某企业管理制度汇编(DOC 43)12056.docx
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1、编号:JLYZ-200管理制度汇汇编编制:办公公室审核:张咏咏红批准:龚凤凤森发布日期: 20012/10/10 实施施日期: 20012/10/10鄂尔多斯市市亿洲化化工设备备制造有有限公司司目录序号名称编号实施日期备注1质量管理制制度JLYZZ-20112012/10/102采购管理制制度JLYZZ-20222012/10/103仓库管理制制度JLYZZ-20332012/10/104人员培训、考考核和管管理JLYZZ-2042012/10/105服务管理制制度JLYZZ-20552012/10/106生产管理制制度JLYZZ-20662012/10/107销售管理制制度JLYZZ-207
2、72012/10/108外购件管理理制度JLYZZ-2082012/10/109外协件管理理制度JLYZZ-2092012/10/1010材料检验管管理制度度JLYZZ-2102012/10/1011金属材料管管理制度度JLYZZ-2112012/10/1012焊接材料管管理制度度JLYZZ-2122012/10/1013材料复验管管理制度度JLYZZ-2132012/10/1014材料代用管管理制度度JLYZZ-2142012/10/1015采购物资分分类规定定JLYZZ-2152012/10/1016仓库管理制制度JLYZZ-2162012/10/1017成品管理制制度JLYZZ-2172
3、012/10/1018压力容器检检验管理理制度JLYZZ-2182012/10/10质量管理制制度编号:JLL-YZZ-20111 适用范范围适用于压力力容器制制造全过过程检验验、试验验的基本本要求。2 引用文文件TSG RR0000420009 固固定式压压力容器器安全技技术监察察规程TSG ZZ6000220110 特特种设备备焊接操操作人员员考核细细则 GB1500压力力容器GB1511管壳壳式换热热器 NB/T 470014 承压压设备焊焊接工艺艺评定NB/T 470015 压力力容器焊焊接规程程NB/T 470016 承压压设备产产品焊接接试件的的力学性性能检验验 JB/T 4733
4、0承承压设备备无损检检测GB251198钢钢制压力力容器用用封头NB/T 470008压压力容器器用碳素素钢和低低合金钢钢锻件 NB/T 470009低低温压力力容器用用碳素钢钢和低合合金钢锻锻件 NB/T 470010压压力容器器用不锈锈钢锻件件GB/T118044一般般公差、未未注公差差的线性性和角度度尺寸的的公差3总则检验试验的的依据为为图样、工工艺及法法规、规规程、标标准的规规定。外外购材料料、外购购物资的的检验依依据还应应包括采采购合同同的规定定要求。检检验、试试验不合合格时应应按“不合格格品控制制程序”办理必必要手续续。检验验、试验验应按“压力容容器制造造质量保保证手册册”及程序序
5、文件规规定实施施记录,记记录应存存入产品品质量档档案。4 材料及及外购件件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注原材料材质证书材质证书有有效、项项目齐全全、指标标符合相相应材料料标准审阅原材料材料标识标识齐全、正正确,与与材质证证书一致致目检原材料数量规格符合采购合合同规定定及图样样工艺规规定目检原材料外观尺寸外观、尺寸寸及公差差符合材材料标准准卷尺、直尺尺超声波测厚厚仪原材料特殊要求按采购合同同目检原材料材料标识、移移植按质量手手册及相关关程序规规定进行行材料标标识、移移植目检等外购件供方资格必须在合格格供方范范围内采采购审阅外购件数量规格应符合采购购合同、图图样及标标准规定定目检外购件质
6、量证明文文件应按规定提提供质量量证明文文件审阅5 封头检检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注封头质量证明文文件质量证明文文件应齐齐全、正正确、符符合固规规定审阅封头材质证书材质证书项项目齐全全、正确确、符合合材料标标准审阅封头相邻焊缝的的间距至少应为封封头材料料厚度的的3倍且且不小于于1000mm直尺封头成型后厚度度不小于名义义厚度减减去材料料负偏差差测厚仪封头内表面形状状偏差不大于封头头内径DDi的11.255%外凸凸,0.6255%内凹凹用弦长等于于内径的的内样板板封头直边纵向皱皱折深度度无皱折游标卡尺封头封头制造厂厂应持有封头头制造许许可证审阅封头椭圆度椭圆度公差差应符合合GB225
7、1998规定定卷尺封头圆周长圆周长公差差应符合合GB2251998规定定卷尺封头直边倾斜度度应符合GBB251198规规定角尺6 焊接检检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注焊前坡口尺寸符合产品焊焊接工艺艺要求焊缝量规焊前焊前清理焊接区油、锈锈及其他他杂物目检焊前焊工资格按TSG Z60002特特种设备备焊接操操作人员员考核细细则规定定检查焊焊工资格格有效性性审阅焊前工艺评定适适用性应符合NBB/T 470014规定审阅焊前组对质量错边量、定定位焊质质量应符符合要求求焊缝量规等等焊前焊材焊材牌号、规规格、材材质书应应符合焊焊接工艺艺规 定审阅焊接过程焊接环境应符合GBB1500.4中中第7.
