企业双重预防机制建设技术指导实施手册.docx
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1、*区试试点企业业双重预预防机制制建设技术指导导实施手手册*区双双重预防防机制建建设技术术指导技技术组20177年9月月目 录*区企企业双重重预防机机制建设设技术指指导方案案1一、工作作目标11二、工作作分工11三、时间间安排33四、工作作要求33附件1:安全风风险分级级管控制制度(示示例)5附件2:隐患排排查治理理制度(示例)10附件3:安全风风险清单单和数据据库建设设(示例例)13附件4:重大安安全风险险管控措措施(示示例)90附件5:重大安安全风险险公告栏栏、岗位位安全风风险告知知卡(示示例)90附件6:安全风风险四色色分布图图、作业业安全风风险比较较图(示示例)94附件7:隐患排排查治理
2、理台账或或数据库库(示例例)96附件8:重大隐隐患治理理实施方方案(示示例)97附件9:试点企企业资料料收集清清单99附件100:试点点企业双双重预防防机制建建设运行行情况报报告格式式要求1022附件111:*区800家试点点企业名名单一览览表1033*区企企业双重重预防机机制建设设技术指指导方案案为有效推推进*区试点点企业双双重预防防机制建建设工作作,使试试点企业业能有效效实施和和运行双双重预防防机制,市城市市公共安安全技术术研究院院(以下下简称安安全研究究院)作作为技术术支撑单单位,负负责为*区880家试试点企业业双重预预防机制制建设提提供技术术指导。根据深圳市市企业双双重预防防机制建建设
3、通则则(试行行),按照双双重预防防机制建建设试点点工作的的主要目目标和重重点工作作要求,对试点点企业双双重预防防机制建建设开展展技术指指导工作作。一、工作作目标1.通过过培训指指导企业业实现以以下工作作目标:(1)建建立安全全风险清清单和数数据库;(2)制制定重大大安全风风险管控控措施;(3)设设置重大大安全风风险公告告栏;(4)制制作岗位位安全风风险告知知卡;(5)绘绘制企业业安全风风险四色色分布图图;(6)绘绘制企业业作业安安全风险险比较图图;(7)建建立安全全风险分分级管控控制度;(8)建建立隐患患排查治治理制度度;(9)建建立隐患患排查治治理台账账或数据据库;(10)制定重重大隐患患治
4、理实实施方案案。2.编制制并提交交*区880家试试点企业业双重预预防机制制建设工工作总结结报告。二、工作作分工*区880家试试点企业业双重预预防机制制建设工工作采取取以企业业为主,安全研研究院技技术指导导为辅的的方式开开展。1.试点点企业80家试试点企业业是双重重预防机机制建设设工作的的责任主主体,应应按照工工作目标标积极开开展双重重预防机机制建设设工作并并形成双双重预防防机制建建设运行行体系。2.安全全研究院院安全研究究院成立立双重预预防机制制建设技技术指导导小组,编制*区试试点企业业双重预预防机制制建设实实施指导导手册(附件件1)、*区800家试点点企业较较大危险险因素辨辨识指导导手册(附
5、件件2)及及*区双重重预防机机制试点点企业建建设专题题培训讲讲义,对*区800家试点点企业开开展双重重预防机机制建设设技术培培训工作作。(1)开开展企业业双重预预防机制制试点建建设专题题培训通过开展展企业双双重预防防机制试试点建设设培训,达到以以下目的的:1)指导导企业建建立双重重预防机机制建设设相关制制度文件件,包括括成立企企业双重重预防机机制组织织机构文文件、双双重预防防机制建建设责任任制、隐隐患排查查治理制制度、安安全风险险分级管管控制度度等。2)指导导企业开开展现场场隐患排排查及风风险辨识识。3)指导导企业对对隐患及及风险进进行分级级、制定定分级管管控措施施、绘制制安全风风险图,明确落
6、落实隐患患及风险险分级管管控责任任人。由于此次次培训直直接影响响各试点点企业双双重预防防机制建建设工作作能否顺顺利开展展,为确确保培训训效果,此次培培训对参参加人员员有严格格要求,必须是是各试点点企业主主要负责责人、安安全负责责人及安安全管理理人员,签到时时将有专专人核实实培训学学员的信信息。(2)建建立*区双重重预防机机制技术术服务电电话及QQQ群*区双双重预防防机制试试点企业业以自主主建设为为主。为为及时解解决各试试点企业业在双重重预防机机制建设设过程中中遇到的的疑难问问题,方方便各试试点企业业在建设设过程中中的相互互交流,技术指指导小组组特设置置了技术术服务电电话及QQQ群。企业在在建设
