某企业管理制度汇编(DOC 43页)18974.docx
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1、编号:JLLYZ-2000管理制度汇汇编编制:办公公室审核:张咏咏红批准:龚凤凤森发布日期: 20112/10/10 实实施日期: 20112/10/10鄂尔多斯市市亿洲化工工设备制造造有限公司司目录序号名称编号实施日期备注1质量管理制制度JLYZZ-2012012/10/1102采购管理制制度JLYZZ-2022012/10/1103仓库管理制制度JLYZZ-2032012/10/1104人员培训、考考核和管理理JLYZZ-2042012/10/1105服务管理制制度JLYZZ-2052012/10/1106生产管理制制度JLYZZ-2062012/10/1107销售管理制制度JLYZZ-2
2、072012/10/1108外购件管理理制度JLYZZ-2082012/10/1109外协件管理理制度JLYZZ-2092012/10/11010材料检验管管理制度JLYZZ-2102012/10/11011金属材料管管理制度JLYZZ-2112012/10/11012焊接材料管管理制度JLYZZ-2122012/10/11013材料复验管管理制度JLYZZ-2132012/10/11014材料代用管管理制度JLYZZ-2142012/10/11015采购物资分分类规定JLYZZ-2152012/10/11016仓库管理制制度JLYZZ-2162012/10/11017成品管理制制度JLYZZ
3、-2172012/10/11018压力容器检检验管理制制度JLYZZ-2182012/10/110质量管理制制度编号:JLL-YZ-2011 适用范范围适用于压力力容器制造造全过程检检验、试验验的基本要要求。2 引用文文件TSG RR0004420099 固定式压力力容器安全全技术监察察规程TSG ZZ6002220100 特种设设备焊接操操作人员考考核细则 GB1500压力容容器GB1511管壳式式换热器 NB/T 470114 承承压设备焊焊接工艺评评定NB/T 470115 压力力容器焊接接规程NB/T 470116 承承压设备产产品焊接试试件的力学学性能检验验 JB/T 47300承压
4、设设备无损检检测GB251198钢钢制压力容容器用封头头NB/T 470008压力力容器用碳碳素钢和低低合金钢锻锻件 NB/T 470009低温温压力容器器用碳素钢钢和低合金金钢锻件 NB/T 470110压力力容器用不不锈钢锻件GB/T11804一一般公差、未未注公差的的线性和角角度尺寸的的公差3总则检验试验的的依据为图图样、工艺艺及法规、规规程、标准准的规定。外外购材料、外外购物资的的检验依据据还应包括括采购合同同的规定要要求。检验验、试验不不合格时应应按“不合格品品控制程序序”办理必要要手续。检检验、试验验应按“压力容器器制造质量量保证手册册”及程序文文件规定实实施记录,记记录应存入入产
5、品质量量档案。4 材料及及外购件检检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注原材料材质证书材质证书有有效、项目目齐全、指指标符合相相应材料标标准审阅原材料材料标识标识齐全、正正确,与材材质证书一一致目检原材料数量规格符合采购合合同规定及及图样工艺艺规定目检原材料外观尺寸外观、尺寸寸及公差符符合材料标标准卷尺、直尺尺超声波测厚厚仪原材料特殊要求按采购合同同目检原材料材料标识、移移植按质量手手册及相关程程序规定进进行材料标标识、移植植目检等外购件供方资格必须在合格格供方范围围内采购审阅外购件数量规格应符合采购购合同、图图样及标准准规定目检外购件质量证明文文件应按规定提提供质量证证明文件审阅5 封头检
