KPI关键绩效指标模板.doc
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1、关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)部门预算(Departmental budgets)营销部:KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1.5万完成1000万元销售目标70%完成全年营销活动的策划、组织、实施开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦10%完成灯饰销售目标185万10%进店人数全年2000人10%费用预算费用名称上年统计指标备注营销费7008380000(销售额的0.8%)含宣传片、宣传册、VIP会员卡30000元,客户礼品、电视台广告、场租费装修公司广告费18000元(销售额的0.6%)公关接待费1200办公费200纸本笔损耗文件夹等特殊费用50
2、0全年预计费用支出合计81900+18000关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)部门预算(Departmental budgets)人力行政部:KPI关键绩效指标细化描述奖励分配1万保证人力资源供应60%离职率30%(用工总数剩下人数)/用工总数10%老员工离职率7%工作半年以上算老员工,现共有22人。剩余老员工/2220%新员工离职率23%(新员工总数剩余新员工)/新员工总数10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注办公费81726.619000年检审计捐资赞助办公耗材年终晚会企业文化标牌维修服装工资.8完成业绩计划涨工资10万对外接待费198944
3、800内部餐饮费23430.29850厨艺比拼、家长会、年终团圆、聚会差旅费22319.51427056006部3600总副2000职工福利17162.3460000五险一金过节宿舍诚信屋奖励基金10000提成奖金分红销售额的3.25%电话费88062600特殊费用1000全年预计费用支出合计关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)部门预算(Departmental budgets)采供部: KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.5万保障各专区产品样品的丰富性商品样品不断增多,争取做到琳琅满目,样板间、展台、展板无空缺。30%保障高中低档产品线的合理占比各专
4、区高档产品占20%,中档产品占60%,低档产品占20%。30%保障准时到货到货率99%以上40%厂商政策争取降低采购成本,厂家返点支持、赠品支持、技术支持、培训支持、其它好处。5%的返点费用预算费用名称上年统计指标备注差旅费9000接待费6000餐饮、住宿、娱乐、礼品物流费办公费400纸本笔损耗文件夹等特殊费用500全年预计费用支出合计15900关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)部门预算(Departmental budgets)商场部:KPI关键绩效指标细化指标奖励分配2万完成1000万元销售目标主材50%工作流程固化规范1、 建立安装验收程序2、
5、建立工人安装状态信息3、 执行24小时内收款制4、 销售单、退货单按规定传输5、 仓库管理进出库、帐目清楚6、 无故拖延安装或送货率为040%人员稳定商场部离职率在30%以下10%费用预算费用名称上年统计修正后指标备注水费6961.96613下降5%电费51333.8848767全年按355天算,民用184度/天(65437度/年),工业61度/天(21960度/年)下降10%油费1116623000总销售额的0.23%车维护维修费9984680015000总销售额的0.15% 含年检、洗车、罚款材料费29088.520104自营销售额的0.28%安装费59319.5自营销售额的1.6%劳务费
6、2915594000自营销售额的0.94%公关接待费3600业务烟和工人聚餐1600/接待客户500/商场饮料小吃等1500房租3300*20元,减了C区的办公费344622400打印纸笔记本笔打印机损耗文件夹等电话费88067584含 店庆手机每月交话费特殊费用1000全年预计费用支出合计键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)部门预算(Departmental budgets)装修部: KPI关键绩效指标细化指标奖励分配1.2万完成360万元销售任务不含主材50%塑立现场施工管理的标杆严格执行六大工艺,文明施工标牌齐全,摆放规整,清洁卫生良好。15%无故拖
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