市政府常务会议汇报材料格式要求.docx
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1、市政府常务会议汇报材料格式要求 1 关于临汾市 2019 年全市和 市本级预算执行状况与 2020 年全市和 市本级预算草案的报告2020 年 4 月 18 日在临汾市第四届人民代表大会 第七次会议上临汾市财政局局长牛少白各位代表:受市人民政府托付,我向大会提出 2019 年全市和市本级预算执行状况与 2020 年全市和市本级预算草案的报告,请予审议,并请市政协委员和其他列席会议的人员提出看法。一、2019 年全市和市本级预算执行状况 2019 年,在市委、市政府的正确领导下,全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深化学习贯彻
2、习近平总书记三篇光辉文献精神,提高政治站位,自觉把财政纳入全市大局之中,充分发挥财政职能作用,推动我市经济社会发展上台阶上水平。全市和市本级预算执行状况良好,一般公共预算收入实现较快增长,财政改革发展各 2 项任务扎实推动。(一)一般公共预算执行状况 1. 全市预算执行状况2019 年全市预算经市四届人大五次会议审查批准后,各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算,市政府于2019 年 3 月汇总各县市区预算报送市人大常委会备案。2019年年初备案的全市一般公共预算收入为 1340000 万元,年底无变动;由于中心、省转移支付补助、债券转贷收入增加,支出预算由年初备案的 3426503 万
3、元变动为 4187641 万元。2019 年,财政多项工作取得新突破,获得人社部、财政部全国双先表彰,全市财政预算执行实现了两高一好三到位。两高即:收入增幅较高,在大规模减税降费的状况下,全市一般公共预算收入突破 138 亿元,同比增长9.6%,增收 12 亿元,比考核指标 6.3%超额完成 3.3 个百分点,高于全省平均增幅 7.2 个百分点,位居全省前列,实现超预期、超历史; 税收占比较高,全市税收收入完成 100 亿元,增收 10.8 亿元,分别占到一般公共预算收入完成数和增收总额的 72.5%和 89.5%,收入质量明显提高。一好即:基金 完成较好,全市政府性基金收入突破 44.7 亿
4、元,同比增长 18.3%,增收 6.9 亿元。三到位即:民生保障到位,全市一般公共预算支出执行 411 亿元,民生支出突破 332 亿元,占一般公共预算支出的八成以上; 重点保障到位,全市 3 投入专项扶贫资金 11 亿元,投入污染防治资金 23 亿元,投入重点项目建设资金 26 亿元,有力地保障了市委市政府确定的重大战略和项目的顺当实施; 服务保障到位,注资 2 亿元,组建成立市级政府性融资担保机构,致力于解决我市三农和中小企业发展融资难的问题;开展银政企合作,为我市企业供应融资资金达 1.7 亿元;预算绩效管理实现全覆盖,确保每一分钱都用在刀刃上;全市纳入财政部项目管理库的PPP 项目数达
5、 53 个,位居全省第一,总投资突破 318 亿元,为推动全市经济社会发展供应了有力支撑。预算收支详细执行状况如下: (1 1 )主要收入项目完成状况全市税收收入完成1000479万元,为预算的103%,同比增长 12.1%。其中:增值税完成 408785 万元,为预算的 96.3%,同比增长 6.2%;企业所得税完成 157304 万元,为预算的128.1%,同比增长34%;个人所得税完成21861万元,为预算的82.7%,同比下降 30.7%,主要受个人所得税专项附加扣除政策影响;资源税完成146304万元,为预算的118.3%,同比增长27%,主要受主导行业产品价格高位运行、企业效益好转
6、影响。上述四个主体税种合计完成 734254 万元,占全部税收收入的 73.4%。非税收入完成 380144 万元,为预算的 103.1%,同比增长3.5%。其中:专项收入完成 61841 万元,为预算的 95.5%,同比 4 下降 5.6%;行政事业性收费收入完成 55264 万元,为预算的94.8%,同比增长 4.8%;罚没收入完成 53905 万元,为预算的135.9%,同比增长 42.9%;国有资源(资产)有偿运用收入完成186080 万元,为预算的 102.6%,同比增长 0.1%;其它收入完成 23054 万元,为预算的 93.8%,同比下降 10.3%。(2 2 )主要支出项目执
