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1、食品工业诚信管理手册目 录第一章 总总则1第二章 诚诚信原则则12.1 诚诚信策划划机制12.2 体体系运行行机制12.3 检检查改进进机制12.4 评评价公示示机制1第三章 诚诚信方针针1第四章 策策划24.1 基基本要求求24.1.11遵循国国家相关关法律法法规及内内部标准准24.1.22 建立立企业制制度保障障诚信体体系的建建立与实实施34.2 诚诚信因素素44.2.11 诚信信因素识识别程序序44.2.22 诚信信因素的的范围及及控制44.2.33 诚信信因素识识别程序序文件54.3 社社会责任任54.3.11 食品品安全54.3.22 依法法纳税54.3.33 合同同保险54.3.4
2、4 环境境保护54.3.55 惠农农扶贫54.3.66 公益益事业54.3.77 文化化传承54.3.88 参与与社会公公益事业业记录表表64.4 诚诚信文化化64.4.11 质量量安全责责任感64.4.22 企业业价值观观64.4.33 员工工归属感感、荣誉誉感64.4.44 企业业团队精精神64.4.55 企业业诚信环环境74.4.66 与相相关方的的关系74.5 目目标、方方案和指指标84.5.11 内部部机构及及诚信职职责84.5.22诚信目目标、方方案及指指标94.6 文文件134.6.11 方针针、目标标、指标标134.6.22 体系系覆盖范范围134.6.33 体系系要素相相关文
3、件件或查询询途径134.6.44 诚信信因素的的控制文文件及记记录13第五章 实实施与运运行135.1 资资源、职职责和权权限135.1.11 资源源135.1.22 职责责、权限限与管理理制度145.2 教教育、培培训和能能力165.2.11 诚信信教育机机制165.2.22 诚信信培训内内容175.2.33 诚信信记录表表175.3 信信息交流流与控制制175.3.11 信息息交流目目的175.3.22 信息息交流范范围175.3.33 信息息交流形形式175.3.44 信息息交流内内容175.3.55 信息息交流记记录表185.4 文文件控制制185.4.11 目的的185.4.33 职
4、责责185.4.44 控制制程序185.4.55 相关关记录195.5 记记录控制制195.5.11 目的的205.5.22 适用用范围205.5.33 职责责205.5.44 控制制程序205.5.55 相关关文件215.5.66 记录录215.6 运运行控制制215.6.11 目的的215.6.22 适用用范围215.6.33 职责责215.6.44程序215.6.55 相关关记录215.7 应应急准备备和相应应215.7.11. 目目的215.7.22. 适适用范围围225.7.33 职职责225.7.44 工工作程序序225.7.55.相关关文件235.7.66.记录录23第六章 检检
5、查和改改进236.1 监监测和测测量236.1.11 目的的、范围围236.1.22 依据据相关文文件236.1.33 术语语和定义义236.1.44 失信信影响的的关键特特性内容容246.1.55 监测测和测量量的内容容246.2 不不符合识识别、纠纠正、预预防及信信用修复复296.2.11 不符符合识别别程序296.2.22 纠正正、预防防程序296.2.33 信用用修复程程序296.2.44 相关关记录296.3 内内部核查查296.3.11 内部部核查程程序296.3.22 内部部核查员员与职责责296.3.33 内部部核查准准则、要要求、范范围、频频次和方方法296.3.44 核查查
6、结果报报告规定定296.3.55 内部部核查相相关记录录29第七章 评评价与声声明297.1 合合规性评评价297.2 体体系评价价297.3 征征信评价价29第一章 总总则为贯彻实施施食品品安全法法和食食品安全全法实施施条例,落落实食品工工业企业业诚信管管理体系系(CMMS)建建立及实实施通用用要求以及十十部位颁颁发的食食品工业业企业诚诚信体系系建设工工作指导导意见,遵照省食品工业企业诚信体系建设工作方案、省乳制品企业诚信建设工作实施要点和*市政府关于建立企业诚信管理体系相关要求,达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的,特建立本企业诚信管理体系。第二章 诚诚信原则则依据ISOO90001