8、1.22条规定目检等焊接过程焊接设备设备应完好好目检等焊接过程焊接工艺纪纪律严格按焊接接工艺施施焊、监监察、记记录主要要焊接规规范参数数目检等焊后焊缝余高对接焊缝余余高应符符合GBB1500.4中第第7.3.1条规定焊缝量规焊后角焊缝焊脚脚高C 、 DD 类焊焊缝焊脚高应符合合GB1150.4 中 第7.3.2条规规定焊缝量规焊后焊工钢印施焊焊工应应打上焊焊工标识识钢印目检焊后焊后清理应去除焊渣渣、飞溅溅物目检焊后焊缝返修同上述要求求,另加加检查焊焊缝返修工工艺、返返修审批批手续等等目检、审阅阅资料7 热处理理检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注热处理测温点足够数量测测温点且且布置合合理目
9、检热处理温度时间间记录仪仪经校验,在在检验有有效期内内目检热处理热处理工序序入炉温度、升升温速度度、保温温温度及及时间、冷冷却速度度与方式式目检8 产品焊焊接试件件检验对象检验项目检验要求检验手段备注产品试件制作应与所代表表筒节材材料牌号号、同焊焊接工艺艺与筒节节焊缝相相连焊成成目检产品试件试验按NB/TT 4770166标准规规定要求求进行力力学及弯弯曲性能能试验万能试验机机冲击试验机机说明:1、如如容器有有焊接热热处理要要求,则则试件应应与容器器同炉热热处理2、如容器器有晶间间试验要要求时,试试件应增增加试验验9 无损检检测检验对象检验项目检验要求检验手段备注工件或焊缝缝RT、UTT、MT
10、T、PTT比例、合格格级别按图样规定定检测比比例、方方法、合合格级别别及评定定标准进进行无损损检测射线探伤机机超声波探伤伤仪等外包工件或焊缝缝RT、UTT、MTT、PTT比例、合格格级别局部检测容容器有超超标缺陷陷应按固固规要要求进行行扩探射线探伤机机超声波探伤伤仪等外包10 筒节节及组装装检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注筒节及组装装对接错边量量A、B类焊焊接接头头的对接接错边量量应符合合GB1150.4第66.5.1规定定焊缝量规筒节及组装装焊接接头的的纵向、环环向棱角角度焊接接头纵纵向、环环向棱角角度应符符合GBB1500.4第第6.55.2规规定见GB1550.44第6.5.22
11、条规定定样板及及测量方方法组装壳体直线度度壳体直线度度允差应应不大于于壳体长长度的11%(任任意30000mmm不大大于3mmm,筒筒体总长长度不大大于1550000mm时时,总偏偏差1/,筒体体总长大大于1550000mm时时,总偏偏差0.5/+8mmm)直尺、卷尺尺、高垫垫铁等组装A类焊缝间间距相邻两筒节节(或筒筒节与接接头)AA类接头头焊缝中中心线间间距应大大于3倍倍板厚且且不小于于1000mm直尺、卷尺尺组装法兰面位置置应符合GBB1500.4第第6.55.6条条规定直尺、角尺尺组装法兰螺栓孔孔位置应与壳体主主轴线或或铅垂线线跨中布布置直尺、角尺尺筒节及组装装椭圆度应符合 GGB155
12、0.44 第66.5.10 条规定定直尺、卷尺尺11 耐压压试验检验对象检验项目检验要求检验手段备注耐压试验安全设施应符合本公公司压力试试验程序序规定定目检耐压试验审核检验资资料审核检验资资料,确确信所有有检验、试试验已完完成且均均合格审阅耐压试验试压介质试压用水(气气)应符符合固固规规规定目检耐压试验压力表压力表两只只,精度度、量程程、校验验期检查查应符合合压力力试验和和致密性性试验工工艺规程程目检耐压试验试压程序升压速度、试试验压力力、保压压时间、检检验要求求应符合合图样及及压力力试验和和致密性性试验工工艺规程程目检、压力力表及其他检漏漏手段12 铭牌牌检验检验对象检验项目检验要求检验手段
