ISO改进控制程序.doc
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1、XX有限公司程序文件文件编号: 版 本: E/0页 码:共4页 第1页标 题:改进控制程序1目的 采取有效的持续改进、纠正和预防措施,防止不符合的情况再次发生以避免由此产生的影响,实现质量管理体系的持续改进。2适用范围 适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责31 品管部负责组织对质量体系、产品持续改进及纠正和预防措施的控制,当出现存在和潜在的质量问题时采用质量分析会,发出相应的纠正/预防措施报告单,并跟踪验证实施效果。32 各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施。33 管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。34 业务部负责有效地处理顾客意见,
2、并将处理结果及纠正措施反馈顾客。4程序41 持续改进的策划和管理411 公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。412 改进活动 对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:a改进项目的目标和总体要求;b分析现有过程的状况确定改进方案;c实施改进并评价改进的结果。413 品管部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等),组织相关部门进行策划,制
3、定改进计划报管理者代表审核,总经理批准后,予以实施。414 最高管理者应创造良好的企业文化氛围,促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议,为组织持续改进做出贡献。42 纠正措施421 对于以下存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。XX有限公司程序文件文件编号: 版 本: E/0页 码:共4页 第2页标 题:改进控制程序422 识别以下不合格 通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别: a出现严重不合格;(见不合格品控制程序) b管理评审发现不合格时; c顾客对产品质量投诉时; d内审发现不合格时; e供方产品出现不合格
4、时; f本公司现行质量管理体系文件的规定与ISO 9001标准不符合时; 423 原因分析、措施制定、实施与验证采用质量分析会,品管部、生产技术部、车间及其他有关部门参加,并利用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1 对情况a,b, f,g,采用质量分析会,根据分析结果,品管部填写纠正/预防措施报告单中“不合格或潜在问题”栏,确定责任部门;由生产技术部填写“原因分析”栏,生产部制定纠正措施并实施,品管部跟踪验证实施效果。4.2.3.2 对情况c,由业务部填写顾客投诉处理记录表,转生产技术部分析原因、品管部提出处理措施,并填写纠正/预防措施报告单中“不合格或潜在问题”栏,由生产技术部
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