7、:220000质量量管理体体系要求求、IISO1140001:220044环境境管理体体系要求求及使用用指南、GGB/TT280001-20001职职业健康康安全管管理体系系规范、IISO2220000:220055食品品安全管管理体系系对对整个食食品链中中组织的的要求,从从原辅料料的源头头到消费费者的各各环节进进行质量量严格管管控,提提升顾客客满意、保保护环境境和维护护员工安安全与健健康,形形成和谐谐自然科科学发展展企业氛氛围和环环境。2.1 诚诚信策划划机制公司成立诚诚信管理理小组委委员会,由由总经理理任主任任。下设设诚信管管理办公公室,由由各部门门配备一一名管理理人员组组成诚信信工作组组
8、,常务务副总任任组长。诚诚信工作作组根据据不同生生产经营营期经考考察分析析形成文文字诚信信申报材材料,上上报管理理小组委委员会主主任,由由委员会会主任签签发下达达公司总总体诚信信策划通通知责成成由诚信信工作组组根据部部门工作作性质进进行部门门诚信策策划。诚信委员会会及其负负责人直直接对公公司最高高管理者者或最高高权力机机构负责责。2.2 体体系运行行机制(1)建立立岗位职职责;(2)部门门及责任任人明确确承诺;(3)建立立作业指指导书,防防范员工工失信风风险;(4)建立立外部监监督和内内部监督督;2.3 检检查改进进机制公司诚信管管理体系系由诚信信工作组组直接监监督贯彻彻执行,按按诚信岗岗位职
9、责责和诚信信管理制制度定期期和不定定期进行行自检和和检查,部部门和责责任人作作出诚信信承诺,并并做好诚诚信记录录、检查查、反馈馈和改进进。2.4 评评价公示示机制 对对各项诚诚信记录录由诚信信工作组组组织进进行诚信信管理评评价,并并定期在在企业内内部和向向社会监监督部门门公示。第三章 诚诚信方针针本方针由企企业最高高领导者者制定并并颁布实实施,其其内容如如下:全面贯彻落落实科学学发展观观,以保保障食品品质量安安全和促促进食品品事业健健康发展展为目标标,加强强企业质质量安全全诚信为为核心,守守法遵章章为准绳绳,社会会道德为为基础,郑重向社会承诺,*产品和服务均做到 “质量零缺陷,消费零投诉”,并
10、以“道立天下”、“未取先予,至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基,加强企业内部自律,实现本企业诚信管理目标。方针指引:(1)认真真落实和和执行国国家标准准QB/T41111-20110食食品工业业企业诚诚信管理理体系建建立及实实施通用用要求和和QB/T41112-20110食食品工业业企业诚诚信评价价准则,严严格遵守守国家颁颁布的食食品安全全法和和食品品安全法法实施条条例以以及地方方颁布的的食品行行业各项项法律法法规。(2)建立立健全企企业内部部的生产产经营管管理各项项规章制制度,达达到生产产、营销销、服务务、安全全和保障障要求标标准。(3)建立立失信预预防预案案和持续改改进措施施。(4
11、)确定定以“质量零零缺陷、消消费零投投诉”,“未取先先予,至至诚有信信”为诚信信目标。(5)制定定诚信管管理体系系文件,并并在企业业内部得得到有效效贯彻和和实施。(6)诚信信管理向向公众和和管理部部门公开开,并接接受社会会监督。方针内容:诚信方针包包括质量量、食品品安全、环环境和职职业健康康四项方方针:质量方针:客户至上 品质为为本 追追求卓越越 持续续改进食品安全方方针:提升质量管管理水平平 奉献献安全健健康产品品遵守相关法法律法规规 打造造优良满满意品质质环境方针:预防污染 减少三三废排放放总量 节约能能源 提提高回收收再利用用率依法管理 持续改改进环境境绩效 超越极极限 生生产天然然绿色