13、备注铭牌格式、项目目、内容容应符合固固规的的相关规规定目检13 产品品出厂技技术文件件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注出厂文件内容、项目目、时间间应符合固固规、产产品技术术文件归归档制度度的相相关规定定目检存档文件内容、项目目、时间间应符合固固规、产产品技术术文件归归档制度度的相相关规定定审阅采购管理制制度 编号:JLL-YZZ-202 1 目的对采购过程程进行管管理,以以确定采采购的物物品与分分包的外外协件符符合规定定的要求求。2 适用范范围适用于本公公司压力力容器产产品所需需材料、外外购件的的采购和和外协件件的分包包。3 职责技术部负责责提供材材料、外外购件、外外协件定定额表和和外
14、协件件加工工工艺。生产经营部部负责组组织对供供方和分分包方的的评价,编编制物品品采购计计划并进进行采购购。质控部负责责对材料料、外购购件、外外协件的的检验。库房负责对对材料、外外购件、外外协件的的接收、存存放、标标识、发发放、回回收等管管理。4 管理规规定供方和分包包方的评评价受压元件的的材料、零零部件在在购买和和外协前前应对供供方和外外协分包包方进行行评价,将将评价合合格的厂厂商列入入合格供供方和分分包方名名录,过过程控制制如下:寻找供方和和分包方方,生产产经营部部根据公公司相关关部门业业务的需需求寻找找供方和和分包方方,并收收集其相相关资料料交质量量保证工工程师;对供方和分分包方的的筛选,
15、质质量保证证工程师师根据供供方和分分包方的的类别召召集相关关的材料料、理化化、热处处理、检检验与实实验责任任工程师师和生产产经营部部人员对对供方和和分包方方进行筛筛选,将将实力较较强、信信誉较好好、质量量和服务务好、价价格合理理的供方方和分包包方列入入评价对对象。对供方和分分包方进进行实地地评价,质质量保证证工程师师根据供供方和分分包方的的类别召召集相关关的材料料、理化化、热处处理、检检验与实实验责任任工程师师和生产产经营部部人员到到列入评评价对象象的供方方和分包包方进行行实地评评价,根根据供方方和分包包方的类类别对以以下项目目进行评评价:a)人员情情况与相相关资质质;b)供货能能力或分分包能
16、力力;c)企业质质量管理理能力;d)主要设设施、设设备和检检验与实实验能力力。按照以上项项目进行行评价后后填供方方评价表表,经参参加评定定人员会会签后,材材料方面面的由材材料责任任工程师师审核,零零部件方方面由检检验责任任工程师师审核,最最后经质质量保证证工程师师批准后后生效。生产经营部部编制合合格供方方名录和和合格分分包方名名录,将将评价合合格的厂厂商纳入入其中,经经质量保保证工程程师批准准后提供供选用。对供方和分分包方的的重新评评价,对对于在协协议执行行中不能能满足本本公司质质量要求求或配合合、服务务不良的的供方和和分包方方,由生生产经营营部会同同相关质质控系统统责任人人核实,经经质保工工
