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1、管理手册:第1版 第 41页 共42页珠海格力力电器股股份有限限公司管 理 手 册册编 制制:审 核核:批 准准:版 本 号 :第1版版生效日期期 :20003年006月110日目 录章节 标题名名称 页码0.1 发发布令30.2 任任命令40.3 手手册发放放控制50.4 手手册更改改控制61.0 企企业概况况72.0 管管理方针针93.0 组组织机构构与职责责104.0 管管理体系系115.0 管管理职责责156.0 资资源管理理227.0 产产品实现现248.0 测测量、分分析和改改进349.0 附附录400.1发发布令:01版版手册依据据国家相相关法律律法规要要求和GGB/TT1900
2、01:20000、GB/T2440011:19996、GB/T2880011:20000中中的要求求。阐述了了公司的的方针和和目标,是是格力电电器股份份有限公公司管理理体系的的纲领性性文件,是是各项工工作的基基本准则则和指南南,也是是格力向顾顾客提供供优质产产品和服服务、对对社会进进行环境境保护和和对员工工职业健健康安全全负责的的承诺,在在公司的的管理体系系文件中中,其它它文件内内容不能能与手册册相矛盾盾。手册经总总经理批批准后实实施,各各部门都都应确保保遵守本本手册的的规定。手册有关关质量、环境和和职业健健康安全全方面的的术语依依据GBB/T1190000:220000、GB/T244001
3、:96和和GB/T288001:20000的的定义。总经理: 董明珠珠20033年066月100日0.2任任命令:01版版为保证我我公司管管理体系系得到持持续、有有效的运运行,实实施公司司的方针针、目标标,现任任命黄辉辉同志为为本公司司的管理理者代表表,职责责和权限限如下:1) 确保管理理体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持;2) 向总经理理报告管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求;3) 确保在全全公司提提高满足足顾客要要求、环环境保护护和职业业健康安安全的意意识;4) 与管理体体系有关关事宜的的外部联联络。总经理: 董明珠珠20033年066月100日0.3手手册发放放控制:01版
4、版1.0 编编制、批批准与发发布1.1 手手册由全全质办负负责组织织编制,公公司各部部门给予予协助1.2 手手册经管管理者代代表审核核,总经经理批准准后颁布布实施。1.3 手手册由全全质办统统一管理理发放。1.4 手手册的复复印件分分“受控”与“非受控控”两种形形式发放放。1.4.1受控控手册仅仅限于全全质办作作为存档档,发放放以电子子文档形形式向公公司各层层次有关关人员,受受控手册册封面加加盖“受受控文件件”印章章。1.4.2非受受控手册册发放对对象是公公司外部部的有关关部门或或个人,非非受控手手册发放放应在全全质办公公室进行行登记,并并加盖“非非受控文文件”印印章。2.0 手手册的修修订2
5、.1 公公司每一一员工、顾客、外部机机构对手手册都可可提出更更改意见见。2.2 全全质办负负责对更更改意见见的合理理性和可可行性进进行审查查。2.3 经经更改的的章节和和条款,须须按本节节1.22条规定定予以审审核和批批准。具具体的更更改由全全质办按按文件件控制程程序执执行。2.4 手手册的发发放和更更改按文文件控制制程序中中的有关关规定执执行。0.4手手册更改改控制:01版版序号手册版本本修订章节节、版本本、条款款生效日期期备注01初版发行行20033-066-100A3.1组织织机构(002版)20033-088-055B3.1组织织机构(003版)20033-122-03C3.1组织织机
