轴承钢项目产品开发方案_参考.docx
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1、泓域咨询/轴承钢项目产品开发方案轴承钢项目产品开发方案xxx投资管理公司目录一、 项目简介2二、 产业环境分析6三、 必要性分析9四、 质量的起源发展和功能9五、 质量屋10六、 流程设计与优化15七、 PP矩阵用于流程选择26八、 自动化技术及其对运营管理的影响27九、 信息技术及其对运营管理的影响33十、 新产品开发方案(一)新产品/服务开发的动力模式37十一、 产品开发与服务设计的必要性38十二、 项目投资计划42建设投资估算表43建设期利息估算表44流动资金估算表46总投资及构成一览表47项目投资计划与资金筹措一览表48十三、 进度规划方案49项目实施进度计划一览表49一、 项目简介(
2、一)项目单位项目单位:xxx投资管理公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积36000.00(折合约54.00亩),预计场区规划总建筑面积59501.68。其中:主体工程45239.08,仓储工程5186.81,行政办公及生活服务设施5817.57,公共工程3258.22。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设
3、计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。轴承钢具有高且均匀的硬度、高耐磨性、高弹性极限、高接触疲劳强度以及良好的韧性和耐腐蚀性,主要用于滚珠、滚柱、轴承套圈的制造领域,也
4、可以用于制造精密量具、冷冲模、机床丝杠、柴油机油泵的精密偶件等产品。随着我国机械、机床、仪器仪表、汽车、发电、航空航天等行业不断发展,我国市场对轴承的需求不断上升,带动我国轴承钢产量不断提高。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26808.50万元,其中:建设投资20774.84万元,占项目总投资的77.49%;建设期利息304.42万元,占项目总投资的1.14%;流动资金5729.24万元,占项目总投资的21.37%。2、建设投资构成本期项目建设投资20774.84万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,
5、其中:工程费用18242.56万元,工程建设其他费用1931.71万元,预备费600.57万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入52400.00万元,综合总成本费用43456.62万元,纳税总额4494.66万元,净利润6521.02万元,财务内部收益率17.65%,财务净现值5234.14万元,全部投资回收期6.04年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积59501.68容积率1.651.2基底面积21240.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩379
6、.692总投资万元26808.502.1建设投资万元20774.842.1.1工程费用万元18242.562.1.2工程建设其他费用万元1931.712.1.3预备费万元600.572.2建设期利息万元304.422.3流动资金万元5729.243资金筹措万元26808.503.1自筹资金万元14383.393.2银行贷款万元12425.114营业收入万元52400.00正常运营年份5总成本费用万元43456.626利润总额万元8694.707净利润万元6521.028所得税万元2173.689增值税万元2072.3010税金及附加万元248.6811纳税总额万元4494.6612工业增加值万
7、元15754.2213盈亏平衡点万元23475.87产值14回收期年6.04含建设期12个月15财务内部收益率17.65%所得税后16财务净现值万元5234.14所得税后二、 产业环境分析(一)增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。(二)培育壮大新兴产业把握产业发展新方向,落实中国制造2025,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产性服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。(三)推动传统产业转型升
8、级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。(四)提升创新驱动能力加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。轴承钢具有高且均匀的硬度、高耐磨性、高弹性极限、高接触疲劳强度以及良好的韧性和耐腐蚀性,主要用于滚珠、滚柱、轴承套圈的制造领域,也可以用于制造精密量具、冷冲模、机床丝杠、柴油机油泵的精密偶件等产品。随着我国机械、机床、仪器仪表、汽车、发电、航空航天等行业不断发展,我国市场对轴承的需求不断上升,带动我国轴承钢产量不断提高