6、检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注封头质量证明文文件质量证明文文件应齐全全、正确、符符合固规规定审阅封头材质证书材质证书项项目齐全、正正确、符合合材料标准准审阅封头相邻焊缝的的间距至少应为封封头材料厚厚度的3倍倍且不小于于100mmm直尺封头成型后厚度度不小于名义义厚度减去去材料负偏偏差测厚仪封头内表面形状状偏差不大于封头头内径Dii的1.225%外凸凸,0.6625%内内凹用弦长等于于内径的内内样板封头直边纵向皱皱折深度无皱折游标卡尺封头封头制造厂厂应持有封头头制造许可可证审阅封头椭圆度椭圆度公差差应符合GGB251198规定定卷尺封头圆周长圆周长公差差应符合GGB251198规定定卷
7、尺封头直边倾斜度度应符合GBB251998规定角尺6 焊接检检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注焊前坡口尺寸符合产品焊焊接工艺要要求焊缝量规焊前焊前清理焊接区油、锈锈及其他杂杂物目检焊前焊工资格按TSG Z60002特种设设备焊接操操作人员考考核细则规规定检查焊焊工资格有有效性审阅焊前工艺评定适适用性应符合NBB/T 4470144规定审阅焊前组对质量错边量、定定位焊质量量应符合要要求焊缝量规等等焊前焊材焊材牌号、规规格、材质质书应符合合焊接工艺艺规 定审阅焊接过程焊接环境应符合GBB150.4中第77.1.22条规定目检等焊接过程焊接设备设备应完好好目检等焊接过程焊接工艺纪纪律严格按焊接
8、接工艺施焊焊、监察、记记录主要焊焊接规范参参数目检等焊后焊缝余高对接焊缝余余高应符合合GB1550.4中第7.3.1条规定焊缝量规焊后角焊缝焊脚脚高C 、 DD 类焊缝焊脚高应符合GBB150.4 中 第7.3.22条规定焊缝量规焊后焊工钢印施焊焊工应应打上焊工工标识钢印印目检焊后焊后清理应去除焊渣渣、飞溅物物目检焊后焊缝返修同上述要求求,另加检检查焊缝返修工艺艺、返修审审批手续等等目检、审阅阅资料7 热处理理检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注热处理测温点足够数量测测温点且布布置合理目检热处理温度时间间记录仪经校验,在在检验有效效期内目检热处理热处理工序序入炉温度、升升温速度、保保温温度
9、及及时间、冷冷却速度与与方式目检8 产品焊焊接试件检验对象检验项目检验要求检验手段备注产品试件制作应与所代表表筒节材料料牌号、同同焊接工艺艺与筒节焊焊缝相连焊焊成目检产品试件试验按NB/TT 470016标准准规定要求求进行力学学及弯曲性性能试验万能试验机机冲击试验机机说明:1、如如容器有焊焊接热处理理要求,则则试件应与与容器同炉炉热处理2、如容器器有晶间试试验要求时时,试件应应增加试验验9 无损检检测检验对象检验项目检验要求检验手段备注工件或焊缝缝RT、UTT、MT、PPT比例、合格格级别按图样规定定检测比例例、方法、合合格级别及及评定标准准进行无损损检测射线探伤机机超声波探伤伤仪等外包工件
10、或焊缝缝RT、UTT、MT、PPT比例、合格格级别局部检测容容器有超标标缺陷应按按固规要要求进行扩扩探射线探伤机机超声波探伤伤仪等外包10 筒节节及组装检检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注筒节及组装装对接错边量量A、B类焊焊接接头的的对接错边边量应符合合GB1550.4第第6.5.1规定焊缝量规筒节及组装装焊接接头的的纵向、环环向棱角度度焊接接头纵纵向、环向向棱角度应应符合GBB150.4第6.5.2规规定见GB1550.4第第6.5.2条规定定样板及测测量方法组装壳体直线度度壳体直线度度允差应不不大于壳体体长度的11%(任意意30000mm不大于于3mm,筒筒体总长度度不大于11500
