湖北省统计局统计专项业务经费项目绩效评价打分表.PDF
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1、附件1一级指标二级指标 三级指标权重 指标解释 指标说明参考值(目标值) 绩效标准 评分细则 分数 证据 证据来源证据收集方法项目立项规范性 3项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点:具体项目:是否有规划;项目是否按照规定的程序申请设立;所提交的文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;项目执行时是否发生重大调整。项目按照规定的程序申请设立,提交的文件、材料符合相关要求计 1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的,计 1分;项目执行时发生重大调整,有相应调整手续的,计 1分。3湖
2、北省统计局年初向湖北省财政厅提交了项目预算文件,同时提交了项目申报表,对项目实施内容进行规定,并于 2017年 2月 4日收到批复,项目申请设立程序合规,且提交的文件、材料符合要求。项目事前经过集体决策,项目执行时未发生重大调整。省财政厅关于批复2017年省直部门预算的通知(鄂财预发【 2017】3号)项目申报文本现场访谈卷宗研究现场访谈绩效目标合理性 4项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点:是否设定长期目标、年度目标和绩效指标;目标和指标的设计是否符合目标管理规范;根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立
3、的合理性;绩效指标是否具有可测性。项目设定长期目标、年度目标和绩效指标,计 1分;目标和指标的设计符合目标管理规范,计 1分;根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性,绩效指标具有可测性,计 2分,否则计 0分。3项目设立了相应的长期目标、年度目标和绩效指标,目标和指标的设计基本符合目标管理规范。项目长期目标为狠抓统计数据质量,提供优质统计产品服务,大力推进现代化服务型统计建设。项目年度目标有三点:分别是按规定完成各项统计任务;提高统计数据质量;建设现代化服务型统计。项目实施单位基本完成当年统计工作任务,对数据质量进行核查工作,目标设臵合理。大部分指标基本可以用于绩效考核,部分指标设臵
4、不太合理,部分指标可测性不强,扣 1分。指标设臵不太合理: “月统计报表 ”、 “按季统计报表 ”、 “按年统计报表 ”,该部分指标与统计业务专项业务项目经费的测算内容相关程度不高,项目经费测算内容主要是会议、培训费的开展及预计使用情况,绩效指标与项目关联度不强。指标可测性不强:如 “抽样精度 ”、 “数据质量评估(通过率) ”项目单位无法对上述指标进行衡量或提供资料,指标不易衡量。项目申报文本 卷宗研究资金到位率 3实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价要点:资金到位率 =(实际到位资金 /计划投入资金) 100%。实际到位资金:一定时期(
5、本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。100.00% 计划标准 资金全部到位计 3分,资金到位率每降低 5%,扣 0.5分。 3 项目预算资金 1,052.79万元,实际到位 1,052.79万元,资金到位率为 100%。省财政厅关于批复2017年省直部门预算的通知(鄂财预发【 2017】3号)湖北省统计局预算文本卷宗研究到位及时率 3及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价要点:到位及时率 =(及时到位资金 /应到位资金) 100%。及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金
6、。应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。100.00% 计划标准 资金的到位及时率达到 100%计 3分,每降低 10%,扣 0.5分。 3 项目资金于 2017年 2月 4日下达,实际下拨金额与预算金额一致,资金到位及时率 100%。省财政厅关于批复2017年省直部门预算的通知(鄂财预发【 2017】3号)湖北省统计局预算文本卷宗研究资金执行率 4项目实际支出与项目到位资金的比率,用以反映和考核项目资金使用情况。资金执行率 =项目实际支出 /项目到位资金 100%。实际支出:项目实施单位为完成既定工作目标一定时期(本年度或项目期)内实际所耗费的支出。到位资金:
7、一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。95% 计划标准 资金执行率超过 95%计 4分,每降低10%,扣 0.5分。 3.5 项目到位资金 1,052.79万元,实际支出 903.20万元,资金执行率为 85.79%,扣 0.5分。 项目申报文本项目支出明细表 卷宗研究湖北省统计局统计专项业务经费项目绩效评价打分表投入(17)项目立项资金落实附件1一级指标二级指标 三级指标权重 指标解释 指标说明参考值(目标值) 绩效标准 评分细则 分数 证据 证据来源证据收集方法湖北省统计局统计专项业务经费项目绩效评价打分表管理制度健全性 3项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对
