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1、- 1 -2017 年度五莲县洪凝街道预算- 2 -目 录第一部分 五莲县政府预算报告相关内容(含洪凝街道)一、政府预算草案报告(含洪凝街道)第二部分 洪凝街道 2017 年预算表格一、一般公共预算1.洪凝街道一般公共预算收入表2. 洪凝街道一般公共预算支出表3. 洪凝街道一般公共预算收支平衡表4. 洪凝街道一般公共预算支出资金来源情况表5、洪凝街道一般公共预算支出经济分类情况表二、政府性基金预算1. 政府性基金预算收入表2. 政府性基金预算支出表三、国有资本经营预算表1. 国有资本经营预算收入表2. 国有资本经营预算支出表四、社会保险基金预算表1. 社会保险基金预算收入表2. 社会保险基金预
2、算支出表- 3 -第三部分 2017 年洪凝街道预算重要事项及说明一、洪凝街道一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表二、洪凝街道财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明三、关于洪凝街道 2016 年地方政府性债务情况四、名词解释- 4 -第一部分 预算报告相关内容说明:因洪凝街道属于县直部门,不召开人代会,没有预算草案,县政府的预算草案报告中已包含洪凝街道办事处。- 5 -一、政府预算草案报告关于五莲县 2016 年预算执行情况和2017 年预算草案的报告2017 年 1 月 21 日在县十八届人大一次会议上五莲县财政局各位代表:受县政府委托,现将五莲县 2016 年预算执行情况和2017 年预
3、算草案提请大会审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年预算执行情况2016 年,全县各级在县委的坚强领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实县十七届人大及其常委会决议,主动适应经济发展新常态,积极作为,扎实工作,全县经济社会持续健康发展,财政预算任务完成较好,实现了“十三五” 规 划良好开局。(一)一般公共预算执行情况1全县一般公共预算执行情况2016 年,全县一般公共预算收入 1 完成 107903 万元,占预算的 100%,直比增长 2 6%,同口径增长 3 8.5%(因部分税种分享比例发生变化,为更直观的表述财政收入增减情况,采用
4、直比增长和同口径增长核算财政收入增幅)。全县- 6 -一般公共预算支出完成 264149 万元,占预算的 103.8%,增长 7.22%。2016 年,全县一般公共预算收入加返还性收入、专项转移支付、各项补助及债务转贷收入等,收入 315432 万元;全县一般公共预算支出加上解上级支出及债务还本支出等,支出 315432 万元。收支相抵,当年收支平衡。2县级一般公共预算执行情况2016 年,县级一般公共预算收入 85265 万元(含洪凝街道,下同),占预算的 100%,增长 3.22%。县级一般公共预算支出 249843 万元,占预算的 107.87%,增长 8.16%。3县级一般公共预算主要
5、支出完成情况一般公共服务支出 18297 万元,占预算的 111.21%,增长 23.65%;国防支出 3 万元,占预算的 13.04%,下降99.47%;公共安全支出 10768 万元,占预算的 105.3%,增长8.15%;教育支出 80481 万元,占预算的 122.64%,增长 21.47%;科学技术支出 1820 万元,占预算的 299.84%,增长 5.2%;文化体育与传媒支出 782 万元,占预算的 22.92%,下降 81.71%;社会保障和就业支出 30897 万元,占预算的 88.15%,增长16.9%;医 疗卫生与计划生育支出 30127 万元,占预算的158.89%,增
6、 长 20.4 %;节能环保支出 4859 万元,占预算的216.24%,增 长 2.94%;城乡社区支出 14685 万元,占预算的239.6%,增 长 19.09%;农林水支出 31489 万元,占预算的109.94%,下降 28.46%;交通运输支出 13860 万元,占预算的 200.67%,增长 319.36%;资源勘探信息等支出 1848 万元,占预算的 61.37%,下降 54.18%;商业服务业等支出 1128 万- 7 -元,占预算的 208.5%,下降 57.11%;金融支出 483 万元,占预算的 34.97%,下降 16.87%;国土海洋气象等支出 1086 万元,占预
7、算的 26.47%,下降 59.84%;住房保障支出 4329 万元,占预算的 88.51%,下降 34.41%;粮油物资储备支出 798万元,占预算的 254.95%,下降 23.56%;其他支出 295 万元,占预算的 1.47%;债务付息支出 1808 万元。(二)政府性基金预算 4 执行情况2016 年,全县政府性基金收入 5 完成 47167 万元,下降 24.28%;支出 65267 万元(含库区移民后期扶持基金等上级专款),下降 27%。2016 年,全县政府性基金收入加专项转移支付收入、债务(转贷)收入等,收入 117239 万元;全县政府性基金支出加上解支出、债务还本支出等,
8、支出 117239 万元。收支相抵,当年收支平衡。(三)国有资本经营预算 6 执行情况2016 年,全县国有资本经营预算收入完成 200 万元,占预算的 100%,其中:山东弘丰资产经营集团完成 200 万元,国有资本经营预算支出 200 万元,用于解决历史遗留问题及改革成本支出。收支相抵,当年收支平衡。(四)社会保险基金预算 7 执行情况2016 年,全县社会保险基金收入 8 92279 万元,下降2.06%;社会保险基金支出 93822 万元,下降 10.71%;年末滚存结余 71542 万元。企业职工基本养老保险基金收入 39593万元,下降 9.92%;支出 49792 万元,增长 1