12、产产品全员参与 创造纯纯美清新新家园职业健康安安全方针针:以人为本 安全第第一 预预防为主主 减少少风险第四章 策策划4.1 基基本要求求4.1.11遵循国国家相关关法律法法规及内内部标准准4.1.11.1 生产与与采购采购和使用用原辅材材料及终终端产品品所遵循循的检验验及操作作标准:(1)GBB 57749生生活饮用用水卫生生标准(2)GBB 54410全全脂乳粉粉 脱脂脂乳粉 全脂加加糖乳粉粉和调味味乳粉(3)GBB 1996444乳粉粉卫生(4)GBB 54415奶奶油(5)GBB 1996466奶油油、稀奶奶油卫生生标准(6)GBB 3117白白砂糖(7)GBB 1331044食糖糖卫
13、生标标准(8)GBB 88885食食用玉米米淀粉(9)QBB/T 23447麦麦芽糖饴饴(10)GGB/TT 2008844麦芽芽糊精(11)GGB27760食食品添加加剂使用用卫生标标准(12)GGB1116800食品品包装用用原纸卫卫生标准准(13)GGB 996877食品品包装用用聚乙烯烯成型品品卫生标标准(14)SSB/TT 1000166冰棍棍(15)GGB 227599.1冷冷冻饮品品卫生标标准(16)SSB/TT 1000133冰淇淇淋(17)(118)SSB/TT 1000155雪糕糕(19)(220)SSB/TT 1000144雪泥泥(20)SSB/TT 1003277甜味味
14、冰4.1.11.2 技术与与品控(6)Q/BD001-005-0002-20009产品品检验技技术标准准(7)Q/BD011-02-0011-20009冷冷冻饮品品技术标标准(8)Q/BD001-002-0002-20009冷冻冻饮品质质量标准准(9)Q/BD001-003-0001-20009奶粉粉和原材材料采购购技术标标准(10)QQ/BDD01-05-0033-20009卫卫生消毒毒技术标标准(11)QQ/BDD01-08-0011-20009安安全技术术标准(12)QQ/BDD02-04-0011-20009生生产技术术管理标标准(13)QQ/BDD02-04-0022-20009生生
15、产加工工管理标标准(14)QQ/BDD02-07-0011-20009测测量检验验试验管管理标准准4.1.11.3 营销(1)Q/BD002-001-0002-20009冷饮饮品营销销管理标标准(2)Q/BD 02- 011- 0006-20009产品品召回管管理标准准(3)Q/BD002-001-0003-20009经济济合同管管理标准准(4)4.1.11.4 储运(1)SBBJ 112-220000;J 38-20000氨制制冷系统统安装工工程施工工及验收收规范(2)Q/BD001-006-0001-20009贮存存运输技技术标准准(3)Q/BD002-008-0001-20009贮存存运
16、输管管理标准准(4)Q/BD002-008-0002-20009库房房管理标标准(5)Q/BD002-110-0004-20009库房房安全管管理标准准(6)Q/BD002-116-0007-20009机动动车管理理标准4.1.11.5 安全保保障(1)Q/BD002-000-0004-20009健康康环保通通用标准准(2)Q/BD002-112-0001-20009职业业健康管管理标准准(3)/BBD022-100-0001-220099生产安安全管理理标准(4)Q/BD002-110-0002-20009安全全教育管管理标准准(5)Q/BD002-110-0003-20009消防防与治安安
17、管理标标准(6)Q/BD002-004-0003-20009卫生生管理标标准4.1.22 建立立企业制制度保障障诚信体体系的建建立与实实施4.1.22.1 诚信管管理体系系制度建建立建立诚信管管理体系系制度来来保证诚诚信管理理在策划划、采购购、生产产、储运运、营销销到服务务等过程程中的规规范化、程程序化和和制度化化,达到到企业的的诚信管管理有效效贯彻执执行。诚信管理体体系制度度见附录录24.1.22.2 各项标标准是建建立诚信信体系的的基础 随随着企业业产业规规模的扩扩大和诚诚信管理理的提升升,以上上诸标准准和规定定制度等等也需要要不断的的更新和和补充。所所有检验验标准和和管理规规定均成成为诚
