内审检查表 .doc
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1、质量体系内审检查表审核日期:2014年6月10日 审核员 : 吴东飞 高晓军页码: 1 of审核的过程名称: C1市场调研过程负责部门: 销售部 评价(N-XX)=不符合项编号过程绩效指标:1.每半年至少完成一份调研报告实际完成情况:提供了年度市场调研报告以往审核中发现的不符合项:验证结果:完成过程的程序和方法:1市场调研控制程序过程输入:1市场变化情况2 顾客情况3竞争对手的情况4产品情况过程输出:1. 市场调研计划2. 市场调研表3. 市场调研报告现场发现:1市场调研通常情况由业务员走访客户、顾客来电反馈,销售部采用传真、网络、展会等方式调查。2提供了年度市场调研报告、市场调研计划、调查表
2、编号:HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期:2014年6月11日审核员:刘志平 刘建群页码: 1 of审核的过程名称: C2产品先期策划过程负责部门: 技术部评价(N-XX)=不符合项编号过程绩效指标: 1开发计划准时完成率实际完成情况:以往审核中发现的不符合项:验证结果:完成过程的程序和方法:1产品质量先期策划程序2 生产件批准程序3潜在失效模式及后果分析指导书4测量系统分析作业指导书5过程能力研究作业指导书过程输入:1市场调研报告2现行产品的质量分析报告3顾客对新产品的要求4相关的法律法规要求5小组以往开发经验过程输出:1花纹图、模具图2配方3施工标准4特殊特性5材料标准/材料清
3、单6过程流程图7场地平面布置图8 DFMEA/PFMEA9控制计划10作业文件11包装规范12 新产品设计评审、验证、确认的相关记录13 生产件批准文件现场发现:查设计开发资料:设计开发了8.25R16LT HS918。配有新产品花纹图、材料分布图、字体商标排列图;挤出部件施工标准、成型施工标准、硫化施工标准等。提供了PPAP资料。查全钢子午线轮胎产品特殊性清单规定产品特殊性:外像尺寸、强度、耐久性、磨耗标志。过程特征:成型胎体拉伸、成型太肩脱空、并用符合标识等。有编制:王晓波、审核:姜洁、审批:张跃光、提供了DFMEA产品类型规格8.25R16LT、轮胎花纹:HS918、设计负责:子午胎技术
4、部编制人:王晓波、王志国编号:HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期:2014年6月11日审核员 刘志平 刘建群页码: 1 of审核的过程名称: C3工程更改过程负责部门: 技术部 评价(N-XX)=不符合项编号过程绩效指标:顾客提出的更改二个工作周内完成实际完成情况:以往审核中发现的不符合项:验证结果:完成过程的程序和方法:1工程更改控制程序2文件控制程序过程输入:1 顾客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3公司内部提出的更改要求过程输出:1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件 査工程更改 在D340配方用促进剂NS代替促进剂NOBS 提供了施工标准编号为: HS/JS-B
5、Z- M 03 批准:张跃光 审核:文继远 编制:王志国编号:HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期:2014年6月10日审核员:吴东飞 高晓军页码: 1 of审核的过程名称: C4合同评审过程负责部门: 销售部评价(N-XX)=不符合项编号过程绩效指标:1.产品交付准时率实际完成情况:以往审核中发现的不符合项:未能提供2012年度福田汽车厂采购合同评审的相关证据或记录验证结果:整改有效完成过程的程序和方法:1合同评审程序2 生产件批准程序3产品质量先期策划程序过程输入:1图纸、样品2合同、订单(月份要货计划)3顾客变更信息4 产品库存信息过程输出:1.订单记录表2.销售需求计划3.月
6、/日生产计划4.订单完成情况统计表5.合同评审记录 现场发现:提供了诸城福田汽车厂年度采购合同计划。有福田采购部主管及宏盛/华盛销售经理签字确认并附有采购零部件清单,签订地点:山东省诸城市提供了顾客特殊特性清单查采购计划,基本能够按计划组织装车。编号:HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期:2014年6月13日审核员:刘志平 刘建群页码: 1 of审核的过程名称: C5生产过程负责部门: 生产部 M区评价(N-XX)=不符合项编号过程绩效指标:1生产计划完成率2产品不良率实际完成情况:以往审核中发现的不符合项:验证结果:完成过程的程序和方法:1生产控制程序2应急计划3设施设备管理程序4
