01环境因素识别 2危害因素.docx
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1、环境因素素的识别别与评价价程序编号:EE/PGG2022 版本本/修改改:3/1 1 目的的对本公司司能够控控制和可可望施加加影响的的环境因因素进行行识别、评价及及更新,使使其被控控制,避避免或减减少环境境污染。2 范围围适用于公公司产品品、活动动与服务务的全过过程。3 定义义3.1 环境:公司运运行的外外部存在在,包括括空气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人,以以及它们们之间的的相互关关系。3.2 环境因因素:公公司的活活动、产产品或服服务中能能与环境境相互作作用的要要素。3.3 环境影影响:全全部或部部分地由由公司的的活动、产品或或服务给给环境造造成 任任何有害害或有益益的变化
2、化;3.4 重要环环境因素素:具有有或能够够具有重重大环境境影响的的环境因因素。4 职责责4.1 环境管管理者代代表:批批准重要要环境因因素清单单。4.2 贯标办办4.2.1是本本程序的的归口管管理部门门;4.2.2 组组织内审审员进行行环境因因素识别别与评价价的培训训;4.2.3 组组织指导导内审员员进行本本部门环环境因素素的识别别与评价价;4.2.4 对对各单位位环境因因素的识识别与评评价结果果进行核核实把关关;4.2.5 评评价各单单位/部部门的重重要环境境因素;4.2.6 对对各部门门的重要要环境因因素确认认并汇总总,并形形成清单单;4.2.7 贯贯标办主主任审核核重要环环境因素素清单
3、。4.3 各单位位4.3.1对本本单位的的环境因因素进行行识别、登录、更新;4.3.2 评评价本单单位的重重要环境境因素;4.3.3 各各单位分分管领导导审核环环境因素素识别排排查表,主主要领导导批准环环境因素素、重要要环境因因素。4.3.4 负负责从公公司重要要环境因因素清单单中摘录录本单位位重要环环境因素素。共4页第第1页环境因素素的识别别与评价价程序E/PGG2022 版本本/修改改:3/1 5 工作作程序5.1 环境因因素的识识别5.1.1识别别的方法法:单位位/部门门内审员员和有关关技术人人员根据据生产工工艺,采采用过程程分析法法,员工工评议法法结合现现场观察察,分析析识别环环境因素
4、素。5.1.2 各各部门负负责识别别、评价价本部门门环境因因素和重重要环境境因素。5.1.3 环环境因素素的识别别应考虑虑如下方方面:5.1.3.11公司的的行为对对环境所所造成的的过去、现在的的实际影影响和将将来的潜潜在影响响;5.1.3.22 正常常、异常常和紧急急状态的的活动;5.1.3.33 大气气污染、水污染染、土地地污染、噪声污污染、废废弃物对对社区影影响,原原辅材料料和自然然资源的的使用以以及其他他环境问问题等多多种类型型。5.2 环境因因素的登登录:各单位/部门内内审员把把环境因因素登录录在环环境因素素识别排排查表上上,各单单位/部部门分管管领导审审核,主主要领导导批准,一一式
5、两份份,一份份交贯标标办,一一份自留留。5.3 重要环环境因素素的评价价:5.3.1 评评价原则则:各单位/部门根根据各自自环境境因素识识别排查查表,用用是非判判断法或或专家评评价法,评评价出重重要环境境因素,结结果登录录成重重要环境境因素清清单。5.3.2 重重要环境境因素评评价方法法:5.3.2.11 是是非判断断法a. 水水、电及及主要原原辅材料料、能源源和资源源的消耗耗直接列列为重要要环境因因素;b. 潜潜在的火火灾、爆爆炸、煤煤气泄漏漏、油泄泄漏等环环境因素素;c. 被被列入国国家危险险废弃物物名录和和危险化化学品安安全标签签大全的的易燃易易爆、有有毒有害害、强氧氧化剂及及具有腐腐蚀
