工程变更管理程序 .doc
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1、编制部门工程部审核批准制修订记录部门原版本现版本制修订日期修订人制修订摘要 (增、减、改项目)工程部无A02013-7-10陈杰华初次编制工作流程图工作流程责任部门/岗位支持文件记录过程更改产生验证更改方案审批量产跟进更改实施送样客户确认试制更改方案审批制定更改方案更改评审提出工程工程工程工程工程生产品质客户生产,工程生产,工程工程变更申请表工程变更评审记录表工程变更验证报告工程变更通知单过程:工程变更过程资源:1. 毛坯2. 刀具、量具,设备3. 工装人员:主导:工程部协助:其他部门输入:1:工程变更申请2:客户变更通知输出:1:文件发放记录2:工程变更验证报告3:工程变更评审记录表方法:1
2、:工程变更管理程序过程目标:1:工程变更及时率100%1.0 目的:本程序规定了工程变更的工作流程,以保证工程变更的顺利进行,防止工程变更的失效或不全面。2.0 范围:本程序适用于工程变更的提出,评审,验证,发放和实施的管理。3.0 职责:3.1 工程部主导执行工程变更。3.2 生产部负责配合工程变更改的实施。3.3 品质部负责工程变更的检测和工程变更通知的传递。3.4 审核小组负责工程变更过程的实施的监督.4.0 术语4.1 工程变更:指产品的材料、工程图样、工程规范,工装夹具,加工工艺等发生改变。 4.2 审核小组:指生产部,工程部和品质部及必要的部门、人员组成的临时小组或原APQP项目小
3、组。5.0 工作程序5.1 工程更改产生5.1.1 当客户提出工程文件更改时,市场部把信息传递给工程部,工程部凭客户确认的更改通知组织工程变更评审。以邮件方式通知相关部门。5.1.2 出现以下情况时,发现部门应报告工程部:A) 工装、夹具出现问题或和不稳定B) 加工程序或路径对加工产品质量有影响C) 本公司生产的产品没法满足客户的技术要求,例如修改图纸等D) 工艺流程/工序变更;E) 加工设备更改;F) 刀具、加工程序;G) 检验方法验收标准变更;H) 物料包装形态变更;I) 运输方式等。5.1.3 相关部门需向工程部提出变更申请,并填写工程变更申请表,由工程部组织评审、确认后,再安排相关部门
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