9、。轴承钢可以分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、高温轴承钢等。其中,高碳铬轴承钢具有高硬度、高耐磨性、高淬透性等优点,是全球市场中产销量最大、应用最为广泛的产品种类,产量占比达到90%以上,主要产品规格是高碳铬轴承钢GCr15;渗碳轴承钢制造时会混入铬、镍、钼等金属,产品硬度与耐磨性高,可用于制造大型且受强冲击的轴承产品,被用于矿机、轧机、汽车、火车动车等领域。进入21世纪,随着我国经济快速增长,我国市场对轴承钢的需求快速提升。2018年,我国主要优特钢企业轴承钢材产量同比增速超过20%,达到380万吨以上。2019年,我国轴承钢市场需求疲软,对轴承钢产品价格难以形成有力支撑,轴承钢材产
10、量出现下滑,预计全年产量在340万吨左右。经过不断发展,我国已经成为全球最大的轴承钢生产国。2018年,我国轴承钢行业中产量最大的企业是中信特钢,产量占比达到42%,接下来是中天钢铁和巨能,产量占比分别为10%和8%,三者合计产量占比达到60%,我国轴承钢行业集中度较高。除这三家企业外,我国轴承钢主要生产企业还有南钢、本特、沙钢、济源钢铁、石钢等。由于工作环境要求,轴承行业对轴承钢的硬度、成分均匀性、纯净度、耐磨性、弹性极限等要求严格,因此轴承钢是钢材中技术含量最高的产品之一。我国是轴承钢生产大国,但不是生产强国,除少数领先企业外,较多企业技术水平较低,产品主要集中在中低端领域,高端产品生产能
11、力较弱。随着制造业转型升级,我国市场对轴承钢的性能、质量、品种等要求不断提高,轴承钢行业在技术领域还需不断进步。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 质量的起源发展和功能(一)起源与发展质量功能展开首创于日本,是一种结构化的产品开发或服务设计管理方法。1972年,日本三菱重工有限公司神户造船厂首次使用了“质量表”。经过几十年的推广、
12、发展,质量功能展开的理论和方法体系得到逐步完善,其应用也从产品扩展到服务项目。(二)质量功能展开的内涵质量功能展开的内涵是在产品设计与开发中充分倾听顾客的声音。为此,企业要首先利用各种技术了解顾客的真正需求,然后把顾客的需求转换为技术要求。质量功能展开是一种集成的产品开发技术。这里的“集成”有技术集成和职能集成两种含义。(1)各种技术的集成各种技术的集成包括顾客需求调查、价值工程和价值分析、FMEA、矩阵图法、层次分析法等。(2)各种职能的集成各种职能的集成包括市场调查、产品研发、工程管理、制造、客服等。五、 质量屋1、质量屋的构成质量屋是实施质量功能展开的一种形似房屋的图形化工具,故称质量屋
13、。质量屋由以下主要部分构成:左墙:顾客需求;右墙:竞争力评价表;天花板:技术要求;房间:关系矩阵;地板:质量规格;地下室:技术评价;屋顶:技术要求之间的相关矩阵。此外,还有其他一些必不可少的部分,如各项需求对顾客的重要度、技术要求的满意度方向、技术重要度等。2、建造质量屋的技术路线为建造质量屋,可采取以下技术路线:调查顾客需求测评各项需求对顾客的重要度把顾客需求转换为技术要求确定技术要求的满意度方向填写关系矩阵表计算技术重要度设计质量规格技术评价确定相关矩阵市场评价。(1)调查顾客需求这一步是建造质量屋的起点,也是基础。为调查顾客需求,可采用询问法、观察法或实验法。询问法就是调查人员拟定好调查
14、提纲,以直接或间接的询问方式请顾客回答对产品的需求。观察法就是跟踪类似产品的生产、包装、运输、消费/使用以及最终处置的部分或全过程,以记录、搜集有关产品需求的信息和资料。实验法就是采用理化实验方法获得有关产品的可靠性、安全性、可维护性等性能或品质,可拆卸性、可降解性、能源消耗、噪声、废弃物排放、振动等环境属性,以及全生命周期成本和可制造性。(2)测评各项需求对顾客的重要度达到或超过顾客的需求是产品设计的首要原则。顾客满意是“对其要求已被满足的程度的感受”。满意度是实际效果超出事前期望的程度:实际效果与事前期望相符合,顾客则感到满意;超过事前期望,则很满意;未能达到事前期望,则不满意或很不满意。
15、顾客满意是需求集成的结果,而各种需求对顾客的重要度不同,即对顾客满意的贡献不同。专家打分法是测评各项需求对顾客的重要度的一种常用方法。值得注意的是每隔一定时期都要重新进行一次这样的测评。(3)把顾客需求转换为技术要求这一步由市场调查人员和工程技术人员共同把顾客的需求转换为对产品提出的技术要求,即把顾客的语言翻译成工程技术人员能够把握的语言。如果把在第一步所确定的顾客需求看作“是什么”,那么把顾客需求转换为技术要求就是“如何实现”的问题。(4)确定技术要求的满意度方向具体到某一产品,只有通过满足产品的技术要求才能满足顾客需求。有的技术要求的指标值越大,顾客越满意;而有的技术要求的指标值越大,顾客
16、越不满意。在开发产品时应确定这种方向性,以便为后来调整质量规格提供参考。(5)填写关系矩阵表技术要求是由顾客需求转换来的,所以每一项技术要求或多或少与顾客需求有关系,根据关系的紧密程度可分为三个等级:关系紧密、关系一般、关系弱,并分别赋予9、3、1三个分值。所填写的关系矩阵表为确定技术重要度提供了依据。(6)计算技术重要度通过矩阵表与各项需求对顾客的重要度的加权得到各项技术要求的重要度。很有意思的是,经过这一步之后,顾客所提出的“模棱两可”“含糊不清”的需求,转变成了一个个量值。毫无疑问,开发人员应把精力集中在技术重要度指标值大的那些技术要求上。(7)设计质量规格这一步由工程技术人员和质量管理
