《企业公司管理制度》KPI指标库制度华盈恒信—金德精密—KPI 部門展開表1.xls
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1、KPI现状或问题点对策措施完成编号KPI目标值编号对策项目期限1年营业额增长率35%06年增长率为20%,本年度现有客户预测上量不足,目前内部做单能力有空间101加强品牌效应,策略性地参加具有一定影响力的展览会102建立主动的客户信息收集分析机制,保障内部信息畅通。103扩大拜访量加大新客户开发数量,确保生产订单稳定,产能充分利用104加强客户管理,对老客户挖潜增值105优化新项目开发协作流程,确保新客户满意,缩短开发上量周期106组织营销流程变革,建立主动营销体系107建立盈利分析机制,进行客户选择与保留2新产品盈利贡献比重10%占65%OA产品销售价格下降201有目标开发利高行业新品提升价
2、格202利用模具、CNC技术优势提高客户价值203建立良好的信誉和客户关系,将新客户转化为老客户3模具销售收入增长率49%06增长率301调整部门结构,增聘專職市場人員推廣模具業務,加强模具客户开发302模具定位高端精度,重点开发医疗、通讯模具客户,优化模具客户开发流程303重點發展 國分及ATD 客戶4CNC销售收入增长率50%401增聘專職市場人員推廣CNC業務,强化CNC客户开发402优化CNC开发流程,保持订单稳定增长403重點發展 MKS 及 AE 客戶5营销部门建设计划达标率100%501营销分支机构组建502市场需求调查体系的建设503提升客户满意度504市场拓展计划执行505部
3、门内部制度建设说明此表为进行目标分解用负责人展开课室/个人市场课营业课模具组此表为进行目标分解用編号KPI目標值編号1 新客户開發提升40個/年1.11.21.31.42 RFQ 數量提升2500/年2.12.22.33 提高客户滿意度100%3.13.24 CNC 業務增長13%4.1$70,890,327.734.25 模具業務增長58%5.1$38,145,265.005.26 優化人材及組織6.1100%合格, 70% 在B級6.2100%6.3100%6.4100%6.57 市務推廣活動100%7.1完成籌辦7.25次7.3對策項目完成期限上級主管参加美國底特律展覧4月參加廣州工業展
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