17、程师同同意后,由由生产经经营部将将其从合合格供方方名录和和合格分分包方名名录中除除名后不不再与之之合作,同同时根据据需求另另行寻找找供方和和分包方方经评价价合格后后,由生生产经营营部加入入合格供供方名录录和合格格分包方方名录提提供选用用,每年年由生产产经营部部组织原原评价部部门和人人员对合合格供方方名录和和合格分分包方名名录中的的厂商进进行一次次重新评评价后编编制新的的合格供供方名录录和合格格分包方方名录提提供选用用。技术部应依依照产品品图样和和文件编编制单台台产品的的材料、外外购件、外外协件定定额表和和外协件件加工工工艺提供供生产经经营部进进行采购购。生产经营部部根据生生产计划划及技术术部提
18、供供材料、外外购件、外外协件定定额表,并并结合库库存量来来编制采采购、外外购计划划经审批批后进行行采购作作业。采购人员根根据已批批准的材材料、外外购件、外外协件采采购(外外协)计计划的内内容在合合格供方方名录和和合格分分包方名名录中寻寻找多家家厂商进进行比质质量、比比服务、比比价格及及使用经经验来进进行综合合判断。与选定的厂厂商协商商后签订订供货或或外协合合同进行行采购或或外协,合合同应注注明质量量标准和和要求。金属材料按按材料管管理制度度(YZZ/022RZ-材管119-20112)。库管员应对对材料、外外购件、外外协件进进行分区区存放,并并进行标标识管理理。经检验合格格的材料料、外购购件、
19、外外协件才才能办理理入库和和投入使使用,不不合格的的材料、外外购件、外外协件由由生产经经营部进进行退货货。只有在材料料、外购购件、外外协件经经检验合合格办理理入库后后,采购购过程才才能认为为完成,才才能进行行费用报报销。采购管理还还应按照照压力力容器质质量保证证手册中中“材料、零零部件控控制”相关规规定进行行。5相关支持持文件YZ/011RZ-20112 压压力容器器质量保保证手册册YZ/022RZ-材管001-220122 金金属材料料管理制制度YZ/022RZ-材管002-220122 焊焊接材料料管理制制度YZ/022RZ-材管003-220122 外外购件管管理制度度YZ/022RZ-
20、材管004-220122 外外协件管管理制度度YZ/022RZ-材管005-220122 材材料复验验管理制制度YZ/022RZ-材管006-220122 材材料代用用管理制制度YZ/022RZ-材管007-220122 标标记移植植管理制制度YZ/022RZ-材管008-220122 仓仓库管理理制度YZ/022RZ-材管009-220122 采采购物资资分类规规定仓库管理制制度编号:JLL-YZZ-2031 物资的的验收1.1 物物资到货货后,由由采购员员根据“物资采采购计划划”(YZZ/044-7.4-表001)检检点清楚楚,填写写“进货通通知单”(YZZ/044-7.4-表002)。1
21、.2 保管员员根据“进货通通知单”(YZZ/044-7.4-表002),进进行数量量、质量量的验收收。计重重物资要要过磅,按按理论换换算计重重的要换换算,计计件的要要点数。1.3 验收后后发现数数量短缺缺、质量量问题、破破损等及及时通知知采购员员负责追追查,办办理退换换货手续续或索赔赔。1.4 物物资验收收合格后后由采购购员填写写入库单单,保管管员签字字入库。2 物资资的保管管2.1 物资入入库实行行分库、分分区、分分类保管管,按规规定做好好标识。2.2 实行四四号定位位(即:库号、架架号、层层号、位位号)的的管理方方法。同同时在料料卡和帐帐页上明明确表示示四号标标识。2.3 保管员员必须做做
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