康复医院投资商业计划书.doc
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1、IXXX 综合医院商业计划书建设单位:有限责任公司II目录第一章 执行摘要 .11.1 项目名称 .11.2 项目简介 .11.3 商业模式 .11.4 盈利模式 .11.5 市场分析 .11.6 财务分析 .1第二章 市场分析 .12.1 市场定位分析 .12.2 市场容量分析 .12.2.1 成都地区医疗需求分析 .12.2.2 目标市场容量预测 .12.3 市场竞争分析 .1第三章 项目规划 .13.1 医院总体规划 .13.1.1 可容纳就医规模 .错误!未定义书签。3.1.2 科室设置 .错误!未定义书签。3.2 建设内容 .13.3 组织结构 .1第四章 项目核心运营能力 .14.
2、1 项目定位 .错误!未定义书签。4.2 运营模式 .14.3 盈利模式 .14.4 核心资源能力 .1第五章 战略规划 .15.1 分析 .15.1.1 优势 .15.1.2 劣势 .15.1.3 机会 .15.1.4 威胁 .1III5.2 竞争策略 .15.3 战略目标 .1第六章 品牌推广 .16.1 活动策划 .16.1.1 医院成立新闻发布会 .16.1.2 贫困患者医疗救助行动 .16.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 .16.2 公益广告 .16.3 峰会论坛 .1第七章 投资计划 .17.1 资金使用计划 .17.2 退出机制 .1第八章 财务分析 .18.1 财务假设 .错
3、误!未定义书签。8.2 财务预测 .错误!未定义书签。8.2.1 收入预测 .错误!未定义书签。8.2.2 成本预测 .错误!未定义书签。8.2.3 利润预测 .错误!未定义书签。8.3 盈利能力分析 .错误!未定义书签。第九章 风险分析 .19.1 医务人员道德风险 .错误!未定义书签。9.2 药品质量安全风险 .错误!未定义书签。9.3 医疗纠纷/事故风险 .错误!未定义书签。9.4 市场风险分析 .错误!未定义书签。1第一章 执行摘要1.1 项目名称1.2 项目简介1.3 项目优势1.4 盈利模式1.5 市场分析1.6 财务分析2第二章 市场分析2.1 市场定位分析本项目将建设以肛肠科、
4、皮肤科为特色科室的一级专科医院,主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。 2.2 市场容量分析2.2.1 成都地区医疗需求分析(一)成都人均医疗支出水平和就诊人数由图 3-1 可以看出,2013 年成都城镇居民人均可支配收入29968 元,比上年增长 10.2%;农村居民人均纯收入 12985 元,增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额 8151.6 亿元,增长 15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数 514.5 万人,其中参保职工 377.6 万人。参加城镇基本医疗保险人数 555.2 万人,其中参保职工 416.7 万人(见图 2-2) 。3图 2-1
5、人均收入和居民储蓄示意图图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图2014 年,成都公立医院总诊疗人次为 3189.75 万人次,增幅同比上升 0.63%.成都医院次均门诊费用 232.44 元,按当年价格比上年上涨 5.12%,按可比价格上涨 7.12%;人均住院费用 8824 元,按当年价格比上年上涨 7.00%,按可比价格上涨 3.11%。2014 年,医院门诊药费占 42.98%,比上年下降 1.13 个百分点;医院住院药费占36.32%,比上年下降 1.12 个百分点(见图 2-3) 。图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图4图 2-4 门诊和住院药费占比示意图(二)医疗费用支出
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