7、行状况教化支出执行 584573 万元,为预算的 99.2%,同比增长6.4%;科学技术支出执行 8229 万元,为预算的 98.6%,同比增长 4.7%;文化旅游体育与传媒支出执行 109276 万元,为预算的 99.3%,同比增长 43.8%,主要是博物馆、图书馆、文化项目建设等投入较大;社会保障和就业支出执行 584856 万元,为预算的 99.2%,同比增长 7%;卫生健康支出执行 431826 万元,为预算的 99%,同比增长 2.6%;节能环保支出执行 244267万元,为预算的 90.6%,同比增长 21%;城乡社区支出执行415002 万元,为预算的 99.6%,同比增长 32
8、.8%,主要是债券资金支配城乡社区公共设施支出增加较多;农林水支出执行585067 万元,为预算的 97.3%,同比增长 3.2%;自然资源气象等支出执行 73673 万元,为预算的 98.4%,同比增长 9.3%;住房保障支出执行 110920 万元,为预算的 99.9%,同比增长22.6%。其他项目支出状况:一般公共服务支出执行 388128 万元,为预算的 99.5%,同比增长 18.7%;公共平安支出执行 5 182199 万元,为预算的 99.6%,同比增长 7%;交通运输支出执行 160643 万元,为预算的 99.2%,同比增长 25.7%;资源勘探信息等支出执行 49826 万
9、元,为预算的 100%,同比增长 9.3%;商业服务业等支出 6565 万元,为预算的 89.3%,同比增长3.5%;灾难防治及应急管理支出执行 44056 万元,为预算的87%(为 2019 年新增科目);债务付息支出执行 65971 万元,为预算的 100%,同比增长 21.7%。2. 市本级预算执行状况 2019 年市本级预算经市四届人大五次会议审查批准,市政府于 2019 年 3 月将市本级预算报市人大常委会备案。2019年年初备案的市本级一般公共预算收入为 304901 万元,年底无变动;由于中心、省转移支付补助、债务转贷收入增加,支出预算由年初备案的 583695 万元变动为 58
10、8367 万元。2019年市本级一般公共预算收入完成327849万元,为预算的107.5%,同比增长12.9%;一般公共预算支出执行584250万元,为预算的 99.3%,同比增长 0.4%,支出进度比 2018 年加快 4.1 个百分点。市本级预算收支执行详细状况如下: (1 1 )主要收入项目完成状况税收收入完成 224152 万元,为预算的 106.4%,同比增长14.2%。其中:增值税完成 102445 万元,为预算的 97.7%,同比增长 7.2%;企业所得税完成 38603 万元,为预算的 127.7%,同比增长 29.1%;个人所得税完成 5603 万元,为预算的 93.9%,
11、6 同比下降 30.2%;资源税完成 58288 万元,为预算的 118.5%,同比增长 28.2%;城市维护建设税完成 16250 万元,为预算的 95.6%,同比增长 10.1%;环境爱护税完成 2963 万元,为预算的 84.1%,同比增长 21.9%。非税收入完成 103697 万元,为预算的 110.1%,同比增长10.1%。其中:专项收入完成 1363 万元,同比增长 47.7%,主要是 2019 年涉及的工程项目建设一次性缴纳森林植被复原费较多,社会平均工资水平增长使残疾人就业保障金相应增加;行政事业性收费收入完成 8951 万元,为预算的 52.9%,同比下降 28.9%;罚没
12、收入完成 17281 万元,为预算的 144%,同比增长 103.7%,主要是加大生态环境治理、煤矿平安生产管理力度,相应罚没收入增加;国有资源(资产)有偿运用收入完成 64847 万元,为预算的 127.2%,同比增长 21%;其它收入完成 11255 万元,为预算的 79.1%,同比下降 39.6%。(2 2 )主要支出项目执行状况教化支出执行 52769 万元,为预算的 100%,同比增长1.6%;科学技术支出执行1303万元,为预算的100%,同比增长8.1%;文化旅游体育与传媒支出执行 41426 万元,为预算的100%,同比增长 49.1%,主要是 2019 年新增二青会费用等一次