7、过过程中遇遇到疑难难问题可可通过技技术服务务电话及及QQ群群寻求指指导。3.编制制*区试试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告各企业双双重预防防机制建建设完成成后,通通过QQQ群和技技术咨询询电话告告知技术术指导小小组。技技术指导导小组到到现场审审核,出出具审核核意见。根据各各试点企企业双重重预防机机制完成成情况,编制*区880家试试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告。*区试试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告格格式及内内容见附附件3。对于不重重视或不不愿配合合双重预预防机制制建设的的企业,技术指指导小组组将向*区安安监局报报告。三、时间间安排1.培训训根据区区安委
8、办办关于开开展双重重预防机机制试点点企业建建设专题题培训的的通知要求,*区试试点企业业培训时时间为99月144日。2.试点点企业双双重预防防机制建建设阶段段(时间间安排:9月中中旬110月331日)企业根据据附件要要求,成成立双重重预防机机制建设设领导机机构,建建立安全全风险分分级管控控制度和和隐患排排查治理理制度,完善安安全风险险清单及及隐患排排查治理理台帐,并制定定重大隐隐患治理理实施方方案、绘绘制安全全风险四四色分布布图、企企业作业业安全风风险比较较图,在在企业相相关场所所区域设设置重大大安全风风险公告告栏、岗岗位安全全风险告告知卡,完成双双重预防防机制试试点工作作建设。3.编制制*区试
9、试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告(12月月15日日前)企业双重重预防机机制试点点工作建建设完成成后,通通过QQQ群和技技术咨询询电话告告知技术术指导小小组。技技术指导导小组到到现场核核实各试试点企业业双重预预防机制制建设情情况,从从制度建建设、管管控措施施等十个个方面做做好现场场核实记记录,收收集试点点企业相相关基础础资料,编制*区880家试试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告。四、工作作要求安全风险险分级管管控和隐隐患排查查治理双双重预防防工作机机制是当当前有效效防范和和遏制重重特大事事故的重重要举措措,是落落实企业业主体责责任的重重要体现现。企业业应深入入推进企企业
10、安全全生产标标准化建建设,将将安全生生产标准准化创建建工作与与危险源源辨识、分级、管控,以及隐隐患排查查治理工工作有机机结合起起来,在在安全生生产标准准化体系系的创建建、运行行过程中中开展危危险源辨辨识、分分级、管管控和隐隐患排查查治理。强化企企业安全全生产标标准化创创建和年年度自评评,根据据人员、设备、环境和和管理等等因素变变化,持持续进行行危险源源辨识、分级、管控与与更新完完善,持持续开展展隐患排排查治理理,实现现双重预预防机制制的持续续改进。96附件1.安全风风险分级级管控制制度(示示例)2.隐患患排查治治理制度度(示例例)3.安全全风险清清单和数数据库建建设(示示例)4.重大大安全风风
11、险管控控措施(示例)5.重大大安全风风险公告告栏、岗岗位安全全风险告告知卡(示例)6.企业业安全风风险四色色分布图图、作业业安全风风险比较较图(示示例)7.隐患患排查治治理台账账或数据据库(示示例)8.重大大隐患治治理实施施方案(示例)9.试点点企业资资料收集集清单10.*区试试点企业业双重预预防机制制建设运运行情况况报告格格式要求求11.*区880家试试点企业业名单附件1:安全风风险分级级管控制制度(示示例)为进一步步加强企企业(公公司)安安全风险险分级管管控,推推进事故故预防工工作科学学化、信信息化、标准化化,实现现把风险险控制在在隐患形形成之前前、把隐隐患消灭灭在事故故前面,特建立立安全