11、00mm时,总总偏差1/,筒体总总长大于1150000mm时,总总偏差0.5/+8mmm)直尺、卷尺尺、高垫铁铁等组装A类焊缝间间距相邻两筒节节(或筒节节与接头)AA类接头焊焊缝中心线线间距应大大于3倍板板厚且不小小于1000mm直尺、卷尺尺组装法兰面位置置应符合GBB150.4第6.5.6条条规定直尺、角尺尺组装法兰螺栓孔孔位置应与壳体主主轴线或铅铅垂线跨中中布置直尺、角尺尺筒节及组装装椭圆度应符合 GGB1500.4 第第6.5.10 条条规定直尺、卷尺尺11 耐压压试验检验对象检验项目检验要求检验手段备注耐压试验安全设施应符合本公公司压力试验验程序规规定目检耐压试验审核检验资资料审核检验
12、资资料,确信信所有检验验、试验已已完成且均均合格审阅耐压试验试压介质试压用水(气气)应符合合固规规规定目检耐压试验压力表压力表两只只,精度、量量程、校验验期检查应应符合压压力试验和和致密性试试验工艺规规程目检耐压试验试压程序升压速度、试试验压力、保保压时间、检检验要求应应符合图样样及压力力试验和致致密性试验验工艺规程程目检、压力力表及其他检漏漏手段12 铭牌牌检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注铭牌格式、项目目、内容应符合固固规的相相关规定目检13 产品品出厂技术术文件检验验检验对象检验项目检验要求检验手段备注出厂文件内容、项目目、时间应符合固固规、产产品技术文文件归档制制度的相相关规定目
13、检存档文件内容、项目目、时间应符合固固规、产产品技术文文件归档制制度的相相关规定审阅采购管理制制度 编号:JLL-YZ-202 1 目的对采购过程程进行管理理,以确定定采购的物物品与分包包的外协件件符合规定定的要求。2 适用范范围适用于本公公司压力容容器产品所所需材料、外外购件的采采购和外协协件的分包包。3 职责技术部负责责提供材料料、外购件件、外协件件定额表和和外协件加加工工艺。生产经营部部负责组织织对供方和和分包方的的评价,编编制物品采采购计划并并进行采购购。质控部负责责对材料、外外购件、外外协件的检检验。库房负责对对材料、外外购件、外外协件的接接收、存放放、标识、发发放、回收收等管理。4
14、 管理规规定供方和分包包方的评价价受压元件的的材料、零零部件在购购买和外协协前应对供供方和外协协分包方进进行评价,将将评价合格格的厂商列列入合格供供方和分包包方名录,过过程控制如如下:寻找供方和和分包方,生生产经营部部根据公司司相关部门门业务的需需求寻找供供方和分包包方,并收收集其相关关资料交质质量保证工工程师;对供方和分分包方的筛筛选,质量量保证工程程师根据供供方和分包包方的类别别召集相关关的材料、理理化、热处处理、检验验与实验责责任工程师师和生产经经营部人员员对供方和和分包方进进行筛选,将将实力较强强、信誉较较好、质量量和服务好好、价格合合理的供方方和分包方方列入评价价对象。对供方和分分包
15、方进行行实地评价价,质量保保证工程师师根据供方方和分包方方的类别召召集相关的的材料、理理化、热处处理、检验验与实验责责任工程师师和生产经经营部人员员到列入评评价对象的的供方和分分包方进行行实地评价价,根据供供方和分包包方的类别别对以下项项目进行评评价:a)人员情情况与相关关资质;b)供货能能力或分包包能力;c)企业质质量管理能能力;d)主要设设施、设备备和检验与与实验能力力。按照以上项项目进行评评价后填供供方评价表表,经参加加评定人员员会签后,材材料方面的的由材料责责任工程师师审核,零零部件方面面由检验责责任工程师师审核,最最后经质量量保证工程程师批准后后生效。生产经营部部编制合格格供方名录录
16、和合格分分包方名录录,将评价价合格的厂厂商纳入其其中,经质质量保证工工程师批准准后提供选选用。对供方和分分包方的重重新评价,对对于在协议议执行中不不能满足本本公司质量量要求或配配合、服务务不良的供供方和分包包方,由生生产经营部部会同相关关质控系统统责任人核核实,经质质保工程师师同意后,由由生产经营营部将其从从合格供方方名录和合合格分包方方名录中除除名后不再再与之合作作,同时根根据需求另另行寻找供供方和分包包方经评价价合格后,由由生产经营营部加入合合格供方名名录和合格格分包方名名录提供选选用,每年年由生产经经营部组织织原评价部部门和人员员对合格供供方名录和和合格分包包方名录中中的厂商进进行一次重