13、性因素;社会保障和就业支出执行 62474 万元,为预算的99.1%,同比增长 10.7%;卫生健康支出执行 27179 万元,为预算的 100%,同比增长 17.6%;节能环保支出执行 44195 万元, 7 为预算的 95.3%,同比增长 19.4%;城乡社区支出执行 107105万元,为预算的 100%,同比增长 2.6%;自然资源气象等支出3228 万元,为预算的 100%,同比增长 4.7%。其他项目支出状况:一般公共服务支出执行 61501 万元,为预算的 99.7%,同比增长 35.7%,主要是基础设施建设项目支出较多;公共平安支出执行43784万元,为预算的99%,同比增长 1
14、0.8%;交通运输支出执行 43222 万元,为预算的 100%,同比增长 58.2%,主要是民航机场新增航线补贴增加;资源勘探信息等支出执行 3589 万元,为预算的 100%,同比增长 1.7%;商业服务业等支出执行 709 万元,为预算的 48.8%,同比增长1.7%;债务付息支出执行 28226 万元,为预算的 100%,同比增长 24.2%。3. 中心 和 省对市、市对县( ( 市、区) ) 转移支付执行状况2019 年中心、省对我市转移支付 2425725 万元,同比下降 1.1%,主要是节能减排试点城市三年扶持政策于 2018 年到期和中西部地区重点领域基础设施补短板补助资金、重
15、点地区应急储备气设施中心基建投资预算削减。其中:一般性转移支付 2120882 万元,专项转移支付 304843 万元。市对县(市、区)转移支付 2344900 万元,同比增长 1.7%。其中:一般性转移支付 1951857 万元,专项转移支付 393043万元。市对县(市、区)转移支付占全部转移支付的 96.7%。4 4. . 当年收支平衡状况 8 2019 年全市总财力为 4605823 万元,其财力构成为:全市一般公共预算收入1380623万元,中心两税返还收入49168万元,所得税基数返还7262万元,成品油税费改革收入11316万元,中心、省下达专项拨款及转移支付补助 2357979
16、 万元,上年结转 104861 万元,债券转贷收入 337303 万元,调入预算稳定调整基金 272702 万元,调入资金 84609 万元。2019年全市总支出为 4605823 万元,其中:一般公共预算支出4112039 万元,债券还本支出 240000 万元,上解上级支出37573 万元,调出资金 334 万元,支配预算稳定调整基金140275 万元,结转下年运用 75602 万元。总财力与总支出相抵,实现当年收支平衡。2019 年市本级总财力为 810194 万元,其财力构成为:市本级一般公共预算收入 327849 万元(含共享县市收入207902 万元),中心两税返还收入 22292
17、 万元,所得税基数返还 22446 万元,成品油税费改革收入 3215 万元,中心、省下达专项拨款及转移支付补助 89268 万元,县级体制上解34914 万元,上年结转 29555 万元,债券转贷收入 160600 万元,调入预算稳定调整基金 95825 万元,调入资金 24230 万元。2019 年市本级总支出 810194 万元,其中:一般公共预算支出 584250 万元,地方政府债务还本支出 122600 万元,上解上级支出 37573 万元,支配预算稳定调整基金 61654 万元,结转下年运用 4117 万元。总财力与总支出相抵,实现 9 当年收支平衡。(二)政府性基金预算执行状况
18、2019年全市政府性基金预算收入完成446960万元,为预算的 68.9%,同比增长 18.3%,加上上级补助收入 26814 万元,上年结余收入 53342 万元,专项债券收入 262700 万元,调入资金 615 万元,收入总计 790431 万元。2019 年全市政府性基金预算支出执行725307万元,为预算的94.1%,同比增长64%,加上上解支出 289 万元,调出资金 19061 万元,待偿债置换专项债券结余 1 万元,滚存结余 45773 万元,支出总计 790431 万元。总收入与总支出相抵,实现当年收支平衡。2019 年市本级政府性基金预算收入完成 183794 万元,为预算
