;b)使自己确信能符合所声明的环境方针;c)向外界展示符合性;d)寻求外部组织对其环境管理体系的认证/注册;e)对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明。2、应用:其应用
6、程度取决于组织的环境方针、活动性质运行条件等因素。2021/9/2610二、定义二、定义 1 环境(环境(3.2)“组组织织运运行行活活动动的的外外部部存存在在,包包括括空空气气、水水、土土地地、自自然然资资源源、植植物物、动动物物、人人,以以及及他他们们之间的相互关系。之间的相互关系。2 环境因素(环境因素(3.3)“一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。相互作用的要素。3 环境影响(环境影响(3.4)“全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。境造成的任何有害或有益
7、的变化。”2021/9/2611环境、环境因素与环境影响之间的关系环境、环境因素与环境影响之间的关系(表(表2-1)2021/9/2612 4 环境方针(环境方针(3.9)“组组织织对对其其全全部部环环境境表表现现(行行为为)的的意意图图与与原原则则的的声声明明,它它为为组组织织的的行行为为及及环环境境目目标标和和指指标标的的建建立立提供了一个框架。提供了一个框架。”5 环境目标(环境目标(3.7)“组组织织依依据据其其环环境境方方针针规规定定自自己己所所要要实实现现的的总总体体环环境目的,如可行应予以量化。境目的,如可行应予以量化。”6 环境指标(环境指标(3.10)“直接来自环境目标,或为
8、实现环境目标所须规直接来自环境目标,或为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境表现(行为)要求,它定并满足的具体的环境表现(行为)要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予量化。们可适用于组织或其局部,如可行应予量化。”2021/9/26137 环境管理体系(环境管理体系(3.5)“整整个个管管理理体体系系的的一一个个组组成成部部分分,包包括括为为制制定定、实实施施、实实现现、评评审审和和保保持持环环境境方方针针所所需需的的组组织织结结构构、计计划划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。活动、职责、惯例、程序、过程和资源。”8 污染预防(污染预防(3.13)“旨在避免、减少或控制污染而对各种过程
9、、惯例、旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用,可包括再循环、处理、过程更材料或产品的采用,可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。9 持续改进(持续改进(3.1)“强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对整体环境表现(行为)的改进。方针,实现对整体环境表现(行为)的改进。2021/9/2614 10 相关方(相关方(3.11)“用于环境表现(行为)关注组织的环境表用于环境表现(行为)关注组织的环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个现(
10、行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。人或团体。”11 环境表现(行为)(环境表现(行为)(3.8)“用用于于环环境境管管理理体体系系组组织织基基于于其其环环境境方方针针、目目标标和和指指标标,对对它它的的其其环环境境因因素素进进行行控控制制所所取得的可测量的环境管理体系结果。取得的可测量的环境管理体系结果。”2021/9/2615三、条款要求与理解三、条款要求与理解4 环境管理体系要求环境管理体系要求4.1 总要求总要求“组织应建立并保持环境管理体系”是总要求。建立从组织决定按GB/T24001标准要求是应EMS开始,到EMS建成的全过程。保持指EMS建成后,按要求运行,实施监督检查
11、和采取纠正措施,并促进其持续改进。采用PDCA循环的管理模式,强调体系的持续改进。2021/9/26164.2 环境方针环境方针1)目的:规定组织在环境管理方面的宗旨、方向和行动准则。2)理解要点:环境方针的制定与实施是最高管理者的职责。内容必须包括“两个承诺和一个框架。”适合于组织的活动、产品/服务的性质、规模与环境影响。形成文件,向全体员工传达并可为公众所获取(公开性)。环境方针应定期评审与修订,应做到意义明确,使内外相关方都写于理解。若组织的上级组织制定有环境方针,则组织的环境方针应与上级组织的环境方针相吻合。2021/9/2617案案 例例例:某化工厂环境管理方针1、环境管理是公司优先