6、构(004版)20044-033-266D3.1组织织机构(005版)20044-055-133E3.1组织织机构(006)版版20044-099-0441.0企企业概况况:011版珠海格力力电器股股份有限限公司(以以下简称称格力)组组建于119911年,是是中国目目前生产产规模最最大、技技术实力力最雄厚厚的大型型专业化化空调企企业。公公司总部部位于珠珠海经济济特区,占占地面积积达600万平方方米(见见附录一一:格力力电器总总平面图图),公公司拥有有珠海、江苏丹丹阳、重重庆以及及南美洲洲的巴西西共四大大生产基基地,现现有员工工130000人,年年产空调调器能力力达10000万台(套套)。公司于
7、119966年在深深圳证券券交易所所上市,上上市以来来业绩良良好,连连续多年年入选“中国最最具发展展潜力上上市公司司50强强”,是家家电类上上市公司司中的老老牌绩优优股。十十多年来来,公司司坚持走走专业化化生产空空调的发发展道路路,以过过硬的产产品质量量、领先先的技术术性能、完善周周到的服服务赢得得市场。公司在在空调产产品的研研发水平平上始终终处于行行业领先先地位,坚坚持“以技术术创新抢抢占制高高点”的开发发战略,生生产一代代、构思思一代、研制一一代,每每年向市市场推出出众多极极具竞争争力的新新产品,至今已已开发出出包括家家用空调调、家庭庭中央空空调和商商用中央央空调在在内的220大类类、80
8、0多个系系列、115000多个品品种规格格的产品品,空调调品种规规格之多多、系列列之齐全全居全国国同行首首位。公司在激激烈的市市场竞争争中总结结出一套套符合企企业发展展的经营营方针和和经营特特色,在在全国成成立二十十多家专专业销售售公司,创创立了区区域销售售模式,并并在全国国建立和和完善服服务网点点,推崇崇“用户就就是上帝帝”的服务务理念,建建立起一一套先进进的售后后服务管管理体系系,管理理规范,标标准统一一。经过多年年的发展展,格力力空调已已经奠定定了国内内空调市市场的领领导者地地位,格格力品牌牌已经深深入人心心,并以以“好空调调,格力力造”和“买品质质,选格格力”著称国国内空调调市场,在在
9、广大消消费者中中享有很很高的声声誉。格力空调调在国内内外市场场均有上上佳的表表现。自自19996年以以来,格格力空调调年产销销量、销销售收入入、市场场占有率率均保持持行业领领头地位位(据国国家轻工工业局、央视调调查中心心等统计计资料),公公司多年年来经济济效益良良好,不不仅保持持了稳健健的发展展势头,而而且每年年为国家家创造了了数亿元元的利税税,19995年年至今,累累计上缴缴国家和和地方税税收纳税税近200亿元,在在国内家家电企业业中位居居前列。在国内内市场取取得领导导地位的的同时,公公司也致致力于海海外市场场的拓展展,多年年来,格格力空调调产品已已相继进进入意大大利、西西班牙、德国、美国、
10、巴西等等欧美市市场,远远销世界界1000多个国国家和地地区。据据海关统统计,格格力空调调出口量量、出口口增幅从从19995年起起连续多多年均位位居全国国同行前前列。公司于220033年底峻峻工的四四期工程程,投资资额达77亿元,占占地面积积超过220万平平方米,主主要建设设项目有有中央空空调研发发生产中中心、科科技中心心、行政政中心、员工生生活区等等,其中中最大的的建设项项目中央空空调生产产基地建建筑面积积达9万万平方米米,年产产值预计计为300亿元,目目前格力力电器成成为世界界一流的的专业空空调研发发与生产产基地,大大大提高高了格力力空调在在国内和和国际市市场上的的竞争力力。通讯地址址:中国
11、国广东省省珠海市市前山金金鸡西路路6号邮 编:51990700电 话:07556-8861448833传 真:07556-88614499882.0管管理方针针:011版2.1质质量方针针“追求完完美质量量,创立立国际品品牌,打打造百年年企业。”为实现上上述宗旨旨,公司司承诺:立足中中国,放放眼世界界,加速速推进企企业管理理现代化化,健全全符合国国际先进进标准的的质量体体系;持持续完善善,不断断进取,永永不停止止前进的的脚步;精益求求精,追追求卓越越,制造造世界一一流产品品,让用用户满意意。2.2环环境方针针“研制绿绿色产品品,坚持持清洁生生产,保保护生存存环境”为实现上上述宗旨旨,公司司承诺