18、信信管理体体系建立立的基础础,是*企业诚诚信管理理的基本本要求。4.1.22.3 保障诚诚信体系系的实施施 *成立诚诚信管理理体系实实施机构构,并由由常务副副总分管管领导。以以上所有有检验标标准和规规定均通通过诚信信管理体体系实施施机构所所属的检检验机构构和品控控部操作作实施,并并通过标标准和制制度规定定的贯彻彻实施有有效监督督生产运运行,是是诚信管管理体系系实施步步骤之一一。4.2 诚诚信因素素4.2.11 诚信信因素识识别程序序*诚诚信因素素的识别别在于原原材料采采购与使使用、生生产工艺艺技术、包包装及材材料安全全、仓储储及运输输等几个个方面,对对每个方方面的因因素均采采用国家家标准及及企
19、业内内部标准准要求进进行控制制。4.2.11.1 原料及及添加剂剂的识别别识别因子:微生物物、药残残、重金金属、环环境污染染物、非非法添加加剂等。4.2.11.3 生产工工艺与技技术识别因子:生产工工艺是否否符合标标准工艺艺要求、生生产车间间是否符符合食品品生产卫卫生标准准。4.2.11.4包包装物 识识别因子子:包装装物材料料的安全全性及包包装标识识管理规规范性。4.2.11.4 仓储运运输识别因子:库房储储存条件件,运输输安全管管理。4.2.11.5 产品营营销 识识别因子子:合同同履约与与售后服服务情况况4.2.22 诚信信因素的的范围及及控制4.2.22.1生生产经营营活动(1)原料料
20、及添加加剂质量量安全控控制范围:微生生物、药药残、重重金属、环环境污染染物、非非法添加加剂等。控制:按44.1.1.11中的国国家标准准执行,对对微生物物、药残残、重金金属等不不安全因因子进行行检测;杜绝有有环境污污染物的的原材料料采购;杜绝非非法添加加剂的使使用。(2)生产产过程质质量安全全控制范围:生产产工艺是是否符合合标准工工艺要求求、生产产车间是是否符合合食品生生产卫生生标准。控制:根据据每个产产品品种种分别制制定生产产工艺流流程,生生产车间间卫生标标准必须须达到食食品生产产卫生标标准,由由品控部部落实生生产现场场检查执执行情况况。(3)包装装物对产产品质量量安全的的控制 范围:包装物
21、物材料的的安全性性及标识识管理规规范性 控制:执行GGB1116800食品品包装用用原纸卫卫生标准准、GGB 996877食品品包装用用聚乙烯烯成型品品卫生标标准。(4)仓储储运输对对产品质质量安全全的控制制 范围:库房储储存条件件,运输输安全管管理。 控制:执行44.1.2.33中规定定的标准准。(5)产品品营销过过程控制制1、合同履履约的管管理2、售后服服务的管管理控制执行44.1.2.22中规定定的企业业内部标标准。4.2.22.2 广告宣宣传广告宣传注注重在以以下两个个方面的的范围控控制:(1)品质质认可产品质量和和品质是是*产品品广告宣宣传的基基础,真真实准确确反映*产品质质量,无无
22、虚假无无夸张,经经市场和和客户反反映准确确可靠。(2)品牌牌塑造 品品牌的知知名度、美美誉度是是*品牌牌的企业业价值要要素,*品牌牌的提升升更反映映出*人人的品质质。4.2.33 诚信信因素识识别程序序文件1、各部门门诚信因因素2、诚信因因素的控控制3、诚信因因素变化化记录4、诚信管管理组织织及责任任4.3 社社会责任任4.3.11 食品品安全*冷冷饮食品品生产加加工严格格遵守国国家食品品安全法法和食食品安全全法实施施条例,以以及地方方政府关关于冷饮饮食品管管理的相相关规定定,各项项检验指指标均达达行业管管理标准准,并经经广大消消费者检检验,凡凡*生产产之产品品安全可可靠。4.3.22 依法法
23、纳税 *企业严严格遵守守中华共共和国税税法,依依法纳税税。自觉觉遵守政政府职能能部门监监督,树树立良好好社会形形象。4.3.33 合同同保险 *企业严严格遵守守中华人人民共和和国劳劳动法,严严格履行行劳动合合同,履履行国家家规定的的各项保保险规定定,积极极为本企企业员工工缴纳法法定保险险,积极极维护企企业员工工的合法法权益。4.3.44 环境境保护冷饮食品企企业属于于低污染染型企业业,本公公司并自自觉执行行中华人人民共和和国环环境保护护法,加加强清洁洁生产管管理,加加大资金金投入,从从根本治治理废水水排放等等污染源源,致力力于达到到零排放放。4.3.55 惠农农扶贫冷饮食品生生产需要要农业、林
