迁安市住房和城乡建设局市政维修队.doc
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1、1迁安市住房和城乡建设局市政维修队部门决算公开目录第一部分 迁安市市政维修队部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分 迁安市市政维修2017年决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 迁安市市政维修队 2017 年度部门决算说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明2四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、
2、财政拨款收入情况说明六、财政拨款支出情况说明七、一般公共预算财政拨款支出情况说明八、 “三公”经费支出决算情况说明九、预算绩效管理工作开展情况说明十、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释3第一部分迁安市市政维修队概况一、部门职责负责城市市政道路路面、桥梁、排水管道等市政基础设的养护与维修工作二、内设机构情况根据上述职责,迁安市市政维修队内设 5 个科室,包括办公室、财务审计科、供应科、工程款、信息科。第二部分 迁安市市政维修队 2017 年度部门决算报表详见附表迁安市市政维修队2017年决算公开表第三部分 迁安市市政
3、维修队 2017 年部门决算情况说一、收入支出决算总体情况说明我单位2017年度决算收入总计1052.18万元,决算支出总计1052.18万元。与2016年相比,决算收入支出总计均增加152.18万元,增长16.91%。决算收入总计中,年初结转和结余2.18万元;决算支出总计中,年末结转和结余2.17万元。二、收入决算情况说明42017 年收入合计为 1050 万元, 全部为财政拨款收入,较 2016 年决算数增加 150 万元,上增加 16.67%。为维护费增加。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1050 万元,较 2016 年决算数增加152.18 万元,增加 16.95%。其中
4、:基本支出 28.73 万元,占2.74%;项目支出 1021.27 万元,占 97.26%。具体情况如下:1、基本支出 28.73 万元,较 2016 年决算数减少 869.09万元,减少 96.8%,减少原因为 资金性质划分。2、项目支出 1021.27 万元,较 2016 年决算数增加1021.27 万元,增加 100%,增加原因为资金性质划分。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2017年度财政拨款收入总计1052.18万元,财政拨款支出总计1052.18万元。与2016年相比,财政拨款收入支出总计均增加152.18万元,增长16.91%。财政拨款收入总计中,年初结转和结余2.1
5、8万元;财政拨款支出总计中,年末结转和结余2.17万元。五、财政拨款收入情况说明2017 年度财政拨款收入决算数 1050 万元,年初预算数950 万元,比预算数增加 100 万元,增加主要原因为维护费增加 。具体情况如下:1、一般公共预算财政拨款收入决算数 528.20 万元。年初5预算数 528.20 万元,比预算数无增加 。 2、政府性基金预算财政拨款收入决算数 521.80 万元。年初预算安排 421.80 万元,比预算数增加 100 万元,原因为安排追加了维护费。六、财政拨款支出情况说明2017 年度财政拨款支出决算数 1050 万元,年初预算数950 万元,比预算数增加 100 万
6、元,增加主要原因为维护费增加。 具体情况如下:1、一般公共预算财政拨款支出 528.20 万元,年初预算数528.20 万元,比预算数无增加 2、政府性基金预算财政拨款支出 521.8 万元,年初预算数 521.8 万元,比预算数增加 100 万元,增长原因为安排追加了维护费。 七、一般公共预算财政拨款支出情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 528.20 万元,年初预算数 528.20 万元,比预算数无增加 。具体情况如下:1、基本支出 28.73 万元,年初预算数 0 万元,比预算数增加 28.73 万元,增加主要原因为 增加维护费。2、项目支出 1021.27 万元,年初预算数
7、 950 万元,比年初预算数增加 71.27 万元,增加原因维护费增加。 八、 “三公”经费支出决算情况说明我单位为三公经费支出,与预算数和上年数持平。6九、预算绩效管理工作开展情况说明一、部门总体绩效目标绩效目标说明:主次干道、商业街区设施完好。建有完善的盲道、缘石坡等无障碍设施,盲道、缘石坡等无障碍设施无被侵占现象。背街小巷路面.硬化,无明显坑洼,排水设施完善,无露天排水沟,创建文明城市取得了显著成效;滦河高铁站站前广场环境整洁;汛期到来之前,准备了充足的防汛物资,顺利度过汛期。完成了河道和预流口清理疏通任务。职责分类绩效目标:(一)2017 年发展规划和绩效目标2017 年我市政维修队按
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