用友U8+V12.5财务及其供应链操作介绍书.doc
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1、|用友 U8V12.5 财务及供应链操作手册(总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算)一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证 审核凭证 凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总 帐打开报表 追加表页 录入关键字 计算表页报 表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的 在登录界面|如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开业务导航经典树形财务会计-总账菜单下面的填制凭证。如下图|直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输) ,凭证摘要(在后面的 可以选择常用摘
2、要) ,选择科目直接选择(不知道可以选按 F2 或点击后面的 ) ,|如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择 或在供应商 客户处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类 然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。|输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。3修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。 (审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核) 。4作废删除
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