24、林业及畜畜牧业等等行业提提供原材材料,因因此冷饮饮企业的的发展也也拉动了了农业、林林业、畜畜牧业的的发展,对对提高地地方经济济起到了了非常大大的作用用。随着着*生产产规模的的扩大,对对引领上上述行业业发展越越来越重重要,同同时对解解决失业业人员就就业和农农产品开开发应用用发挥着着举足轻轻重的作作用。4.3.66 公益益事业*公公司以“有余以以奉天下下”为己任任,“大爱无无疆,善善行无迹迹”,大力力支持慈慈善事业业的发展展,积极极对灾区区捐赠资资金与物物品,对对孤寡老老人和小小学生进进行无私私救助,“*大嫂”进社区、爱心资助寒门学子、显示出*高度的社会责任感,这也是*公司一贯秉承的企业道德和理念
25、。公司履行社会职责,积极支持公益事业。*公司高层领导始终把奉献社会、服务社会作为履行企业使命的重要任务,多年来,公司高层领导积极支持公益事业,得到了社会和公众的一致赞誉。4.3.77 文化化传承 “道立天天下”的老子子道德文文化在*企业发发扬光大大,其独独特性和和优越性性对企业业的发展展起到了了非常重重要的作作用,同同时也对对*员工工和接触触*的人人们的思思想境界界的得到到升华。4.3.88 参与与社会公公益事业业记录表表4.4 诚诚信文化化打造诚信服服务文化化,铸就就诚信强强势品牌牌,总结结实践经经验,完完善诚信信理念,形形成具有有企业自自身特点点的诚信信理念体体系,使使“诚信”文化内内化为
26、企企业文化化的核心心特质。4.4.11 质量量安全责责任感更新服务观观念,满满足客户户要求。明明确“既是卖卖方,更更是买方方”的观念念定位。使使每次为为客户服服务的过过程都变变成一次次积累信信息、自自我剖析析、不断断完善的的过程。*视视质量为为生命,*最高领领导者认认为“产品质质量是企企业生存存发展的的生命线线,越是是到急迫迫关头越越要注重重质量。营营销上讲讲“好的产产品能实实现自我我销售”,*是是靠质量量赢得消消费者的的信赖和和长久支支持的,质质量是*的生存存发展之之基。*作为一一个食品品企业,无无论增加加多少“虚”的附加加值,但但必须始始终坚持持“产品质质量是企企业的生生命线”的价值值标准
27、。入入口无小小事,质质量关系系到消费费者健康康和生命命,也关关系到企企业的生生死存亡亡。所以以企业要要严格执执行全面面质量管管理,把把产品质质量看得得比生命命还要重重,保证证产品健健康、安安全。做做到“质量零零缺陷、消消费零投投诉”。 坚持持“客户满满意度调调查分析析”制度,形形成服务务质量全全面评估估的有效效机制,尊尊重客户户意见,提提高服务务质量。4.4.22 企业业价值观观企业价值值观是企企业文化化的精髓髓,在市市场经济济条件下下的企业业诚信是企企业价值值观最为为重要的的部分。构构筑企业业诚信文文化就是是要在企企业里树树立起“诚信是企业最重要的无形资产”的意识,每个企业都要依靠自己对其它
28、企业及社会交往规则的遵守来获得社会的尊重和信任。*价价值观是是“做人如如水,做做事如山山”。做人如如水,因因为水是是低调的的、谦虚虚的、灵灵活的、柔柔韧的、适适应的、有有规律的的、可以以引导的的、潜藏藏巨大能能量的。做做事如山山,因为为山是坚坚强的、稳稳重的、朴朴实的、自自信的、深深沉的、不不动摇的的,敢于于担当责责任的,因因此*是是把诚信信放在企企业文化化的首要要位置。4.4.33 员工工归属感感、荣誉誉感高层领导积积极营造造全员参参与管理理的良好好氛围,倡倡导“全员管管理”的理念念,视公公司的每每位员工工都是“管理者者”,公司司所有重重大决策策和制度度出台,都都积极征征求员工工意见,让让广