6、特性性的危废废和危险险化学品品,本公公司又有有使用与与排放者者;d. 凡凡国家明明文规定定排放标标准而公公司因活活动过程程会产生生的污染染物排放放;e 对环环境有有有益影响响的,如如:绿化化。5.3.2.22 专家家评价法法各单位/部门组组织5名名以上的的相关专专业技术术人员,根根据环境境影响的的严重程程度;排排放的频频次;恢恢复的难难易;持持续的时时间、治治理所需需的费用用,相关关方的关关注程度度及共4页第第2页环境因素素的识别别与评价价程序编号:EE/PGG2022 版版本/修修改:33/1 对公司形形象的影影响等。对本单单位/部部门环境境因素的的进行讨讨论,确确定本单单位/部部门的重重要
7、环境境因素,并并登录成成重要要环境因因素清单单。5.4 汇总5.4.1 贯贯标办对对识别,评评价出的的环境因因素、重重要环境境因素核核实把关关后,汇汇总成环环境因素素识别排排查表台台帐和和重要要环境因因素清单单。5.4.2贯标标办主任任审核,管管理者代代表批准准重要要环境因因素清单单。5.4.2 各各单位/部门根根据批准准的重重要环境境因素清清单摘摘录本单单位/部部门的重重要环境境因素。5.5 对评价价确定的的重要环环境因素素采取如如下管理理形式加加以控制制:5.5.1 目目标、指指标、环环境管理理方案;5.5.2 运运行控制制程序和和作业文文件或应应急预案案;5.6 环境因因素的更更新5.6
8、.1 当当发生下下列情况况时,应应及时更更新及信信息交流流5.6.1.11 新、改、扩扩建项目目完成时时;5.6.1.22 法律律、法规规及其它它要求有有较大变变化时;5.6.1.33 组织织机构有有较大变变化时; 5.6.1.44 环境境方针的的变更;5.6.1.55 有新新产品开开发;5.6.1.66相关方方有特殊殊要求时时;5.6.1.77 内审审或外审审发现环环境因素素识别评评价不全全或者有有遗漏时时。5.6.2 每每年年底底全公司司要进行行一次环环境因素素更新识识别,环环境因素素的更新新识别的的方法同同本程序序中5.15.55。6 相关关文件无7 记录录E/PGG2022/011环境
9、境因素识识别排查查表 保存存3年E/PGG2022/022环境境因素、重要环环境因素素统计清清单 保存存3年 共44页第33页 环境因素素的识别别与评价价程序编号:EE/PGG2022 版版本/修修改:33/1 E/PGG2022/033重要要环境因因素清单单 保保存3年年E/PGG2022/044专家家评价重重要环境境因素记记录 保存存3年编制日期审核日期批准日期共4页第第4页环境因素素的识别别与评价价程序编号:EE/PGG202 版本本/修改改:3/ 1修 改 记 录录修改编号号版本/修修改修改日期修改概要要审核批准环境因素素、重要要环境因因素数量量统计清清单编号:EE/PGG2022/0
10、22序号单位环境因素素(个)重要环境境因素(个个)制表: 审审核: 日期: 日日期:重要环境境因素清清单编号:EE/PGG2022/033序号单位/部部门产品/活活动/服服务重要环境境因素环境影响响评价方法法管理方式式是非法专家法制表: 审审核: 日期: 日日期:专家评价价重要环环境因素素记录编号:EE/PGG2022/044到会者职称单位到会者职称单位会议主持持时间地点会议记录 签名修 改 记 录录编号:EEO/PPG2110/007 修改编号号版本/修修改修改日期修改概要要审核批准E/PGG20222/120044.4.1771、5.3.22.1 b.改为为: 潜潜在的火火灾、爆爆炸、煤煤
11、气泄漏漏、油泄泄漏等环环境因素素;2、5.3.22.1 d.改为为: 凡凡国家明明文规定定排放标标准而公公司因活活动过程程会产生生的污染染物排放放;3、5.3.22.1 e改为为:对环环境有有有益影响响的,如如:绿化化。4、E/PG2202/01环环境因素素识别排排查表发发生变化化,增加加:环境境影响,大大气、水水、土壤壤、声、人体、能源消消耗、资资源消耗耗、有益益影响;状态,正正常、异异常、紧紧急和本本组织/相关方方(a/b)等等栏。5、5.4.11改成: 贯标标办对识识别,评评价出的的环境因因素、重重要环境境因素核核实把关关后,汇汇总成环环境因素素识别排排查表台台帐和和重要要环境因因素清单