8、项目顺利实施的保障情况。评价要点:总项目:是否制定相应的项目管理制度,如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、数据质量考核制度、培训制度、会议制度、印刷管理制度。项目管理制度是否合法、合规、完整。项目实施单位已制定或具有相应的业务管理制度,计 1分;制定了相应的项目管理制度,如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、数据质量考核制度、培训制度、会议制度、印刷品采购管理制度,相关的资料管理制度等计 2分,每少一种扣 0.5分。3项目所涉及调查统计内容都具有相关制度,项目管理制度较为健全且合规合法,如能源处能源统计报表制度、绿色发展统计报表制度等业务科室统计报表制度;培训、会议费用也有相关管理办法,
9、印刷品参照相关采购办法。项目按照上级单位下发文件或者办法,执行培训、会议、印刷品采购工作。能源统计报表制度绿色发展统计报表制度数据质量评估制度培训费管理办法采购管理办法湖北省省级党政机关会议费管理办法卷宗研究制度执行有效性 5项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价要点:总项目:是否按项目管理制度进行管理;具体项目:是否遵守中华人民共和国统计法规定;是否严格执行项目管理程序及制定相应的项目管理制度,如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、相关的资料管理制度等;统计范围内企业实行企业一套表制度;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。遵守中华
10、人民共和国统计法规定,计 1分;严格执行项目管理程序及制定相应的项目管理制度,如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、相关的项目经费使用办法等,计 1分;省直部门及市(州)地方统计调查统计范围内企业实行企业一套表制度,计 1分。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,计 1分。5项目实施过程遵守相关统计法,执行如统计管理制度、相关项目的统计报表制度、相关的项目经费使用办法。统计范围内企业实行企业一套表制度,并且项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。统计报表制度会议培训管理办法 卷宗研究项目质量可控性 5项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 ,用以反映和考核
11、项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点:是否制定相应的质量评估办法或质量控制制度。是否使用交叉检查和双随机抽查等核查方式进行核查,保证项目的执行质量。是否建立相关的责任制度,明确各个项目负责人职责,实施相关奖惩措施。各个项目的制度、实施方案、质量评估制度等资料是否齐全完整,形成月度,季度,年度报表或总结是否完整,齐全。项目实施单位制定了相应的质量评估办法或质量控制制度计 1分;进行交叉检查和双随机抽查等检查,计 1分;项目实施单位建立相关的责任人制度,实施对责任人的奖惩措施计 1分;各个项目的制度、实施方案、质量评估制度等资料齐全完整,形成月度,季度,年度报表或总结完整,齐全,计 2分。5
12、项目单位依照国家统计局数据质量评估管理办法、湖北省统计局办公室关于全面建立数据质量评估会议制度进行数据质量检查工作;项目实施单位开展统计数据质量专项治理检查,对各市州采取双随机抽查和交叉检查制度;项目实施单位制定了个人责任制度,项目预算内容与各个业务处室年度工作挂钩;项目相关资料齐全,形成资料汇编。国家统计局数据质量评估管理办法湖北省统计局办公室关于全面建立数据质量评估会议制度(试行)湖北省统计数据质量专项治理检查方案湖北省国民经济核算数据质量管理办法卷宗研究财务制度健全性 3项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价要点:是否已制定或具有相
13、应的项目资金管理办法;项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。项目实施单位已制定或具有相应的项目资金管理办法计 1分;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计 2分。3项目实施单位制定并严格按照财务管理制度执行工作,对票据报销、资产管理等方面的财务管理进行具体说明,符合财务会计制度要求。财务管理制度手册 卷宗研究资金使用合规性 4项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点:是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目支出符合国家财