29、大员员工参与与,并经经职代会会讨论审审议通过过,充分分发挥了了广大员员工的民民主管理理企业的的职能。从从20009年开开始,公公司开展展“管理持持续改进进”工程,每每位员工工不断加加强自我我管理的的意识,都都针对自自己的岗岗位进行行不断的的改进和和提高,同同时对于于公司管管理存在在的问题题,积极极通过合合理化建建议、提提案等形形式直接接进行反反馈。高层领导大大力倡导导“上善若若水,自自知自强强”的企业业精神,在在工作中中不断完完善“事事创创新,人人人创新新”的创新新机制。在在技术创创新方面面,公司司出台了了系列管管理和奖奖励制度度,每年年制定创创新计划划,把具具体的创创新项目目落实到到部门和和
30、责任人人。公司司每年对对于在管管理创新新、技术术创新和和工作改改进中做做出突出出贡献的的员工,进进行集中中表彰奖奖励,评评选公司司优秀员员工,集集体外出出旅游学学习,营营造了全全员参与与管理,以以企业为为家,具具有主人人翁责任任感,内内心充满满对企业业的归属属感和荣荣誉感。4.4.44 企业业团队精精神人本管理的的运用在在*文化化中大大大的激发发了员工工的积极极性,并并提升了了团队的的凝聚力力和竞争争力。建建立了完完善的物物质激励励和精神神激励机机制,尊尊重个人人在组织织管理中中的地位位,为了了尊重个个人,一一方面不不断致力力于改善善员工的的工作环环境(包包括物质质环境和和心理环环境),另另一
31、方面面,又竭力促促进员工工的发展展,企业业的高层层管理人人员非常常重视与与员工的的对话,实实施“尊尊重员工工权力计计划”不不断切实实提高员员工的工工作能力力,关怀怀和尊重重每个人人和他们们每个人人的成就就,尊重重个人的的尊严和和价值,让员工工共同参参与管理理,激发发个人潜潜能,发发挥团队队作用,自自然就形形成了企企业强大大的向心心力。4.4.55 企业业诚信环环境诚信,不仅仅仅是做做人的准准则,也也是一个个企业的的根基和和灵魂。企企业要坚守以以诚信立立企的作作风,努努力满足足市场的的需求,兑兑现对消消费者许许下的承承诺,这这是企业业能够在在市场经经济条件件下取得得成功的的关键因因素。诚信,需需
32、要社会会各个方方面长期期不懈的的共同坚坚持,所所有企业业都应该该自觉承承担起良良知与责责任的重重担,承承诺视消消费者的的权益为为企业的的生命,扎扎实地推推动自身身的诚信信建设,为为积极构构建公平平健康、和和谐稳定定的市场场经济环环境而努努力。强化风险管管理,规规避外来来信用风风险。能能否按期期收回客客户账款款,直接接关系企企业的现现金流量量和正常常运转,甚甚至关系系到企业业的兴衰衰存亡。因因此,必必须不断断强化企企业的诚诚信风险险管理。健全管管理机制制,强化化内部风风险责任任。建立立和完善善严格的的客户账账款催收收责任制制,量化化细化帐帐款回收收责任,并并以帐款款回收实实绩作为为相关人人员业绩
33、绩评定的的依据。相相关人员员要肩负负起动态态跟踪监监控客户户付款状状况和能能力的责责任,有有效规避避费收风风险,使使整个帐帐款回收收流程实实现“无缝对对接”,确保保运转所所需资金金及时到到位。建立预预警机制制,控制制潜在信信用风险险。建立立和完善善客户资资信档案案,对其其注册信信息、财财务报表表、银行行开户情情况、付付款记录录、经营营状况、市市场前景景等信用用信息进进行量化化处理,对对客户的的信用状状况进行行动态跟跟踪,随随时判断断出资信信变化情情况,如如果发现现客户付付款能力力降低、存存在信用用隐患的的问题,要要果断采采取措施施,将信信用风险险降到最最低。联手社社会有关关部门,构构筑风险险管
34、理网网络。控控制信用用风险,是是一项牵牵涉社会会多方面面的系统统工程。加加快建立立企业信信用平台台,企业业之间,企企业与工工商、税税务、公公安等系系统之间间要开展展信用资资源联网网,实现现不同系系统之间间的资源源共享。并并利用互互联网信信息传播播快、覆覆盖广的的特点,使使失信者者无处可可遁,共共同构筑筑强大的的社会信信用风险险管理网网络。4.4.66 与相相关方的的关系*自自成立以以来,坚坚守“上善若若水,自自知自强强”企业精精神,努努力进取取、诚信信经营,打打造出具具有现代代化生产产水平的的冷饮食食品企业业,归根根结底就就是无论论面对市市场客户户,还是是面对政政府管理理部门始始终如一一坚持诚