12、风风险分级级管控制制度。一、总则则安全风险险分级管管控是指指在安全全生产过过程中,针对各各系统、各环节节可能存存在的安安全风险险、危害害因素以以及危险险源,进进行辨识识、分析析、分级级管控的的管理措措施。各部门负负责人是是本单位位安全风风险分级级管控工工作实施施的责任任主体。二、安全全风险分分级管控控组织机机构(一)成成立“风风险分级级管控”工作领领导组:组 长长: XXXX (主要要负责人人)副组长: XXXX (安全负负责人) XXXX (设设备部负负责人)XXX (生产部部负责人人)XXX (仓管部部负责人人)XXX (行政部部负责人人)XXX (财政部部负责人人)成 员员:XXXX、
13、(二)领领导组职职责1. 主主要负责责人是安安全风险险分级管管控第一一责任人人,对安安全风险险管控全全面负责责。2. 安安全负责责人负责责对安全全风险分分级管控控实施的的监督、管理、考核。3. 各各部门负负责人具具体负责责实施分分管系统统范围内内的安全全风险分分级管控控工作。4. 设设备部负负责具体体实施公公用辅助助系统的的安全风风险辨识识、分级级、控制制管理、公告警警示等工工作。5. 班班组长负负责本作作业区域域和工艺艺工序的的安全风风险管控控工作。6. 岗岗位人员员负责本本岗位的的安全风风险辨识识管控。(三)安安全风险险分级管管控办公公室设置置主 任任:XXXX 副主任:XXXX、XXXX
14、成 员员:XXXX、XXXX、XXXX、XXXX办公室:安环部部联系人:XXXX、XXXX办公室职职责领导组下下设办公公室,办办公室在在安环部部处,由由XXXX(安全全负责人人)兼任任办公室室主任,负责检检查、督督促安全全风险分分级管控控工作的的实施情情况,具具体职责责如下:1. 制制定安全全风险分分级管控控工作实实施方案案,明确确辨识程程序、评评估方法法、管控控措施以以及层级级责任、考核奖奖惩等内内容;2. 制制定安全全风险辨辨识的程程序和方方法(通通过对系系统的分分析、危危险源的的调查、危险区区域的界界定、存存在条件件及触发发因素的的分析、潜在危危险性分分析);3. 指指导、督督促各部部门
15、、车车间开展展“安全全风险分分级管控控”工作作;4. 组组织相关关人员对对全公司司“安全全风险分分级管控控”实施施情况进进行检查查、考核核;5. 承承办上级级部门 “安全全风险分分级管控控”工作作领导组组交办的的其他工工作。三、危险险源辨识识程序及及风险评评估方法法(一)综综合辨识识程序1. 年年度危险险源辨识识及风险险评估每年由主主要负责责人亲自自组织制制定年度度危险源源辨识及及风险评评估工作作方案,抽调各各部门负负责人(必要时时聘请专专家),根据生产过过程危险险和有害害因素分分类与代代码(GB/T1338611-20009)和企企业职工工伤亡事事故分类类(GGB64441-86),围绕绕人
16、的不不安全行行为、物物的不安安全状态态、环境境的不良良因素和和管理缺缺陷等要要素,对对生产系系统、装装置设施施、作业业环境、作业活活动等进进行一次次全面、系统的的危险源源辨识。通过对对系统的的分析、危险源源的调查查、危险险区域的的界定、存在条条件及触触发因素素的分析析、潜在在危险性性分析,确定危危险源种种类及安安全风险险等级,制定风风险控制制措施。2. 月月度危险险源辨识识及风险险评估每月由各各部门负负责人牵牵头组织织本部门门进行一一次危险险源辨识识及隐患患排查,结合本本部门重重点区域域、重点点场所、重点环环节以及及操作行行为、职职业健康康、环境境条件、安全管管理等,进行一一次专业业系统的的危
17、险源源辨识。3. 每每日危险险源辨识识及风险险评估班组长每每班交接接班前组组织本班班组岗位位员工对对重点工工序进行行危险源源辨识。加强现现场监管管,全面面掌控作作业现场场班组、岗位人人员的危危险源辨辨识情况况;岗位位员工上上岗前对对上岗区区域内的的环境、设备、设施、劳动防防护进行行危险源源辨识,发现危危险源后后及时向向当班跟跟班队长长、班组组长汇报报,若发发现存在在不符合合项应立立即处理理,处理理不了的的及时汇汇报本班班班组长长及部门门负责人人。(二)风风险辨识识评估方方法由主要负负责人牵牵头组织织,采用用LECC评价法法(格雷雷厄姆评评价法)、风险险矩阵法法等方法法对危险险源进行行风险分分级