12、:尊重自自然,遵遵守法律律法规,永永远追求求经营和和环境的的和谐发发展;进进行清洁洁生产,对对污染物物和废弃弃物实施施有效处处置;倡倡导绿色色消费,积积极研制制和生产产绿色产产品;节节能降耗耗,不断断改善环环境行为为,对社社会负责责。2.3职职业健康康安全方方针“以人为为本,安安全生产产,保障障健康,关关爱生命命”为实现上上述宗旨旨,公司司承诺:注重科科学,遵遵守法律律,以人人为本,安安全第一一;以文文明有序序生产为为基础,以以确保员员工身心心健康为为要务,不不断改善善生活和和工作环环境,使使员工放放心。总经理: 董明珠珠20033年066月100日3.0组组织机构构与职责责:055版3.1组
13、组织机构构:注:有*号的部部门地址址暂不位位于珠海海市前山山金鸡西西路6号号。3.2职职责和权权限:见见企业业组织标标准。4.0管管理体系系:011版4.1 总要要求公司按GGB/TT190001:20000、GB/T2440011:19996、GB/T2880011:20000标标准的要要求建立立一体化化管理体体系,形形成文件件,加以以实施和和保持,并并持续改改进其有有效性。其要求求包括:(1) 识别企业业管理所所需的过过程(其其中包括括管理职职责、资资源管理理、产品品实现及及测量、分析和和改进过过程)及及其在公公司中的的应用。(2) 确定这些些过程的的顺序,以以流程图图(见“附录二二”)的
14、形式式展开,并并确定其其相关作作用,其其中包括括:a. 与产品质质量有关关的过程程;b. 与节约资资源和环环境保护护有关的的过程;c. 与员工健健康和安安全有关关的过程程。对上述过过程进行行统一策策划,依依据PDDCA管管理模式式把它们们进行分分类,确确定规划划、实施施、验证证、改进进等不同同阶段的的管理活活动。(3) 确定为保保证这些些过程有有效运行行和控制制的准则则和方法法,其中中包括:a. 相关的产产品质量量、环境境和职业业健康安安全的法法律、法法规要求求;b. 相关的行行业技术术标准和和技术规规范;c. 公司的技技术标准准和技术术规范。(4) 提供资源源,以确确保这些些过程的的有效实实
15、施和对对过程的的监视和和测量。(5) 监视、测测量和分分析这些些过程,依依据监视视、测量量和分析析的结果果采取相相应的措措施,以以期持续续改进这这些过程程。(6) 对与产品品和服务务实现过过程有关关的外包包及其他他相关方方,在质质量、环环境、健健康与安安全等方方面实施施有效控控制。4.2 文文件要求求4.2.1 公公司识别别为确保保过程有有效策划划、运行行和控制制所需的的管理体体系文件件,包括括:(1) 质量方针针、环境境方针和和职业健健康安全全方针。(2) 质量目标标、环境境目标和和职业健健康安全全目标。(3) 企业管理理手册。(4) 程序文件件,包括括:a. GB/TT190001:200
16、00标准准要求的的形成文文件的程程序;b. GB/TT240001:119966标准要要求的形形成文件件的程序序;c. GB/TT280001:220000标准要要求的形形成文件件的程序序。(5) 公司内部部各部门门为确保保质量、环境和和职业健健康安全全运行过过程有效效策划、实施和和控制所所需的其其他文件件。(6) 相应的记记录表格格。4.2.2 企企业管理理手册公司以GGB/TT190001:20000标准准为主线线,把GGB/TT240001:119966、GBB/T2280001:220000标准条条款的要要素,按按过程及及活动的的分类融融合在GGB/TT190001相相关的条条款中,编