12、事项之一,是关系企业可持续发展的决定性因素;2、本公司承诺遵守环境法律、法规及其他要求,并承诺以清洁生产手段为切入点,改进工艺过程,加强综合回收利用和管理,最大限度地提高原辅材料利用率和降低资源耗量;3、坚持在产品开发设计的事前环境评价,以实行污染预防;4、强调对员工进行教育、培训和激励,提高环境意识和安全责任感;5、全员参与,确保环境管理体系的持续运行和环境绩效的持续改进;6、鼓励相关方采纳ISO14001环境管理体系标准和更多地接受上述的原则。2021/9/26184.3 规划(策划)规划(策划)4.3.1 环境因素环境因素1)目的:根据组织的活动、产品及服务的特点和实际情况、充分、全面地
13、识别环境因素,识别重要环境因素为运行控制明确对象和方向。2)理解要点组织应建立并保持一个或多个程序。组织应在自身可控制或可影响范围内,确定与组织的活动、产品或服务相关的环境因素。确定环境因素时要考虑“三种状态”、“三种时态”和向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源利用、其他当环境问题和社区问题。组织在设定环境目标和指标时,考虑重大环境因素。环境因素的信息应经常更新。2021/9/26193)相关活动:(1)界定组织活动、产品或服务过程EMS控制范围;识别环境因素,进行初始环境评价;评价和确定重要环境因素;确定环境因素是否包含可望施加影响的环境因素。表2-1表现了组织的过
14、程、环境因素及环境影响的因果关系2021/9/2620(2)环境因素的分类水、声、渣等污染物排放或处置;能源、资源、原材料消耗;相关方的环境问题及要求;其他;(3)环境因素评价 确定环境因素的依据客观地具有或可能具有环境影响;法律、法规及其他要求有明确规定;相关方有要求的;其他。2021/9/2621识别环境因素的方法产品生命周期物料衡算问卷评审观察面谈书面文件收集环境因素登记2021/9/2622 重要环境因素评价 重要环境因素的评价依据环境方面:环境影响的规模 环境影响的严重程度 发生的概率 环境影响的持续时间 环境法律法规(包括可能新颁布的)商业方面:改变环境影响的技术难度 改变环境影响
15、的经济承受力 改变其他活动和过程将带来的(好的或坏的)相关方的利益 组织的公共形象 能增强竞争力的商业机遇大小 固环境问题使组织存在的风险大小2021/9/2623 4)审核要点所编制的程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新,内容是否适用;环境因素的识别是否具备充分性;重要环境因素的评价和确定是否合理;环境因素和重要环境因素是否登记;该组织的现场和周边是否有特殊环境要求;识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素;识别环境因素时,是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素;识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素。2021/9/26244.3.2 法律与其他要求法律与其他要求 1)目的:
16、识别和确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律,以及其他应遵守的要求,使EMS能保证持续地实现这些相关要求。2)理解要点:组织应建立并保持与法律和其他要求相关的程序。程序的作用是确定适用于本组织活动、产品或服务中环境因素的法律和其他应遵守的要求。组织要建立获取上述法律和其他要求的渠道,包括对变动信息的跟踪。2021/9/26254.3.3 目标和指标目标和指标1)目的:明确EMS的控制要求和具体控制对象,明确控制重点。2)理解要点组织内各管理层次、各有关部门均应建立并保持目标和指标环境目标和指标均应形成文件。组织在建立和评审目标时,应考虑的因素:法律和其他要求 自身的重要环境因素 符合组
17、织的规模、经济、技术和经营状况等实际情况,要切实于行。相关方的关点环境目标和指标应满足以下要求:符合环境方针,体现环境方针中的承诺;目标指标应具体,指标应于测量;考虑了污染预防的手段;应采用经济上高效单低成本的最佳技术。2021/9/2626案案 例例环境方针承诺,能源消耗最小化初评:生产过程存在较在节电潜力重要环境因素:节省电耗目标:2004比2001年单位产量减少电耗20%指标:2002年比2001年减少5%(千瓦时/产量)2003年比2001年减少10%2004年比2001年减少20%2021/9/26274.3.4 环境管理方案环境管理方案1)目的:确定为达到环境目标和指标的对策措施,
18、确保环境目标和指标的实现。2)理解要点;组织应制定一个或多个环境管理方案,保证环境目标和指标的实现。方案的内容:根据组织的目标,指标的分解落实情况,逐步细化具体到组织运行的基本要素。各相关层次与职能的环境管理方案与所所承担的目标,指标组对应。规定实现目标指标的职责、方法和时间表。环境管理方案应随情况变化及时作相应修订。2021/9/2628(表(表2-2)方针、目标指标与方案的关系)方针、目标指标与方案的关系2021/9/26294.4 实施和运行实施和运行4.4.1 组织结构和职责组织结构和职责1)目的:明确管理、实施与环境有关活动的责任权限及相互关系,确定环境管理者代表及负责人的任命。2)