19、的 78.9%,同比增长 22.7%,上年结余收入 22884 万元,专项债券收入 26500 万元,减去补助县级收入 94927 万元,收入总计 138251 万元。2019 年市本级政府性基金预算支出执行 106881 万元,为预算的 79.6%,同比增长 52.6%,加上上解支出 29 万元,调出资金 3926 万元,滚存结余 27415 万元,支出总计 138251 万元。总收入与总支出相抵,实现当年收支平衡。(三)国有资本经营预算执行状况 2019 年全市国有资本经营预算收入完成 45226 万元,为预算的 180.3%,同比下降 10.6%,主要是 2018 年有乡宁县清缴以前年度
20、国有企业利润收入一次性因素;支出执行 31772 10 万元,为预算的 70.4%,同比增长 667.8%,主要是省厅下达国有资本经营预算收入,用于解决我市国有企业三供一业移交补助等历史遗留问题及改革成本支出。2019 年市本级国有资本经营预算收入完成 305 万元,年底调入一般公共预算。(四)社会保险基金预算执行状况 2019 年,依据国家扶持实体经济政策,城镇职工基本养老保险单位缴费比例由 19%调整为 16%,缴费基数由 66472元调整为54783元,全市社会保险基金预算收入完成1440851万元,为预算的 94%,同比下降 10%;预算支出执行 1537574万元,为预算的 108%
21、,同比增长 2%。2019年市本级社会保险基金预算收入完成788133万元,为预算的 101%,同比下降 5%;预算支出执行 903735 万元,为预算的 120%,同比增长 7%。(五)债务状况 2019 年我市运用上级转贷政府债券 408829 万元(市本级留用 107000 万元,转贷各县市区 301829 万元),主要用于精准脱贫、市政设施、教化文化及棚户区改造等重点民生领域建设;运用外国政府贷款 17836 万元,主要用于包涵性农业产业融合发展、市人民医院医疗设备购置等。2019 年新增债务规模在省财政厅核定我市新增债务限额 426700 万元之内。 11 2019 年省财政厅转贷我
22、市再融资债券 191174 万元(市本级留用 80100 万元,转贷各县市区 111074 万元),全部用于偿还当年到期政府债券,为缓解当期政府偿债压力、防范化解政府债务风险发挥了主动作用。2019 年年末我市政府债务余额 3036678 万元,在省财政厅核定我市政府债务限额 3296700 万元之内,全市政府债务率为 63.9%,比警戒线 100%低 36.1 个百分点,债务风险总体可控。(六)临汾、侯马经济技术开发区预算执行状况 我市临汾、侯马经济技术开发区预算包含在全市总预算中,依据预算法要求需单独报经立法机构批准。现将 2019年临汾、侯马经济技术开发区预算执行状况报告如下:1. 临汾
23、 经济技术开发区预算执行状况2019 年临汾经济技术开发区一般公共预算收入完成21593万元,为年初预算23600万元的91.5%,同比下降2.2%,主要受减税降费政策影响;一般公共预算支出执行 38651 万元,为变动预算 38651 万元的 100%,同比增长 74%。2019年临汾经济技术开发区总财力为46890万元,其中:一般公共预算收入 21593 万元,上级补助收入 8630 万元,上年结转 1215 万元,调入资金 806 万元,债务转贷收入 1800万元,调入预算稳定调整基金 12846 万元。2019 年临汾经济技术开发区一般公共预算总支出为 46890 万元,其中:一般 1
24、2 公共预算支出 38651 万元,上解上级支出 218 万元,债务还本支出 2675 万元,支配预算稳定调整基金 5346 万元。总财力与总支出相抵,实现当年收支平衡。2019 年临汾经济技术开发区政府性基金预算收入完成926 万元,为预算的 4.3%,同比下降 71.3%(土地出让收入大幅削减),加上上级补助收入 920 万元,上年结余 1738 万元,收入总计 3584 万元。2019 年临汾经济技术开发区政府性基金预算支出执行 2689 万元,为变动预算的 96.8%,同比下降17.6%,加上调出资金 806 万元,结转下年 89 万元,支出总计 3584 万元。总财力与总支出相抵,实
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