17、重新评价后后编制新的的合格供方方名录和合合格分包方方名录提供供选用。技术部应依依照产品图图样和文件件编制单台台产品的材材料、外购购件、外协协件定额表表和外协件件加工工艺艺提供生产产经营部进进行采购。生产经营部部根据生产产计划及技技术部提供供材料、外外购件、外外协件定额额表,并结结合库存量量来编制采采购、外购购计划经审审批后进行行采购作业业。采购人员根根据已批准准的材料、外外购件、外外协件采购购(外协)计计划的内容容在合格供供方名录和和合格分包包方名录中中寻找多家家厂商进行行比质量、比比服务、比比价格及使使用经验来来进行综合合判断。与选定的厂厂商协商后后签订供货货或外协合合同进行采采购或外协协,
18、合同应应注明质量量标准和要要求。金属材料按按材料管理理制度(YYZ/022RZ-材材管199-20112)。库管员应对对材料、外外购件、外外协件进行行分区存放放,并进行行标识管理理。经检验合格格的材料、外外购件、外外协件才能能办理入库库和投入使使用,不合合格的材料料、外购件件、外协件件由生产经经营部进行行退货。只有在材料料、外购件件、外协件件经检验合合格办理入入库后,采采购过程才才能认为完完成,才能能进行费用用报销。采购管理还还应按照压压力容器质质量保证手手册中“材料、零零部件控制制”相关规定定进行。5相关支持持文件YZ/011RZ-22012 压力容器器质量保证证手册YZ/022RZ-材材管
19、01-20122 金属材材料管理制制度YZ/022RZ-材材管02-20122 焊接材材料管理制制度YZ/022RZ-材材管03-20122 外购件件管理制度度YZ/022RZ-材材管04-20122 外协件件管理制度度YZ/022RZ-材材管05-20122 材料复复验管理制制度YZ/022RZ-材材管06-20122 材料代代用管理制制度YZ/022RZ-材材管07-20122 标记移移植管理制制度YZ/022RZ-材材管08-20122 仓库管管理制度YZ/022RZ-材材管09-20122 采购物物资分类规规定仓库管理制制度编号:JLL-YZ-2031 物资的的验收1.1 物物资到货后
20、后,由采购购员根据“物资采购购计划”(YZ/04-77.4-表011)检点清清楚,填写写“进货通知知单”(YZ/04-77.4-表022)。1.2 保管员根根据“进货通知知单”(YZ/04-77.4-表022),进行行数量、质质量的验收收。计重物物资要过磅磅,按理论论换算计重重的要换算算,计件的的要点数。1.3 验收后发发现数量短短缺、质量量问题、破破损等及时时通知采购购员负责追追查,办理理退换货手手续或索赔赔。1.4 物物资验收合合格后由采采购员填写写入库单,保保管员签字字入库。2 物资资的保管2.1 物资入库库实行分库库、分区、分分类保管,按按规定做好好标识。2.2 实行四号号定位(即即:
21、库号、架架号、层号号、位号)的的管理方法法。同时在在料卡和帐帐页上明确确表示四号号标识。2.3 保管员必必须做到日日清月结,帐帐、物、卡卡、资金四四项内容相相符。2.4 保管和保保养好物资资,必须做做到十不(即即:不锈、不不潮、不冻冻、不腐、不不霉、不变变、不坏、不不漏、不混混、不短)的的要求。2.5 保管员应应随时检查查物资码垛垛是否稳固固,垫盖是是否严密,库库房是否漏漏雨,场地地是否积水水,清洁卫卫生是否合合格,以免免造成损失失。3 物资资出库3.1 物资出库库以领料单单、调拨单单为出库凭凭证。没有有凭证不发发料。库存存物资严禁禁外借和无无证发料。3.2 保管员按按领料单分分斤破两发发放。
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