17、编制和保保持了此此管理手手册,管管理手册册包括:(1) 管理体系系的范围围,包括括任何删删减的细细节与合合理性描描述;(2) 公司的方方针和目目标;(3) 公司组织织的架构构和职能能分配;(4) 实施质量量、环境境和职业业健康安安全管理理过程形形成程序序文件的的引用;(5) 管理体系系过程之之间的相相互关系系的表述述。4.2.3 文件控控制4.2.3.11通用要要求公司编制制文件件控制程程序,对对文件的的批准和和发布、更改等等环节的的管理方方法和职职责做出出规定。4.2.3.22文件的的批准和和发布a. 按规定对对各类文文件和资资料实施施编制、会审、批准和和发布。b. 所有文件件和资料料按规定
18、定进行唯唯一性标标识并实实施登记记发放。所登记记的文件件名称、编号和和分发号号将有助助于追溯溯发出的的文件和和作废文文件的撤撤出。c. 文件和资资料将及及时发放放,以保保证需要要文件的的场所和和人员都都能得到到相应版版本的文文件。4.2.3.33文件和和资料的的更改a. 文件和资资料的更更改将经经过申请请、审核核、批准准、实施施更改等等过程进进行。b. 更改的实实施将分分别按规规定采取取换版、换页方方式,每每份文件件的更改改须对版版本进行行升级,提提醒使用用者注意意更改状状态。c. 对质量、环境和和职业安安全外部部文件的的收集采采取跟踪踪的方法法适时获获取和更更新版本本。d. 对更改带带来的影
19、影响将通通过文件件审核、评审等等方式进进行论证证,以便便减少失失误,如如更改涉涉及多个个文件时时,这种种牵连性性更改应应同时进进行。4.2.3.44需保留留的作废废文件将将得到的的标识和和管理。4.2.4 记录的的控制4.2.4.11公司编编制记记录控制制程序,对对记录的的标识、贮存、收集、编目、查阅、归档、保管和和处理的的进行控控制。4.2.4.22公司需需控制的的记录包包括书面面的记录录及以电电子媒体体贮存的的记录。所有这这些记录录都将按按文件件控制程程序的的规定给给予标识识。4.2.4.33记录的的填写要要求真实实、清晰晰且应有有责任人人的签署署。所有有的记录录将按规规定进行行收集、编目
20、、归档。4.2.4.44记录应应按规定定的方法法贮存和和保管,以以防止在在贮存期期内受损损或丢失失。各种种记录的的贮存期期将予以以规定。 4.2.4.55到期记记录的处处理须经经批准后后进行。5.0管管理职责责:011版5.1 管管理承诺诺最高管理理者通过过以下活活动证实实建立、实施管管理体系系并持续续改进其其有效性性。(1) 在公司内内部传达达满足顾顾客、企企业相关关方和国国家法律律、法规规的要求求的重要要性。确确保全员员意识到到达到和和超过质质量、环环境和职职业健康康安全要要求的重重要性,并并将这些些要求和和期望转转化为公公司产品品质量、环境和和职业健健康安全全的具体体行动。(2) 制定公
21、司司的质量量方针、环境方方针和职职业健康康安全方方针。(3) 制定公司司的质量量目标、环境目目标和职职业健康康安全目目标。(4) 定期进行行管理评评审,组组织并贯贯彻实施施管理体体系的业业绩考核核。(5) 确保公司司运行所所需资源源的获得得。5.2 以以顾客和和相关方方为关注注焦点最高管理理者应以以增进顾顾客和相相关方满满意为目目的,确确保:(1) 对顾客的的要求进进行了评评审,在在服务过过程中与与顾客沟沟通,进进一步了了解顾客客的要求求,对顾顾客满意意度应进进行测量量,并依依据测量量的结果果,改进进过程、制定或或修改相相应的规规范并予予以实施施,确保保满足顾顾客需求求;(2) 对企业各各类活
22、动动中的环环境因素素进行识识别、评评估和控控制,提提高全员员的环境境保护意意识,促促进经济济与环境境协调发发展,做做一个负负责的企企业公民民。(3) 对企业各各类活动动中的危危险源进进行识别别、评估估和控制制,改善善生产条条件及工工作环境境,关爱爱员工的的安全与与健康。5.3 企企业方针针5.3.1最高高管理者者制定质质量方针针、环境境方针和和职业健健康安全全方针,方方针基本本思想体体现以下下几个方方面:(1) 适合公司司的宗旨旨、产品品、活动动或服务务的特点点、规模模、环境境影响,以以及职业业健康安安全的风风险;(2) 满足顾客客、相关关方、相相关法律律、法规规及其他他要求的的承诺;(3)