35、诚信理念念,守法法经营,依依法纳税税,视客客户为上上帝,*与各方方面关系系相处和和谐,实实现和谐谐共进才才会得以以健康发发展。为实现公司司战略目目标和发发展方向向,公司司建立和和完善了了与供方方和合作作方的战战略伙伴伴关系,并并通过以以下几种种方式进进行沟通通和改进进:(1)制制定和完完善了原原辅料和和食品添添加剂采采购管理理办法和和采购购控制程程序,明明确了与与供方建建立战略略伙伴关关系的要要求,并并本着互互惠互利利和双赢赢的原则则,通过过技术和和质量保保证协议议的方式式对双方方合作产产品的范范围、价价格、质质量要求求、产品品的验收收、技术术文件的的管理等等事项进进行管理理和要求求。(2)以
36、以已纳入入公司合合格供方方名录的的单位,实实行ABBC分类类管理,A类供方给予技术、资金等支持,公司每年组织技术、检验、生产、管理人员深入合格供方单位进行体系审核和技术指导,公司每年派出几批有经验的检验人员深入合作方现场进行检查、指导和验收,对供方的要求及时向公司进行反馈和改进,有效的加强和提高了与供方和合作方战备伙伴关系。(3)在与与顾客关关系建立立上,公公司进行行了分类类管理,加加强了对对重点顾顾客的管理,并在在重点顾顾客的管管理上建建立了样样板示范范点,并并通过样样板示范范点加强强与顾客客的联系系和沟通通,有效效的培育育了顾客客的忠诚诚度。(4)外派派业务员员进行客客户走访访,公司司确定
37、每每年至少少要有一一名主管管领导带带队进行行客户走走访,与与供方和和合作方方进行沟沟通和交交流。(5)开展展了顾客客满意度度调查,公公司每年年组织实实施顾客客满意度度调查工工作,并并通过问问卷调查查的方式式进行顾顾客满意意度调查查,掌握握顾客潜潜在的期期望,获获取客户户未来的的信息。4.5 目目标、方方案和指指标4.5.11 内部部机构及及诚信职职责公司下设六六大主管管部门。即即生产部部、营销销部、技技术部、采采购部、品品控部、财财务部。1、生产部部 (1)负责责生产策策划、研研发、计计划、组组织,做做到按时时按量地地质量诚诚信交付付; (2)认真真贯彻和和落实公公司企业业质量诚诚信方针针政策
38、和和目标; (3)按企企业质量量诚信管管理职责责和ISSO90001等等相关要要求,组组织生产产,确保保满足客客户需求求; (4)负责责对各工工序质量量点的控控制,定定期监测测目标、指指标与管管理方案案完成情情况; (5)负责责设备维维护、保保养、记记录等管管理与控控制; (6)负责责对产品品监视和和测量的的管理,工工艺技术术的改进进、纠正正预防措措施的实实施和控控制,确确保产品品实现的的真实性性; (7)负责责对监视视和测量量设备的的控制管管理; (8)负责责对下属属质量诚诚信的综综合培训训及考核核,不断断提高质质量诚信信意识企企业综合合管理水水平; 2、销售部部 (1)负责责市场营营销质量
39、量诚信策策划、质质量诚信信广告策策划、质质量诚信信开发、质质量诚信信品牌维维护与推推广; (2)市场场信息调调研与分分析,建建立质量量诚信销销售网络络、质量量诚信销销售渠道道、质量量诚信承承诺、质质量诚信信陪付,并并实施质质量诚信信销售策策略; (3)组织织落实本本公司产产品销售售和产品品防护工工作,确确保为顾顾客提供供满意的的的服务务; (4)组织织对顾客客满意度度调查,及及时了解解顾客对对产品、服服务质量量的需求求和期望望,反馈馈、沟通通顾客信信息,真真正反映映公司质质量诚信信经营情情况; (5)顾客客产品要要求确定定、评审审、沟通通及销售售合同管管理; (6)负责责对整个个销售及及服务人
40、人员的质质量诚信信综合培培训,以以维护公公司质量量诚信经经营形象象; (8)负责责终端客客户的真真实信息息的收集集、处理理、跟踪踪与反馈馈; (9)负责责对收集集信息的的评估,并并及时准准确地反反馈给公公司,并并保持记记录; (10)负负责客户户回访、沟沟通交流流、受诉诉受理、投投诉处理理,确保保客户满满意,并并保持记记录; (11)负负责建立立内外部部服务制制度流程程的建立立,客户户档案记记录与管管理。3、采购部部 (1)贯彻彻本公司司质量诚诚信方针针和目标标,负责责选择和和建立可可靠稳定定的质量量诚信供供应商; (2)负责责对供应应商质量量诚信考考核与评评定,做做好原料料采购质质量诚信信管