17、人员共同完成。设计质量规格就是在技术经济分析的基础上确定各项技术要求的量化指标,即有关“多少”的问题。(8)技术评价技术评价的结果是各项技术要求满足顾客需求的能力。为了进行技术评价,可把已开发出来的样品同市场上知名度较高的几个品牌的产品放在一起比较。技术要求之间会有冲突,所以即使不计成本,也不可能使各项技术要求都达到最高。因此,决策者经常要做些调整。在调整时,应力保技术重要度指标值大的那些技术要求。技术评价由开发人员来主导,顾客,参与,通常在实验室里进行。(9)确定相关矩阵根据正反强弱关系,把各项技术要求之间的关系分为两类四种,即正相关的强正相关、弱正相关以及负相关的强负相关、弱负相关。确定相
18、关矩阵的目的是把顾客满意度方向进行量化处理,结果用于调整质量规格。(10)市场评价市场评价的结果是产品满足各项顾客需求的能力。市场评价的方法与技术评价的方法相同,只是这里的评价对象是各项顾客需求。同样地,顾客需求之间往往会有冲突,所以即使不计成本,也不可能使各项顾客需求都得到最大的满足。在调整时,应以各项需求对顾客的重要度为依据,最大限度地满足重要度指标值大的那些顾客需求。市场评价由顾客来主导,开发人员参与,一般在真实环境中进行。从QFD的技术路线可以看出,上述10个步骤的每一步都考虑了顾客的需求,体现了“充分倾听顾客声音”的核心理念。因此,只要严格按照QFD各个开发阶段的要求去做,所开发的产
19、品就是顾客真正需要的产品。如前所述,质量功能展开是一种集成的产品开发技术,所涉及的问题很多,用到的定量,方法更多,如模糊聚类、层次分析法、线性代数等的理论与知识。本节给出了QFD的全貌,以便读者掌握QFD的起源与发展、内涵及实施步骤。六、 流程设计与优化1、流程设计与优化的概念流程设计就是确定一个流程的基本要素并对流程的绩效进行评估。流程的基本要素包括流程的输入、处理、输出,完成流程的作业方法,人机组合方案,顾客参与流程的界面与程度,关键控制点及控制标准等。流程优化就是对流程进行再设计。对加工的实物产品,工艺流程设计就是根据产品方案确定全部生产过程的具体内容和顺序。工艺流程设计的主要内容包括:
20、确定产品生产方法与工艺技术路线、工艺参数、设备选型及各种设备之间的连接方案、工艺操作条件、原料和公用工程、安全技术及劳动保护、产品质量、三废处理方案等,并对工艺流程进行技术经济分析。工艺流程设计的主要成果之一是工艺流程图。工艺流程图是用箭头、框图及文字(或代号)描述从原料到目标产品的工艺过程的图形。企业很少进行全新的工艺流程设计,工艺流程设计通常是对已有方案进行的改进和优化,以此来改善工艺流程效率、提高质量、降低安全风险、降低成本等。即使对创新产品或针对所引进的新的加工设备,也要充分参考已有的工艺流程方案。对服务或业务,业务流程设计就是根据顾客需求,从实现顾客价值出发,确定某一业务流程的基本模
21、式和具体内容。业务流程优化就是对已有业务流程进行优化。业务流程设计与优化的主要内容包括:确定业务流程的服务对象与核心目标、需要输入的主要资源、中间处理过程与基本步骤、具体输出形式。业务流程设计与优化的主要成果之一是业务流程图。业务流程图是用箭头、框图及文字(或代号)描述从业务起点到业务终点的全过程的图形。相对于工艺流程来说,企业会面临着更多的全新业务流程设计。另外,相对于工艺流程来说,很少有一成不变的业务流程方案,企业需要经常对其进行优化或重组。本书重点介绍业务流程的设计与优化。2、需要进行流程设计与优化的情况在以下四种情况下必须进行流程设计与优化:运营模式发生了变化,如某些商品由原来的线下交
22、易变为线上交易;引入了新产品、新设备、新技术、新工艺;作业环境发生了变化;体现企业竞争力的质量、成本、交货期等因素表现欠佳,与竞争对手相比,存在明显差距。3、业务流程设计与优化的基本原则在进行业务流程设计与优化时应坚持一些基本原则,最基本的有三项原则。(1)面向顾客的原则流程的绩效最终体现在收益上,取得收益的前提是实现顾客满意,而顾客满意的前提则是其需求得到满足。所以,在设计与优化流程时,应以满足顾客需求为第一原则。也可能所设计与优化的某一流程与顾客没有直接关系,但它却是整个企业价值链的基本组成单元,因此即使在这种情况下,也应坚持面向顾客的原则。(2)战略匹配性原则流程设计与优化总是与运营战略
23、甚至组织战略联系在一起的,应保持与相应战略的一致性。以下以产品配送流程为例进行说明。如果企业确定了致力于为顾客提供个性化的产品或服务这样的运营战略,那么在设计产品配送流程时也应体现个性化这一核心元素。反之,如果企业定位于提供标准化的产品或服务,那么产品配送流程就应更多地体现标准化:操作步骤标准化、配送车辆和人员标准化、配送时间标准化等。(3)跨职能协调原则企业的流程往往需要由多个职能部门协作才能完成。为此,需要明确流程经过不同职能部门的边界,并设计相应的协调机制。对于与客户关系管理、订单履行、供应商管理等有关的核心流程,必须把流程的执行效果纳入员工的绩效考核体系。4、业务流程设计与优化的一般步
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