23、坚持预防防为主和和持续改改进的承承诺;(4) 提供制定定和评审审质量目标标、环境境目标和和职业健健康安全全目标的的框架;(5) 在公司内内得到沟沟通,使使全体员员工理解解;(6) 形成文件件,付诸诸实施,必必要时可可为相关关方所获获取;(7) 定期进行行评审,以以确保其其持续适适宜性。5.4 策策划5.4.1 企企业目标标最高管理理者确保保在公司司的相关关职能和和层次或或相关过过程上建建立目标标,并形形成文件件。目标标的确定定须考虑虑下面几几点要求求:(1) 目标内容容要求:a. 质量目标标包括满满足产品品要求所所需的内内容;b. 环境目标标应是公公司评价价出的对对环境有有重大影影响的重重大环
24、境境因素;c. 职业健康康安全目目标应是是公司风风险评价价中对员员工和设设施有重重大伤害害和破坏坏的重要要危险和和危害因因素。(2) 建立和评评审企业业目标时时应考虑虑:a. 相关的法法律、法法规要求求;b. 自身的特特点及影影响质量量、环境境和职业业健康安安全的重重大因素素;c. 可选技术术方案;d. 经济上的的可行性性;e. 其他运行行和经营营要求,以以及相关关方的关关注程度度。(3) 目标应符符合方针针的要求求。(4) 应确保在在相关职职能和层层次上进进行分解解,形成成目标责责任制。(5) 目标应是是可测量量的,因因此,制制定了“格力管管理体系系目标一一览表”(见附附录三)。5.4.2
25、企企业管理理体系策策划5.4.2.11为实现现企业目目标的要要求,依依据本手手册4.1条款款的要求求对管理理体系进进行策划划,其策策划结果果形成:(1) 企业管理理手册;(2) 环境管理理方案;(3) 职业健康康安全管管理方案案;(4) 程序文件件;(5) 作业指导导书;(6) 记录表格格。5.4.2.22当公司司内部或或外部发发生重大大变化时时,如资资源调整整、目标标的更改改以及市市场需求求的变化化,公司司应预先先进行更更改策划划,确保保管理体体系的协协调性和和完整性性,并在在受控状状态下变变动,使使管理体体系在变变动期间间仍保持持正常运运行。5.4.2.33公司制制定环环境和职职业健康康安
26、全管管理方案案控制程程序,依依据对环环境、职职业健康康安全因因素评价价的结果果,对重重大的环环境、职职业健康康安全因因素建立立职业安安全卫生生管理方方案并予予以实施施,以保保证环境境和职业业健康安安全目标标的实现现。方案案内容应应包括:(1) 环境/职职业健康康安全目目标和指指标(2) 规定相关关部门与与层次为为达到目目标和指指标而设设定的责责任与权权限;(3) 达到目标标的方法法与时限限。环境、职职业健康康安全管管理方案案应有计计划地定定期进行行评审。当公司司的作业业活动、产品、服务或或作业条条件发生生变化时时,管理理方案应应进行修修订,确确保管理理方案与与其相适适应。5.5 职职责、权权限
27、和沟沟通5.5.1 职职责和权权限5.5.1.11为了使使公司管管理体系系的建立立、维持持和改进进能有效效的实施施和有效效的管理理控制,公公司对质质量、环环境和职职业健康康安全有有关的职职责、权权限进行行规定和和沟通。5.5.1.22职责和和权限的的制定过过程通过过对目前前的组织织构架进进行讨论论和分析析,通过过充分的的沟通来来确定。同时在在手册33.0章章节中对对公司的的组织架架构、各各部门职职能进行行描述。与管理理体系各各过程有有关的岗岗位职责责、权限限和相互互关系通通过公司司制定的的岗位位说明书书进行行规定, 5.5.2 管理者者代表公司总经经理在管管理层任任命一名名管理者者代表,职职责
