清远市财政局本级2016年决算公开.PDF
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1、清远市财政局本级 2 0 1 6 年决算公开 第 一 部 分 第 一 部 分 第 一 部 分 第 一 部 分 清 远 市 财 政 局 概 况 清 远 市 财 政 局 概 况 清 远 市 财 政 局 概 况 清 远 市 财 政 局 概 况 ( 一 ) 部 门 主 要 职 责 ( 一 ) 部 门 主 要 职 责 ( 一 ) 部 门 主 要 职 责 ( 一 ) 部 门 主 要 职 责 主要职能:1 、 (一)贯彻执行国家和省财政 、 税收、国有资产 监 督 管 理 的 法 规 、 制 度 和 方 针 政 策 并 监 督 实 施 。 ( 二 ) 拟 订 财 政 发 展 战 略 、 中 长 期 财 政
2、规 划 , 参 与 制 定 各 项 宏 观 经 济 政 策 ; 执 行 中 央 与 地 方 、 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 ; 提 出 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 合 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 。 ( 三 ) 编 制 年 度 市 级 决 算 草 案 并 组 织 执 行 , 受 市 人 民 政 府 委 托 , 向 市 人 民 代 表 大 会 及 人 大 常 委 会 报 告 市 级 和 全 市 预 决 算 执 行 情 况 。 ( 四 ) 制 定 财 政 和 预 算 收 入 计 划 ; 管 理 和 监 督 各 项 财 政 收 入 , 监 缴 国 有
3、资 产 收 益 ; 负 责 组 织 农 业 税 、 农 业 特 产 税 、 耕 地 占 用 税 、 契 税 的 征 收 和 管 理 。 ( 五 ) 负 责 市 级 非 税 收 入及各项政府性基金管理。 贯彻执行彩票管理制度, 监管彩票市场, 按 规 定 管 理 彩 票 资 金 , 管 理 政 府 债 务 、 政 府 主 权 外 债 业 务 、 防 范 财 政 风 险 , 管 理 财 政 票 据 , 管 理 财 政 预 算 内 行 政 机 构 、 事 业 单 位 和 社 会 团 体 的 非 贸 易 外 汇 , 监 督 全 市 行 政 事 业 单 位 住 房 基 金 使 用 , 参 与 监 管 住
4、 房 保 障 , 负 责 指 导 和 监 督 全 市 住 房 公 积 金 管 理 。 ( 六 ) 根 据 省 统 一 规 定 的 开 支 标 准 、 政 府 采 购 政 策 、 制 度 , 制 定 我 市 的 执 行 方 案, 负责建立和实施国库集中支付制度, 贯彻执行 企业财务通则及分行业财务制度、 事业单位财务规则 、 行政单位财务规则 , 管 理 市 级 财 政 社 会 保 障 支 出 , 组 织 实 施 对 社 会 保 障 资 金 使 用 的 财 政 监 督 , 执 行 社 会 保 障 资 金 财 务 制 度 、 基 本 建 设 财 务 制 度 和 涉 外 企 业 财 务 制 度 。
5、( 七 ) 贯 彻 执 行 本 市 国 库 管 理 制 度 、 国 库 集 中 收 付 制 度 及 财 政 总 预 算 会 计 核 算 制 度 , 负 责 市 级 财 政 资 金 调 度 和 财 政 总 预 算 会 计 工 作 , 贯 彻 执 行 政 府 采 购 政 策 、 制 度 并 监 督 管 理 , 监 管 市 级 行 政 事 业 单 位 会 计 核 算 工 作 。 ( 八 ) 贯 彻 执 行 会 计 法 规 和 制 度 , 指 导 和 监 督 注 册 会 计 师 和 会 计 师 事 务 所 的 业 务 , 管 理 和 指 导 社 会 审 计 工 作 。 ( 九 ) 管 理 资 产 评
6、估 行 业 , 指 导 和 监 督 评 估 机 构 和 注 册 评 估 师 的 业 务 , 依 法 办 理 监 管 范 围 内 涉 及 国 有 产 权 权 益 的 资 产 评 估 项 目 备 案 和 核 准 。 ( 十 ) 监 督 检 查 财 税 等 方 面 法 律 法 规 和 政 策 的 执 行 情 况 检 查 、 处 理 、 反 映 财 政 收 支 管 理 的 重 大 问 题 , 提 出 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 , 承 担 财 政 支 出 绩 效 管 理 工 作 。 ( 十 一 ) 制 定 全 市 财 政 教 育 规 划 , 组 织 全 市 财 政 人 员 培 训 ,
7、负 责 财 政 宣 传 和 信 息 工 作 。 ( 十 二)承办全市人民政府和省财政厅交办的其他事项。 ( 二 ) 机 构 设 置 ( 二 ) 机 构 设 置 ( 二 ) 机 构 设 置 ( 二 ) 机 构 设 置 清远市财政局机构数1 个,独立编制机构数1 个,独立核 算机构数1 个,内设1 9 个职能科室:办公室(机关党办、人事 教育科)、预算科、综合规划科(非税收入管理分局)、行政 政法科(加挂公务用车管理科)、农业科、经济建设科、社会保障 科、会计科(行政审批科)、外经金融科、国库科、教科文科、农 村财务管理科、法规税政科、绩效评价科、财政监督分局、工贸发展科、政府采购管理办公室、农业
8、综合开发办公室、债务管理科。 简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。 第 二部 分 清 远市 财政 局 2 0 16 年 部门 决算 表第 三 部 分 清 远 市 财 政 局 2 01 6 年 部 门 决 算 情 况 说 明 一 、 一 、 一 、 一 、 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 年 度 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 ( 一 ) 年 度 收 入 总 体 情 况