9、3.25%;年末滚存结余 28803 万元。机关事业单位养老保险基金收入 19215 万- 8 -元,增长 4.46%;支出 18052 万元,下降 15.53%;年末滚存无结余。城镇职工基本医疗保险基金收入 17078 万元,增长5%;支出 14247 万元,下降 52.08%;年末滚存结余 11942 万元。城乡居民基本养老保险基金收入 16393 万元,增长 5.06%;支出 11731 万元,增长 17.15%;年末滚存结余 30797 万元。2016 年上级共安排我县置换债券 8.82 亿元,用于置换存量政府债务等;安排我县新增政府债券 1.1 亿元(列一般公共预算 4000 万元,
10、列政府性基金预算 7000 万元),用于城乡基础设施建设; 2016 年我县政府债务限额为 23.6 亿元,截至 2016 年底,债务系统政府债务余额 21.79 亿元(未超限额),或有债务(政府负有担保责任、承担一定救助责任的债务)余额 4 亿元,政府性债务率 9 为 68.5%,债务风险 10 较小。需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总数,2016 年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将按照规定及时向县人大常委会报告。一年来,财税部门深入贯彻县委决策部署,在县人大依法监督和县政协关心支持下,统筹推进创新创业、收支管理、财税改革、改善民生等各项工作,有力保障了预算执行。(
11、一)贯彻积极财政政策,支持改革发展持续加力。不断强化财政资金引导和放大功能,多渠道筹措资金 1.21 亿元,设立股权引导、园区发展、全域旅游、林水会战等 10 大专项扶持资金(基金),支持传统工业转型升级、人才载体建设、现代农业、新兴产业和现代服务业发展。累计拨付企业及个人小额担保贷款贴息资金 781 万元,为 36 家企业办理过桥资金 11.16 亿元,与市财金集团建立战略合作关系,争取股- 9 -权投资 3000 万元,并利用 3000 万元股权投资引导基金 11撬动社会投资 7000 万元,全力支持创新创业。积极帮助企业争取上级扶持资金,其中,省级工业提质增效专项资金 530万元、省级中
12、小企业创新奖励资金 800 万元、中央节能减排补助资金 650 万元、上级外经贸及服务业发展资金 630 万元。以县财金投资公司为依托,充分发挥弘丰集团、水务集团、土地储备公司等融资主体作用,分类实施政府投资项目的融资与建设,建立多元化融资机制,启动 222 省道改建、易地扶贫搬迁等 16 个项目,到位资金 34.97 亿元,有力支持了脱贫攻坚、城乡道路、大班额、山阳河综合整治等重点项目建设。吸引社会资本参与基础设施建设和公共服务领域的投资运营(PPP 模式 12 ),共有涉及市政工程、养老养生、生态环保等 10 余个领域的 30 个项目申请入库,污水处理项目已到执行阶段,垃圾焚烧发电、智慧城
13、市、206 国道 3 个项目正在加快推进,全县 PPP 项目累计到位资金 2.52 亿元,获得上级奖励资金 344 万元。(二)积极拓展聚财渠道,着力提高财政保障能力。在经济下行压力较大、减收因素增多的情况下,深入挖掘财政增收潜力,不断提高征管效率,促进财政收入稳步增长。密切关注税源变化情况,推行税源网格化管理,加强涉税信息的收集、分析和利用,做到及时足额入库。全年实现税收 77812万元,占一般公共预算收入的 72.11%。主动跟进潍日高速、206 国道、222 省道等新建工程及项目,实施台账式管理,有效拉动税收增长。制定了“总部经济” 、税 费征管等激励政策,建立收入征管目标责任制,确保把
14、该收的税费收足收齐,年- 10 -内争取“总 部经济” 项 目 6 个。强化财政票据源 头控制,深入推进管理信息化,促进非税收入实时入库。通过网上竞价方式对各单位非保留公车进行拍卖,共计拍卖公车 133 辆,成交价格 217.58 万元。积极争取成为县级现代预算管理制度改革试点县 13 ,紧抓省级资金实行“直通车” 管理契机,加大争引力度,增加可用财力 10067 万元。全年全县争取上级财政性无偿资金 17.85 亿元,地方政府债券资金 9.92 亿元。严格按规定对结转两年以上财政资金和不足两年形成的净结余,收回财政统筹使用,全年盘活存量资金 2572 万元。(三)加大民生保障力度,城乡居民得
15、到更多实惠。始终把民生支出作为扩内需、稳增长、促和谐的重点予以优先保障,2016 年全县一般公共预算用于民生方面的支出达到22.14 亿元,民生支出占比达到 83.8%。坚持把脱贫攻坚作为改善民生的重中之重,制定了财政扶贫实施方案、易地扶贫搬迁资金保障方案,配套出台了五莲县涉农项目资金管理使用办法、 五莲县易地扶贫搬迁项目资金管理办法,将脱贫攻坚与“ 一事一议 ”、“乡村连片治理”等有机 结合,明确三年统筹资金 3 亿元。2016 年整合落实扶贫资金 1.73 亿元,争取市以上专项扶贫资金 0.23 亿元,县财政投入扶贫专项资金0.14 亿元,整合行业扶贫资金 1.36 亿元;通过省丝路公司贷款融资 6374 万元。根据林水会战实施方案及莲西荒山绿化扶持政策,兑付县级林水会战奖补资金 2537 万元,主要用于造林绿化、森林通道建设、新型农业经营主体奖补。稳步推进“ 融 资增信助 农贷 14 ”业务试点,通 过投入政府风险补偿金支持农业龙头企业发展,发放助农贷款 6363 万元。教育支
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