28、如下下:(1) 确保按GGB/TT190001:220000、GB/T2440011:19996、GB/T2880011:20000的的要求建建立、保保持和持持续改进进管理体体系的;(2) 向最高管管理者报报告管理理体系绩绩效和任任何改进进的需求求;(3) 全员提升升对顾客客意识、环境意意识和职职业健康康安全的的意识;(4) 负责与顾顾客和相相关方就就管理体体系要求求的联络络及与审审核机构构的联络络等。(5) 管理者代代表承担担的其他他方面的的职责不不应影响响上述职职责的实实施。5.5.3信息息交流与与沟通公司建立立信息息交流与与处理控控制程序序。建建立适当当的渠道道就管理理体系有有效性与与相
29、关方方进行沟沟通,并并将沟通通的结果果通报给给相关方方。5.5.3.11沟通应应确保下下列信息息的有效效利用:(1) 审核(内内审、外外审)结结果的信信息;(2) 产品、环环境和职职业健康康安全符符合性信信息;(3) 过程符合合性信息息及过程程效果的的信息;(4) 目标的要要求及贯贯彻结果果的信息息;(5) 相关方传传递的信信息;(6) 质量、环环境和职职业健康康安全问问题重大大事项等等。5.5.3.22 沟通通渠道及及方式如如下:(1) 管理体系系文件:公司将将各种规规章制度度在管理理体系文文件中明明确列出出,做到到员工能能参与公公司管理理方针和和程序的的指定与与评审。通过文文件的发发放和实
30、实施,了了解环境境和职业业健康安安全影响响和知道道谁是公公司和管管理者代代表。(2) 环境和职职业健康康安全因因素的识识别、评评估过程程:参与与环境和和职业健健康安全全因素的的识别、评价和和风险策策划过程程,了解解和进行行环境和和风险决决策管理理。(3) 审核:定定期检查查各部门门对管理理体系文文件执行行情况,并并将结果果反馈,以以便总经经理和部部门负责责人掌握握,及时时采取有有效措施施。(4) 例会:公公司定期期召开例例会,总总结工作作,布置置任务,提提出注意意事项,促促进工作作开展。(5) 工作联络络单、各各类信息息反馈单单等。(6) 公司的宣宣传栏、公告栏栏和内部部刊物等等。5.6 管管
31、理评审审5.6.1 公公司编制制管理理评审控控制程序序,最最高管理理者按策策划的时时间对公公司管理理体系进进行评审审,确保保其持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审审必须评评价公司司的管理理体系改改进的需需要,包包括管理理方针和和管理目目标。5.6.2 管管理评审审的信息息、评价价结果及及随后所所采取措措施的记记录应予予以保留留。5.6.3 管管理评审审输入应应包括:(1) 管理体系系审核结结果(包包括内、外);(2) 管理目标标及环境境和职业业健康安安全方案案实现程程度的信信息;(3) 环境、职职业健康康安全因因素与控控制和措措施的适适宜性和和有效性性;(4) 顾客及相相关方的的反馈(
32、满满意与不不满意,投投诉);(5) 环境监测测机构和和内部环环境监测测的结果果与相关关法律、法规符符合性的的信息;(6) 预防措施施及改进进建议等等;(7) 过程业绩绩和能力力分析;(8) 事故、事事件的分分析;(9) 相关方信信息交流流的情况况;(10) 以往管理理评审的的跟踪措措施实施施情况(11) 环境、职职业健康康安全管管理的成成本和效效益分析析;(12) 对客观环环境的变变化情况况(包括括潜在的的法律法法规修订订等)对对体系的的影响。5.6.5 管管理评审审输出管理评审审输出至至少包括括以下内内容:(1) 对管理体体系适宜宜性、充充分性和和有效性性的评价价;(2) 企业管理理体系及及
33、过程有有效性的的改进(如如目标的的调整、管理方方案的完完善等);(3) 与顾客及及相关方方有关要要求的改改进;(4) 资源需求求的补充充;(5) 机构的调调整。6.0资资源管理理:011版6.1 资资源的提提供公司确定定并提供供管理体体系运行行所需的的资源(包包括人、财、物物资源),以以确保产产品质量量、环境境保护和和职业健健康安全全的实现现,并能能使管理理体系持持续改进进,通过过满足顾顾客和相相关方的的要求,增增进顾客客和相关关方满意意。6.2 人人力资源源6.2.1人员员的安排排本公司根根据过程程需求和和工作要要求设置置岗位,公公司岗岗位说明明书将将规定质质量、环环境和职职业健康康安全有有