7、标识与可追溯性管理规定5现场6S管理规定6工装模具控制程序7不合格品控制程序过程输入:1销售需求计划2变更通知3过程流程图4控制计划5配方表6施工标准、工艺规范7外观检验标准8胶料硬度、比重、可塑性检测标准9成品检验规则过程输出:1月/日生产计划 2生产日报 3 胶料检验记录4过程检查记录5工艺检查记录6成品检测报告 7加工合格的产品8生产统计分析现场发现:查小料手动称量1、无鉴定标识,校准方法通过5Kg的砝码进行校准,现场未提供校准记录和校准作业指导书。2、胶配称 标准 STR20标准胶 260kg0.2 塑解剂 0.7kg0.1 实际重量在标准范围之内3、不格品处理区,无状态标识查不合格品
8、NG320胶号 追溯号:D0607B42不合格品原因:A区返回太黏,处理意见:生产NG320时称外每车掺入10Kg4、现场查GK400 H机台 胶料名称:NG319-2 追溯号:H0609B-4 标准 实际排胶温度:123 小于160 排胶时间:104秒 100105、查母炼胶料T309 时间6月8日乙班 22:35分生产 标准存放小于30天,符合标准要求。 标准要求胶料温度小于45度 测量方法:针式测温仪 实际测量37 符合标准查小料T308 追溯号:B0608C-61 标准存放小于7天 符合标准查终炼胶 D340 追溯号:D0604A-45 14:12生产 标准要求小于15天 符合标准编号
9、:HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期:2014年6月13日审核员:刘志平 刘建群页码: 1 of审核的过程名称: C5生产过程负责部门: 生产部 A区评价(N-XX)=不符合项编号过程绩效指标:1生产计划完成率2产品不良率实际完成情况:以往审核中发现的不符合项:验证结果:完成过程的程序和方法:1生产控制程序2应急计划3设施设备管理程序4标识与可追溯性管理规定5现场6S管理规定6工装模具控制程序7不合格品控制程序过程输入:1销售需求计划2变更通知3过程流程图4控制计划5配方表6施工标准、工艺规范7外观检验标准8胶料硬度、比重、可塑性检测标准9成品检验规则过程输出:1月/日生产计划 2
10、生产日报 3 胶料检验记录4过程检查记录5工艺检查记录6成品检测报告 7加工合格的产品8生产统计分析现场发现:查开炼机 辊温实际43 标准:45-55 冷却水实际23 标准25 符合标准要求 冷却水测量方法:红外线测温枪 标准规定用:温度表 和控制计划不符查 开炼机供胶温度91 标准规定905最大线速度实际显示14.7m/min 标准规定20m/min 与标准不符250挤出机转速实际27rpm 标准规定范围2.6-26rpm 与标准不符200挤出机转速实际5.8rpm 标准规定范围4-40rpm 与标准相符控制计划对于转速范围有要求,作业指导书无这方面的规定。查 冷却吹干温度实际35 标准45
11、 符合标准的要求。查 胎面长度 规格:12R22.5 HS105 追溯号E0606B01 实际长度3238 标准长度323010 符合标准要求 裁断角度标准规定15-25度 方法卷尺 实际不进行测量,测量方法:目测查胎面重量 规格:13R22.5 HS268 追溯号: E0609B01-03 实际重量19.44kg 标准重量19.1kg2测肩宽 规格12R22.5 HS268 实际207mm 标准2062测中厚 规格12R22.5 HS268 实际16mm 标准160.5测总宽 规格12R22.5 HS268 实际281mm 标准2823测肩厚 规格12R22.5 HS268 实际25.6mm
12、 标准24.53 均符合要求存放区 实际温度26.1 标准规定15-35 湿度48 标准规定505 压延 锭子架钢丝导开张力 标准规定:03-0.42 mpa 实际0.35mpa 符合标准要求供胶厚度8mm 标准规定厚度8mm钢丝帘布厚度 标准2.0mm0.1 实际1.97mm卷取温度实际为38 标准为42 符合标准要求内衬层 査内衬层速度实际9.1m/min 标准规定8-15m/min 内衬层排胶温度103 标准规定105 气密层、过度层宽度 12.00R20 实际为795mm 标准规定7905mm 气密层、过度层厚度 12.00R20 实际为6.2mm 标准规定6.20.1 卷取温度实际2
13、8 标准规定40 以上均符合标准要求编号:HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期:2014年6月13日审核员:刘志平 刘建群页码: 1 of审核的过程名称: C5生产过程负责部门: 生产部 B区评价(N-XX)=不符合项编号过程绩效指标:1生产计划完成率2产品不良率实际完成情况:以往审核中发现的不符合项:验证结果:完成过程的程序和方法:1生产控制程序2应急计划3设施设备管理程序4标识与可追溯性管理规定5现场6S管理规定6工装模具控制程序7不合格品控制程序过程输入:1销售需求计划2变更通知3过程流程图4控制计划5配方表6施工标准、工艺规范7外观检验标准8胶料硬度、比重、可塑性检测标准9成
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