14、经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计 1分;符合项目预算批复或合同规定的用途,如办公费、培训费、劳务费等支出用途,计 2分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1分。4评价小组通过查阅项目支出明细表,了解到项目支出符合国家财经法规和财务管理制度,资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目支出明细表记账凭证 卷宗研究财务管理过程(23)项目管理附件1一级指标二级指标 三级指标权重 指标解释 指标说明参考值(目标值) 绩效标准 评分细则 分数 证据 证据来源证据收集方法湖北省统计局统计专项业务经费项目绩效评价打分表过程财务管理财务监控有效性
15、 3项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点:项目的重大开支是否经过集体决策和评估认证;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。会议、培训人均费用是否超过标准人均费用。对于项目的重大开支,项目实施单位有进行集体决策和评估认证计 1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续,计 1分;会议、培训人均费用是否超过标准人均费用,计 1分。3项目单位重要支出事前均经过申请审批,审批程序和手续完整,且重大的开支均局长办公会决议通过,财务监控有效。实际会议、培训人均费用未超过 450元 /人 /天的费用标准。记账凭证现场访谈 卷宗研
16、究现场访谈印制数据产品 6项目实施后,将形成的反映经济社会发展情况的主要统计数据进行系统梳理后印刷成产品,用以反映和考核项目的数量指标。评价要点:印刷产品包括报表及制度手册、干部手册、审计工作手册、调查表、统计月报、统计年报、统计公报、统计年鉴、统计资料汇编;具体印制情况:a.印制能源统计报表制度报表仅制度手册 5000册、工业统计报表制度报表仅制度手册 8000册、投资房产建筑统计报表及制度手册 4000册、国家统计信息系统基本情况调查报表及制度手册 8000册、服务业统计报表及制度手册 5000册、贸易统计报表制度报表及制度手册 5000册、农村统计报表制度报表及制度手册 5000册、县域
17、统计报表制度及指标解释 3500册、科技创新统计报表及制度手册 15000册;b.印制湖北省领导干部手册 2000册、湖北省审计工作手册(下发基层) 5000册;c.印制劳动力调查表 24000份、人口变动调查表130000份;d.印制统计月报 3000本、劳动工资年报报表 9000份、科技创新季度年度监测公报印刷费 1000份、湖北统计年鉴(精装本,光盘) 4000本、湖北省农村统计年鉴(精装版) 4000本、科技创新年鉴 500本、统计资料汇编 12000册、 全面建设小康社会统计监测印刷资料汇编 1000册。9类;254000册; 计划标准印刷产品确实包含报表及制度手册、干部手册、审计工
18、作手册、调查表、统计月报、统计年报、统计公报、统计年鉴、统计资料汇编资料计 2分,每少 1种扣 0.5分,扣完为止;按规定的要求印刷数据产品计 4分,一类未完成扣 0.5分,扣完为止。5实际印刷产品有 9类,覆盖所有计划印制产品。项目预算需印刷 254000册,实际印制 185710册,印刷数据产品工作部分未完成,存在以下 2类问题:1、存在部分无预算但印刷数据产品,如运输邮电业统计报表 1600份、载客汽车能源消费表 200份、汽车能源消费表 200份,扣 0.5分。2、存在预算内的印刷数据产品未能完全按数量要求印制 ,如:湖北统计年鉴少印制 2000册。根据评分标准,扣 0.5分。项目申报
19、文本项目支出明细表访谈记录卷宗研究统计工作推进会议 4项目实施中,部门(单位内部)各个科室开展工作会议,推进统计工作进度,用以反映和考核项目的数量产出。评价要点:统计基础工作整体推进会议 50人, 3天;统计设管工作会议 38人, 3天;全省综合统计工作会议 50人, 3天;全省经济形势分析会议 50人, 3天;全省核算工作会议 38人, 3天;全省工业统计工作会议 38人, 3天;全省农村统计工作会议 38人, 3天;全省统计工作会议 300人, 3天;全省贸经统计工作会议 38人, 3天;全省劳动工资年报会议 38人, 3天;全省建设领域统计工作会议 38人, 3天;全省社科统计工作会议
20、76人, 2天;全省能源统计工作会议 38人, 3天。13次;830人 计划标准科室工作会议按计划要求召开了 13次,计 4分,缺一次扣 0.5分,扣完为止; 2.5科室工作会议实际召开 10次,参与人次 553人,有 3个会议未按预算安排开展,扣 1.5分。存在以下几项问题:1、有 3项计划的会议并未实际开展,如农村处全省农村统计工作会议、社科处全省社科统计工作会议。其中农村处全省农村统计工作会议,实际开展内容为全省农普事后质量抽查统计工作培训。2、存在会议实际开展与计划情况差别较大的现象,如办公室全省统计工作会议,参会人数少 106人。项目支出明细表访谈记录 卷宗研究项目产出( 30)产出
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