9、 ( 一 ) 年 度 收 入 总 体 情 况 ( 一 ) 年 度 收 入 总 体 情 况 ( 一 ) 年 度 收 入 总 体 情 况 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 总 收 入 4 4 5 1 . 5 3 万 元 , 其 中 本 年 收 入 3 9 1 6 . 5 3 万元。具体情况如下: 1 财 政 拨 款 收 入 3 8 8 1 . 3 4 万 元 , 比 上 年 决 算 数 减 少 4 4 . 1 3 万元,下降 1 . 1 2 % 。 5 其 他 收 入 3 5 . 1 9 万 元 , 比 上 年 决 算 数 减 少 5 6 . 5 4 万 元 , 下降 6 1 . 6
10、 4 % 。主要原因:存量资金上缴财政,利息收入减少。 ( 二 ) 年 度 支 出 总 体 情 况 ( 二 ) 年 度 支 出 总 体 情 况 ( 二 ) 年 度 支 出 总 体 情 况 ( 二 ) 年 度 支 出 总 体 情 况 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 总 支 出 4 0 7 0 . 1 2 万 元 , 其 中 本 年 支 出 4 0 7 0 . 1 2 万元。具体情况如下: 1 . 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 3 5 4 3 万 元 , 主 要 用 于 人 员 工 资 福 利 支 出 、 公 用 支 出 、 项 目 支 出 , 比 上 年 决 算 数
11、 减 少 6 9 7 . 8 6 万 元,下降 1 6 . 4 5 % 。 2 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3 7 8 . 8 万 元 , 主 要 用 于 退 休 人 员 工 资福利支出和在职人员社保缴费支出等 , 比上年决算数减 少 6 0 . 6 万元,下降 1 3 . 8 % 。 3 、 医 疗 与 计 划 生 育 支 出 2 1 . 4 万 元 , 比 上 年 数 减 少 1 . 1 6 万 元,下降 5 % 。 4 、住房保障支出 1 2 4 . 3 2 万元,比上年增加 1 2 万元,增 长1 0 . 6 8 % 。 二 、 二 、 二 、 二 、 2 0 1 6 2
12、0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 表 说 明 ( 一 ) ( 一 ) ( 一 ) ( 一 ) 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 年 度 财 政 拨 款 收 入 说 明 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 财 政 拨
13、款 收 入 合 计 3 8 8 1 . 3 4 万 元 。 其中 : 一般公共预算财政拨款收入 3 8 8 1 . 3 4 万元 , 比年初预算数 增加 2 1 1 9 . 3 4 万元,增长 1 2 0 % ;没有政府性基金预算财政拨款 收入。 ( 二 ) ( 二 ) ( 二 ) ( 二 ) 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 年 度 财 政 拨 款 支 出 说 明 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计
14、3 8 8 1 . 3 4 万 元 。 其中 : 一般公共预算财政拨款支出 3 3 5 4 . 2 2 万元 , 比年初预算数 增 加 1 5 9 2 . 2 2 万 元 , 增 长 9 0 % ; 没 有 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支出。 三 、 三 、 三 、 三 、 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 年 度 财 政 拨 款 年 度 财 政 拨 款 年 度 财 政 拨 款 年 度 财 政 拨 款 “ “ “ “ 三 公 三 公 三 公 三 公 ” ” ” ” 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 经
15、费 支 出 决 算 情 况 说 明 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ( 一 ( 一 ( 一 ) ) ) ) “ “ “ “ 三 公 三 公 三 公 三 公 ” ” ” ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 清 远 市 财 政 局 2 0 1 6 年 度 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 4 4 . 7 2 万元 , 完成预算 3 5