34、关各岗岗位的教教育、培培训,技技能和经经历的需需求,确确保从事事质量、环境和和职业健健康安全全的工作作人员具具有完成成相应工工作的能能力。6.2.2能力力、意识识和培训训公司制定定并执行行员工工培训控控制程序序以确确保:(1) 确定各岗岗位的能能力和培培训需求求。(2) 针对已确确定的需需求进行行培训,培培训时应应考虑员员工的职职责、能能力、文文化程度度和工作作内容等等。(3) 评价培训训的有效效性。(4) 保持适当当教育、培训、招聘和和经历的的记录。(5) 并保证全全体员工工在以下下的方向向提高认认识:a. 顾客和相相关方的的要求;b. 符合管理理方针和和管理管管理体系系要求的的重要性性;c
35、. 他们的工工作活动动对质量量、环境境和自身身职业健健康安全全的重要要影响,包包括现实实或潜在在的;d. 在执行环环境和职职业健康康安全方方针和程程序,实实现环境境和职业业健康安安全管理理体系要要求,包包括应急急准备与与响应要要求方面面的作用用的职责责;e. 改进人员员业绩的的益处;f. 偏离规定定程序的的潜在后后果。6.3 设设施6.3.1公司司制定设设备控制制程序,在在程序中中明确质质量、环环境和职职业健康康安全设设备设施施的控制制方法,确确保设备备得到良良好维护护,保持持正常的的工作状状态和稳稳定的过过程能力力,并对对设备使使用时需需要使用用的职业业健康安安全设施施做出明明确规定定,涉及
36、及到的工工作区域域的员工工必须遵遵照实施施。6.3.2所有有设备都都将按设设备使用用说明书书或自编编的相关关的规程程的规定定正确使使用和维维护。6.3.3所有有设备的的操作和和维护人人员都将将得到充充分的培培训。6.3.4各种种设备都都建立使使用和维维护记录录,维护护者应记记录设备备的使用用状况和和维护、维修。6.3.5公司司建立“设备台台帐”,应包包括以下下资料: 设备备名称、规格、生产厂厂家、编编号;设设备的启启用日期期、使用用单位、使用人人员等。6.4 工工作环境境6.4.1公司司提倡团团队精神神,为员员工提供供和谐、互助的的良好工工作氛围围,以确确保顾客客的要求求在这种种气氛中中得到满
37、满足。6.4.2公司司涉及的的工作环环境要求求包括:(1) 设备运行行环境要要求;(2) 工作环境境要求;(3) 安全等。6.4.2公司司对工作作环境进进行控制制,确保保产品及及员工安安全符合合规定的的要求。7.0产产品实现现和运行行控制:01版7.1 产产品实现现、环境境保护和和职业健健康安全全的策划划7.1.1公司司应用过过程管理理的原则则,管理理产品和和服务的的实现过过程,对对其过程程实施控控制。在在过程策策划中,首首先分析析过程输输入、输输出和结结果及它它们相互互之间的的联系,过过程结果果有助于于实现确确定的方方针、目目标,有有助于实实现顾客客和相关关方满意意。7.1.2策划划的内容容
38、包括:(1) 产品的质质量目标标、环境境目标、职业健健康安全全目标、相关的的法律、法规和和其他要要求。(2) 针对产品品的实现现、环境境保护和和职业健健康安全全的需求求,确定定其有关关过程和和活动、文件和和资源。(3) 依据产品品实现过过程和环环境、安安全管理理方案和和运行控控制的特特点,确确定验证证、确认认、监视视、检验验和试验验需求,以以及产品品、环境境、安全全方案和和运行结结果的验验收准则则,(4) 保存产品品实现过过程和环环境和职职业健康康安全满满足规定定要求的的记录。(5) 以产品实实现过程程和活动动的流程程图,进进行描述述并形成成:a. 质量控制制的监视视和检测测点;b. 环境控制