12、单。6、增加加:5.4.22贯标办办主任审审核,管管理者代代表批准准重要要环境因因素清单单。7、改:6 相相关文件件 无8、编号号:E/PG2202/02和和编号:E/PPG2002/003均在在编制和和审核后后增加:日期危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号:OO/PGG2022 版本本/修改改:3/1 1 目的的为辨识公公司活动动范围内内的危害害因素,评评价风险险,制定定有效的的风险控控制措施施,最大大限度降降低风险险级别和和财产损损失,特特制定本本程序。2 适用用范围公司体系系内职业业健康安安全危害害因素辨辨识、风风险评价价和控制制策划活活动。3 定义义 3.11危害因因
13、素:可可能造成成人员伤伤害、职职业病、财产损损失、作作业环境境破坏或或其组合合之根源源或状态态。 3.22风险:特定危危险事件件(情况况)发生生的可有有性与后后果的组组合。 3.33风险评评价:评评价风险险程度并并确定风风险是否否可容许许的全过过程。 3.44 残余余风险:对原有有风险制制定或实实施改进进措施后后尚存的的风险。3.5不不可容许许风险:违反法法律法规规和有关关规定以以及公司司职业健健康安全全方针的的风险。4 职责责 4.11管理者者代表:负责批批准A、B级、不可容容许风险险清单和和相应的的风险控控制策划划,审核核需用目目标指标标、管理理方案控控制的策策划。 4.22安环部部主任:
14、负责审审核ABB级、不不可容许许风险清清单和控控制策划划(除用用目标指指标、管管理方案案控制的的)。 4.33贯标办办: 4.33.1是是本程序序的归口口管理部部门; 4.33.2负负责组织织内审员员进行危危害因素素辨识、风险评评价的培培训; 4.33.3指指导内审审员对本本辖区危危害因素素辨识、风险评评价和控控制策划划; 4.33.4对对各单位位的危害害因素辨辨识、风风险评价价核实把把关; 4.33.5汇汇总公司司A、BB级风险险,并形形成清单单; 4.33.6组组织各单单位/部部门对危危害因素素、风险险进行更更新。 4.44安环部部:确认认A、BB、C、D、EE级风险险控制策策划并对对AB
15、级级、不可可容许风风险控制制策划备备案并监监控。共9页第第1页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号:OO/PGG2022 版本本/修改改:3/1 4.55员工代代表参与与A、BB级和不不可容许许风险控控制策划划。 4.66各单位位/部门门 4.66.1负负责本辖辖区内危危害因素素辨识、风险评评价和风风险控制制策划; 4.66.2危危害因素素、风险险及风险险控制策策划用EExceel制表表,交贯贯标办; 4.66.3各各分管领领导审核核、主要要负责人人批准本本辖区风风险控制制划策; 4.66.4负负责本辖辖区危害害因素、风险更更新。5 工作作程序 55.1 辨识、评价、策划基基
16、本步骤骤 55.1.1贯标标办组织织各单位位/部门门确定岗岗位活动动、危害害事件、危害因因素辨识识和风险险评价相相关工作作; 55.1.2各单单位/部部门组织织员工进进行危害害因素辨辨识和风风险评价价相关工工作;确定岗位位活动确定危害害事件辨识危害害因素评价风险险等级确定ABB级和不不可容许许风险制定风险险控制措措施计划划风险控制制计划的的审核和和批准 5.22确定岗岗位活动动 5.22.1岗岗位活动动确定可可从以下下几方面面考虑: 5.22.1.1原辅辅材料采采购、贮贮存和输输送;共9页第第2页危害因素素辨识、风险评评价及风风险控制制策划程程序编号:OO/PGG2022 版版本/修修改:33
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