某公司采购作业标准程序分析7395.docx
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1、制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-1公司采采购作业业标准程程序第一章 请购第一条 请购部部门的划划分。1.常备材材料:生生产管理理部门。2.预备材材料:物物料管理理部门。3.非常备备材料:(1)订货货生产用用料:生生产管理理部门;(2)其他他用料:使用部部门或物物料管理理部门。第二条 请购应应按照存存量管制制基准、用用料预算算,并参参考库存存情形开开立请购购单,逐逐项注明明材料名名称、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项,经经本单位位主管审审核后按按规定逐逐级呈核核并编号号,最后后送采购购部门。第三条 来源与与需用日日期相同同的物品品材料,可可以一单单多品方
2、方式提出出请购。第四条 特殊情情况需按按紧急请请购办理理时,可可在“请购单单”、“备注”栏注明明原因,以以急件递递送。第五条 庶务用用品由物物管部门门按月实实际耗用用状况,并并考虑库库存条件件,填具具“请购单单”办理请请购。第六条 以下总总务性物物品可免免开清单单,而以以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理,例例如:招待用品、书书报、名名片、文文具、报报表等,以以及小额额采购的的材料。第七条 请购权权限。1内购(1)原料料:请购金额预预估在11万元以以下者,由由科长核核决。请购金额预预估在11万元至至5万元者者,由经经理核决决。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码G
3、LWA1142页码11-2请购金额预预估在55万元以以上者,由由总经理理核决。(2)财产产支出:请购金额预预估在22,0000元以下下者,由由主管核核决。请购金额预预估在22,0000元至2万元者者,由经经理核决决。请购金额预预估在22万元以以上者,由由总经理理核决。(3)总务务性用品品:请购金额预预估在11,0000元以下下者,由由主管核核决。请购金额预预估在11,0000元至1万元者者,由经经理核决决。请购金额预预估在11万元以以上者,由由总经理理核决。2.外购:(1)请购购金额预预估在110万元元(含)以下者者,由经经理核决决。(2)请购购金额预预估在110万元元以上者者,由总总经理核核
4、决。第八条 请购案案件的撤撤销1.请购案案件的撤撤销应立立即由原原请购部部门通知知采购部部门停止止采购,同同时于“请购单单(内购)”或“请购单单(外购)”第一一、二联联加盖红红色“撤销”的戳记记及注明明撤销原原因。2.采购部部门办妥妥撤销后后,依下下列规定定办理:(1)采购购部门于于原请购购单加盖盖“撤销”章后,送送回原请请购部门门。(2)原“请购单单”已送物物料管理理部门待待办收料料时,采采购部门门应通知知撤销,并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。(3)原请请购单未未能撤销销时,采采购部门门应通知知原请购购部门。第二章 采购购购定第九条 采购部部门的划划分。1.内购
5、:由国内内采购部部门负责责办理。2.外购:由国外外采购部部门负责责办理,其其进口庶庶务由业业务部门门办理。3.总经理理或经理理对于重重要材料料的采购购,可直直接与供供应商或或代理签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-3商议价。专专案用料料,必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第十条 采购部部门应按按材料使使用及采采购特性性,选择择最有利利的方式式进行采采购。比比如:1.集中计计划采购购:对具具有共同同性的材材料,应应集中计计划办理理采购。经经核定材材料项目目,通知知各请购购部门提提出请购购计划,报报采购部部门定
6、期期集中办办理。2.长期报报价采购购:凡经经常使用用,且使使用量较较大的材材料,采采购部门门应事先先选定厂厂商,议议定长期期供应价价格,报报批后通通知各请请购部门门按需提提出请购购。3.采购部部门应按按采购地地区、材材料特性性及市场场供需状状况,分分类划定定材料采采购作业业期限,并并通知各各有关部部门。第十一条 采购购作业处处理期限限。采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需,分分类制定定材料采采购作业业处理期期限,通通知各有有关部门门以便参参考,遇遇有变更更时,应应立即修修正。第三章 国内采采购第十二条 价格格。1.采购人人员接“请购单单(内购)”后应应按请购购事项的的缓急,并并参
7、考市市场行情情、过去去采购记记录或厂厂方提供供的报价价,精选选三家以以上供应应商进行行价格对对比。2.如果报报价规格格与请购购单位的的要求略略有不同同或属代代用品,采采购人员员应检附附有关资资料并于于“请购单单”上予以以注明,报报经主管管核发,并并转使用用部门或或请购部部门签注注意见。3.属于惯惯例超交交者(比如最最低采购购量超过过请购量量),采购购人员应应在议价价后,在在请购单单“询价记记录栏”中注明明,报主主管核签签。4.对于厂厂商报价价资料,经经办人员员应深入入整理分分析,并并以电话话等签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-4方式向厂方方议价
8、。5.采购部部门接到到请购部部门紧急急采购口口头要求求,主管管应即指指定经办办人员先先做询价价、议价价,待接接到请购购单后,按按一般采采购程序序优先办办理。第十三条 呈批批手续。1.采购经经办人员员询价完完成后,于于“请购单单”详填询询价或议议价结果果及拟订订订购厂厂商“交货期期限”与“报价有有效期限限”,经主主管审核核,并依依请购核核决权限限呈核。2.采购核核决权限限:采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理财产支出(包括什项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元1000
9、00元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出(包括什项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理责任人签名名:第十四条 订购购程序。1.采购经经办人员员接到已已经审批批的“请购单单”后应向向厂方寄寄发“订购单单”,并以以电话确确定交货货日期,要要求供应应方在“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2.分批交交货时,采采购人员员应在“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以利利识别。3.采购人人员使用用暂借款款采购时时,应在在“请购章
10、章”加盖“暂借款款采购”章,以以利识别别。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-5第十五条 进度度控制。1.国内采采购部门门可分询询价、订订购、交交货三个个阶段,依依靠“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2.采购人人员未能能按既定定进度完完成采购购时,应应填制“采购交交货延迟迟情况表表”,并注注明“异常原原因”及“预定完完成日期期”,经主主管批示示后转送送请购部部门,与与请购部部门共同同拟定处处理对策策。第十六条 采购购单据整整理及付付款。1.来货收收到以后后,物管管部门应应将“请购单单”连同“材料检检验报告告表”(其免填填“材料检检验报告
11、告表”部门,应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章)送采购购部门与与发票核核对。确确认无误误后,送送会计部部门。会会计部门门应于结结账前,办办妥付款款手续。如如为分批批收料,“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。2.内购材材料须待待试车检检验者,如如其订有有合约部部门,按按合约规规定办理理付款;未订合合约部门门,按采采购部门门报批的的付款条条件整理理付款。3.短交待待补足者者,请购购部门应应依照实实收数量量,进行行整理付付款。4.超交应应经主管管批示方方可按照照实收数数量进行行整理付付款,否否则仍按按原订货货数付款款。第四章 国外采采购第十七条 价格格。1.外购部
12、部门按照照“请购单单(外购)”需求求急缓加加以整理理,依据据供应商商报价,并并参考市市场行情情及过去去询价记记录,以以电话(传真)方式向向三家以以上供应应商询价价。特殊殊情形下下除外,但但应于“请购单单(外购)”上注注明。在在此基础础上进行行比价、分分析、议议价。2.请购材材料规范范较复杂杂时,外外购部门门应附上上各供应应商所报报的材料料主要规规范并签签注意见见,再转转请购部部门确认认。第十八条 呈批批手续。1.比、议议价完成成后,由由外购部部门填具具“请购单单”,拟定定“订购厂厂商”、签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序序电子文件编编码GLWA1142页码11-6“预定装运运日期”等连
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