19、理解要点:必须对每一层次的任务、职责、权限作出明确规定,形成文件,并予以传达。最高管理者应指定管理者代表,并明确其任务、职责和权限。管理者代表应做到:对EMS建立、实施、保持负责向最高管理者报告EMS运行情况评审、改进的依据最高管理者应为EMS的实施提供各种必要的资源。2021/9/26304.4.2 培训、意识与能力培训、意识与能力1)目的:对与环境影响有关的全体员工进行培训,使从事对环境可能有重大影响的工作人员都具有相应的能力。2)理解要点:组织应明确培训需求;组织应明确哪些岗位或人员的工作可能产生重大环境影响,需要特殊培训;建立培训程序,通过培训达到标准中ad的效果;对可能产生重大影响的
20、工作,要有必要的教育、培训和工作经验、能力方面的要求,以保证他能胜任所担负的工作。2021/9/26314.4.3 信息交流信息交流1)目的:确认必要的环境管理信息,建立控制程序。2)理解要点:组织应建立对内、对外双向信息交流的程序;程序的功能是:能在组织的各层次和职责向交流有关环境因素和EMS的信息。外部相关方信息的接收、成文、答复。应特别注意涉及重要环境因素的外部信息的处理,并记录其决定。2021/9/26324.4.4 环境管理体系文件环境管理体系文件1)目的:建立EMS管理文件,使EMS运行能够满足标准的要求。2)理解要点:组织的EMS文件可以是书面或电子形式;EMS文件应充分描述环境
21、管理体系核心要素及相互作用;应给出查询相关文件的途径;标准并未要求单独编写环境管理手册,也不主张采用繁琐的文件系统。2021/9/26334.4.5 文件控制文件控制1)目的:确定需控制的文件及控制方法。2)理解要点:组织应建立程序,对本标准要求的所有文件实施有效控制。程序应确保ae条要求的实施。EMS文件要字迹清楚,注明日期(包括修订日期),标识明确,妥善保管,并在规定期间内予以留存。应建立并保持有关制定和修改各类文件的程序。2021/9/26344.4.6 运行控制运行控制1)目的:明确有关重大环境影响的运行活动,使之在受控的条件下沿着目标和指标运行。2)理解要点:组织应根据其方针、目标、
22、确定与所确认的重要环境因素有关的运行与活动。运行控制的对象是与重要环境因素有关的运行与活动。对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,应建立并保持一套文件化程序。在程序中对运行标准予以规定。对组织使用的产品或服务中,可标识的重要环境因素,建立并保持管理程序,并将有关程序与要求通报供方和承包方,以促使他们提供的产品或服务符合组织的要求。2021/9/26354.4.7 应急准备和响应应急准备和响应1)目的:识别突发事故如紧急事态,采取相应措施、防止和减轻环境影响。2)理解要点:组织应建立并保持一套程序,这套程序的作用。能用以确定潜在事故或紧急情况。一旦紧急情况发生时,做出响应,并预
23、防或减少由此造成的环境响应。组织应该知道可能会有的潜在事故和紧急情况,如何采取预防措施,一旦发生如何处置等。必要时,特别是在事故或紧急情况发生后,应对程序以评审或修订,对纠正措施和程序更改予以记录。可行时,定期检验或演练上述程序和有关规定。2021/9/26364.5 检查和纠正措施检查和纠正措施4.5.1 监测和测量监测和测量理解要点:组织应建立一套文件化程序以实施:对可能有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量。保证监视活动按规定进行。监视的内容,通常包括:组织的环境表现有关的运行控制目标、指标的实现程序和环境管理方案实施的效果。应标准并妥善维护监测设备,并根据程序保存校准与
24、维护记录。组织应建立评价程序,定期对遵守法规情况进行评价。2021/9/26374.5.2 不符合,纠正与预防措施不符合,纠正与预防措施1)目的:明确职责权限,使不符合出现/发现潜在不符合时,能得到很好的控制和处置。2)理解要点:组织建立并保持一套对不符合采取纠正与预防措施的程序。程序的应规定的内容:规定有关的职责和权限对不符合进行处理和调查采取措施并予完成措施应与不符合的原因、问题的严重性和伴随的环境影响相适应。由于采取措施引起的文件更改,应遵照实施并做好更改后的实施记录。2021/9/26384.5.3 记录记录1)目的:确定EMS记录控制的要求,使记录具有可延溯性和可见证性。2)理解要点
25、:组织应建立一套对记录进行管理的程序。该程序应规定记录的标识、收集、编目、归档、保存期限、维护、查阅处置以及记录的种类等管理内容。对记录本身的要求:字迹清楚、标识明确、可追溯。2021/9/26394.6 管理评审管理评审1)目的:评价EMS的持续适用性、充分性和有效性。2)理解要点:管理评审是组织最高管理者的职责按规定的时间间隔进行评审过程要记录,结果要形成文件。评审的对象是EMS,目的是确保EMS的持续适用性,充分性和有效性。管理评审信息应包括:EMS内部审核的结果不断变化的客观环境组织对持续改进的承诺评审应提出需要加以修正的方针、目标及环境管理体系的其他要素。2021/9/2640一、主
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