16、. 1 1 万元的 1 2 7 % 。 其中: 因公出国 (境 ) 费支出决算为 1 3 . 9 2 万元 , 年初未作预算安排 ; 公务用车购置及 运行维护费支出决算 为 3 . 6 万元, 完成预 算 7 . 3 4 万元 的 4 9 . 0 5 % ; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 为 2 7 . 2 万 元 , 完 成 预 算 2 7 . 7 7 万 元 的 9 7 . 9 5 % 。 2 0 1 6 年 度 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因是认真贯彻落实中央 “ 八项规定 ”精神和厉行节约的要求 , 从 严控制 “三公 ” 经费开支
17、 , 全年实际支出比预算有所节约 ; 与上年 相 比 , 2 0 1 6 年 度 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 比 上 年 减 少 6 . 7 1 万元,下降 1 3 % 。其中: 因公出国(境)费支出决算增 加 1 3 . 9 2 万 元 , 增 长 1 0 0 % ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 决 算减 少 1 7 . 4 7 万元 , 下降 8 2 . 9 1 % ; 公务接待费支出决算减 少 3 . 1 6 万元 , 下降 1 0 . 4 % 。 因公出国 (境 ) 费支出增加的主要原因是上 年没有因公出国 (境 ) 费用 ;
18、 公务用车购置及运行维护费支出减 少的主要原因是实行厉行节约 ; 公务接待费支出减少的主要原因 是认真贯彻执行 “ 八项规定 ”精神。 ( 二 ( 二 ( 二 ( 二 ) ) ) ) “ “ “ “ 三 公 三 公 三 公 三 公 ” ” ” ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 2 0 1 6 年 “ 三公” 经费财政拨款支出决算中 , 因公出国 (境 ) 费 1 3 .
19、9 2 万元 , 占 3 1 . 1 3 % ; 公务用车购置及运行维护费支出 3 . 6 万 元 , 占 8 . 0 5 % ; 公 务 接 待 费 支 出 2 7 . 2 万 元 , 占 6 0 . 8 2 % 。 具 体 情况如下: 1 . 因公出国(境)费支出 1 3 . 9 2 万元。开支内容包括 : (1 ) 参加由市政协组织的赴巴西、阿根廷、智利开展合作交流访问 , 会 议 支 出 7 . 3 8 万 元 , 主 要 用 于 交 通 费 用 、 住 宿 费 用 ; ( 2 ) 赴 德 国、 奥地利开展农村土地整理访问交流 , 交流费用主要用于交通 与住宿。 2 . 公务用车购置及
20、运行维护费支出 3 . 6 万元 , 其中 : 公务用 车 运 行 及 维 护 支 出 3 . 6 万 元 , 2 0 1 6 年 局 机 关 公 务 用 车 保 有 量 为 1 辆,主要用于日常公务用车。 3 . 公 务 接 待 费 支 出 2 7 . 2 万 元 , 主 要 用 于 上 级 单 位 检 查 和 相关单位交流工作等方面的接待 , 发生国内接待 4 5 3 批次 , 接待人 数共 4 6 0 人。 四 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 四 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 四 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 四 、 其 他 重 要 事
21、 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 2 0 1 6 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 3 8 7 . 2 8 万 元 , 比 上 年 增 加 1 1 . 4 2 万元,增长 3 % 。主要原因是:人员增加办公费用增加。 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 ( 二 )
22、政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2 0 1 6 年 本 部 门 政 府 采 购 支 出 总 额 3 0 . 8 1 万 元 , 其 中 : 政 府 采购货物支出 3 0 . 8 1 万元。 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 部 门 共 有 车 辆 1 辆 , 为 一 般 公 务用车辆(用于机要通信、应急工作 ) 。 ( 四 ) 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 ( 四
23、) 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 ( 四 ) 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 ( 四 ) 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。 2 0 1 6 年本部门项目未参加财政支出重点绩效评价。 第 四 部 分 第 四 部 分 第 四 部 分 第 四 部 分 名 词 解 释 名 词 解 释 名 词 解 释 名 词 解 释 为便于社会公众的理解 , 各部门需对公开内容中涉及的专业 名 词 进 行 解 释 , 格 式 如 下 : ( 以 下 专 业 名 词 解 释 供 参 考 , 各 部 门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减) 一、 财 政
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