41、理,对对顾客提提供的财财产进行行控制管管理; (3)确保保原材料料到货的的及时与与质量的的一次合合格,到到达质量量诚信供供应; (4)负责责对供方方产品的的验证、追追溯及不不合格的的控制与与处理; 4、品控部部 (1)负责责对品质质质量诚诚信的计计划、策策划和监监控,确确保品质质系统的的正常运运行; (2)组织织制定检检验程序序及质检检标准,负负责检验验器具的的监督与与对比测测试; (3)监督督检验过过程,形形成原材材料检验验、过程程检验及及成品检检验的报报告和记记录,为为质量诚诚信经营营提供依依据。 (4)处理理与跟踪踪品质不不能满足足客户的的异常情情况,组组织处理理质量投投诉; (5)对不
42、不合格品品的评审审、纠正正、预防防和控制制,实施施全面品品质管理理,持续续提高品品质; (6)负责责对品质质不良的的产品做做原因分分析和报报告,并并实施全全程追溯溯和控制制; (7)负责责公司品品质数据据的收集集、统计计与分析析,并对对重大质质量事故故作改进进与跟踪踪处理,为为质量诚诚信提供供真实可可靠材料料。 5、财务部部 (1)负责责财务部部预算、成成本计划划、资金金核算、分分析与控控制; (2)负责责对公司司相关人人员进行行国家或或地方的的财务法法律法规规进行宣宣传与培培训; (3)组织织编制公公司的会会计财务务真实报报告及其其它有关关报表,按按时按规规定缴纳纳公司实实际税费费。 (4)
43、建立立财务借借支、报报销、审审批等各各项管理理制度,确确保内部部费用试试用和消消费的真真实性。 (5) 重重视诚信信经营、依依法纳税税,积极极履行企企业社会会责任,建建立良好好的纳税税诚信良良好企业业形象。6、 研发发部 (1)负责责产品设设计、研研发、质质量策划划,确保保产品满满足客户户要求; (2)负责责产品工工艺、技技术的创创新和改改进,确确保产品品符合要要求; (3)负责责制定和和确定产产品验证证标准、加加工方法法与工艺艺,为制制造无质质量缺陷陷产品提提供依据据;4.5.22诚信目目标、方方案及指指标4.5.22.1 目标及及指标要实现包括括生产、营营销、采采购、财财务、技技术和品品控
44、六项项目标。综合目标:为消费者提提供1000%安安全、1100%健康的的优质产产品;重大食食品安全全事故为为零;环境污污染事故故为零;废水达达标排放放率1000%;重大生生产安全全事故为为零。生产部目标标:产品品质量合合格率1100%;生产产安全事事故率为为零。营销部目标标:顾客客满意度度1000%;消消费者投投诉率为为零。采购部目标标:原辅辅材料合合格率1100%;无资资质货源源客户数数为零。财务部目标标:往来来账目结结算及时时率1000%;财务信信用风险险为零。品控部目标标:生产产工艺控控制率1100%;产品品质量事事故率为为零。4.5.22.2诚诚信方案案4.5.22.2.1生产产部诚信
45、信方案为执行公司司诚信方方针,实实现生产产诚信目目标,生生产部要要认真落落实以下下实施方方案:1、引用执执行标准准文件下列文件中中的条款款通过本本标准引引用而成成为本标标准的条条款,凡凡是注日日期的引引用文件件,其随随后所有有修改单单(不包包括勘误误的内容容)或修修订版,均均不适用用于本标标准,然然而,鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本,凡凡是不注注日期的的引用文文件,其其最新版版本适用用本标准准。GB 27759.1 冷冻饮饮品卫生生标准GB 57749 生活饮饮用水卫卫生标准准GB 1448811 食品企企业通用用卫生规规范GB 27760 食品添添加剂使使用卫生生标准SB/T1100113 冰淇林林SB/T1100114 雪泥SB/T1100115 雪糕SB/T1100116 冰棍SB/T1100117 食用冰冰SB/T1103227 甜味冰冰SB/T1100007 冷冻饮饮品分类类SB/T1100009 冷冻饮饮品检验验方法GB 1773233 瓶装饮饮用纯净净水GB 1773244 瓶(桶桶
限制150内