18、,确确定安全全风险等等级。从从高到低低依次划划分为重重大风险险、较大大风险、一般风风险和低低风险四四级,分分别采用用红、橙橙、黄、蓝四种种颜色标标示。其其中:存在以下下情形之之一者,可界定定为重大大风险。1)发生生过死亡亡、重伤伤、重大大财产损损失事故故,或33次及以以上轻伤伤、一般般财产损损失事故故,且现现在发生生事故的的条件依依然存在在的;2)涉及及重大危危险源的的;3)具有有中毒、爆炸、火灾等等危险的的场所,作业人人员在330人及及以上的的;4)经风风险评估估确定为为最高级级别风险险的;5)本企企业认为为有必要要列为重重大安全全风险的的其他条条件。(三)建建立安全全风险数数据库、重大安安
19、全风险险清单1.各部部门危险险源辨识识结束后后,分别别由主要要负责人人、各部部门负责责人针对对各系统统安全风风险和安安全隐患患,按照照安全风风险等级级评定标标准(推推荐采用用LECC评价法法、风险险矩阵法法等)对对危险源源进行风风险分级级,确定定安全风风险等级级。从高高到低依依次划分分为重大大风险、较大风风险、一一般风险险和低风风险四级级,分别别采用红红、橙、黄、蓝蓝四种颜颜色标示示,建立立一整套套安全风风险数据据库、重重大安全全风险清清单、绘绘制“红红橙黄蓝蓝”四色色安全风风险分布布图,汇汇总造册册。明确确级别、管理状状况、责责任人、管控能能力等基基本情况况,实行行“一风风险一档档案”,并按
20、照照风险等等级,用用红、橙橙、黄、蓝等色色彩对档档案进行行分类管管理。对对现场辨辨识出现现的不同同类别安安全风险险,必须须明确应应急处置置程序和和措施,经评估估存在不不可控风风险的,必须立立即停止止区域作作业或停停止设备备运行,撤出危危险区域域人员,制定整整改措施施进行整整改,整整改完毕毕后再重重新进行行评估并并进行实实时监控控。2. 各各部门每每次进行行危险源源辨识、安全风风险评估估、定级级结束后后,要组组织编写写安全风风险清单单,明确确辨识的的时间和和区域、存在的的风险和和等级、管控措措施和建建议等内内容,做做到“谁谁辨识、谁签字字、谁负负责”,存档备备查。四、安全全风险分分级管控控1.
21、根根据安全全风险评评估,针针对安全全风险类类型和等等级,从从高到低低,分为为“公司司、部门门(车间间)、班班组、岗岗位”四四级,逐逐级分解解落实到到每级岗岗位和管管理、作作业员工工身上,确保每每一项风风险都有有人管理理,有人人监控,有人负负责。2. 针针对重大大、较大大安全风风险,由由主要负负责人亲亲自组织织,按照照“五落落实”原原则,跟跟踪安全全风险管管控措施施落实情情况,发发现问题题及时督督促整改改。采取取设计、替代、转移、隔离等等技术、工程、管理手手段,制制定管控控措施和和工作方方案,并并在划定定的重大大、较大大安全风风险区域域设定作作业人数数上限。3. 主主要负责责人牵头头组织召召开公
22、司司专题会会,每月月对评估估出的重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行检检查分析析,识别别安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区,针针对管控控过程中中出现的的问题调调整完善善管控措措施,并并结合季季度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果,布置下下一月度度安全风风险管控控重点。4. 各各部门牵牵头组织织召开部部门专题题会,每每月对本本系统存存在的每每一项安安全风险险,从制制度、管管理、措措施、装装备、应应急、责责任、考考核等方方面逐一一落实管管控措施施,组织织对月度度安全风风险重点点管控区区域措施施实施情情况进行行一次检检查分析析,落实实管控措措施是否否符合现
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- 企业 双重 预防 机制 建设 技术指导 实施 手册
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