39、制的监视视和检测测点;c. 职业健康康安全控控制的监监视和检检测点。(6) 当产品、环境和和作业活活动等发发生重大大变化时时,应进进行环境境和职业业健康安安全的识识别、评评价和风风险控制制,制定定管理方方案和运运行控制制文件予予以实施施。7.2 与与顾客和和相关方方有关的的过程7.2.1产品品有关要要求的确确定公司在传传递顾客客要求的的文件至至少明确确以下方方面的内内容:(1) 顾客对产产品的完完整要求求和与已已知预期期用途有有关的要要求;(2) 与产品有有关的义义务、法法律和法法规的要要求;7.2.2产品品要求的的评审公司制定定并执行行合同同评审程程序,评评审与顾顾客有关关的要求求,评审审应
40、在向向顾客提提供产品品之前进进行。7.2.2.11合同的的要点是是:(1) 顾客的要要求的确确定和理理解;(2) 满足顾客客要求能能力的评评估;(3) 与顾客分分歧的沟沟通和解解决。7.2.2.22任何情情况下产产生的合合同修订订都将按按程序的的规定得得到双方方认可,需需要时将将按原评评审程序序进行重重新评审审。7.2.2.33合同修修订生效效前,将将采取合合同修改改情况以以规定的的方式通通知顾客客和受修修订影响响的部门门和人员员。7.2.3环境境因素与与危险源源辨识、风险评评价和风风险的策策划7.2.3.11环境因因素公司制定定和实施施环境境和职业业健康安安全因素素识别和和评估程程序,用来来
41、确定其其活动、产品或或服务中中能够控控制,或或可望对对其施加加影响的的环境因因素,从从中判定定那些对对环境具具有重大大影响,或或可能具具有重大大影响的的因素。确保在在建立环环境目标标时,对对与这些些重大影影响有关关的因素素加以考考虑。必必要时应应及时更更新这方方面的信信息。7.2.3.22危险源源辩识、风险评评价和风风险的策策划(1) 公司建立立和实施施环境境和职业业健康安安全因素素识别和和评估程程序,用用以进行行危险辨辨识、风风险评估估和实施施必要的的测量控控制的程程序。程程序应包包括:a. 常规和非非常规活活动;b. 所有接近近工作场场所的人人员(包包括分承承包方和和参观者者)的活活动;c
42、. 工作场所所的设施施,无论论是组织织提供还还是他人人提供的的;(2) 公司在设设定职业业健康安安全目标标时,应应确保评评估的结结果和控控制措施施的效果果被考虑虑。(3) 组织用于于危险辨辨识和风风险评估估的方法法应满足足下列要要求:a. 根据其范范围、性性质和时时限加以以界定,以以确保该该方法是是有计划划的而不不是临时时性的;b. 提供风险险分级,确确定措施施加以消消除和控控制的风风险;c. 与运行经经验和采采用的风风险控制制能力一一致;d. 为确定设设备要求求、确认认培训需需求和/或建立立作业控控制;e. 对所要求求采用的的措施实实施监督督,以保保证实施施的有效效性和适适宜性。7.2.4法
43、律律和其他他要求7.2.4.11公司建建立并实实施法法律法规规识别与与更新控控制程序序,用用以鉴别别和取得得适用于于组织的的法律和和其他环环境、职职业安全全卫生要要求,这这些法律律及其他他要求包包括:(1) 法律:国国家法律律、法规规及强制制性国家家标准。(2) 其他要求求:各级级政府关关于环境境和职业业健康安安全的有有关法律律规定、决定、标准。(3) 各级政府府的总量量控制计计划。(4) 地方政府府关于环环境保护护的协定定和职业业健康安安全的规规定。(5) 相关方的的要求。7.2.4.22公司通通过适当当的途径径保持信信息的更更新,并并将与法法律及其其它事项项要求的的相关信信息提供供给员工工和其它它有关的的利害相相关者。7.2.5顾客客沟通为了满足足顾客的的要求,公公司确定定与顾客客沟通的的渠道:(1) 产品信息息(2) 问询、合合同的处处理(3) 顾客反馈馈、包括括顾客投投诉7.3 设计计和开发发设计和开开发是产产品实现现过程的的关键活活动,决决定着产产品的特特性和质质量要求求,还关关系到对对环境和和安全的的影响,在在设计和和开发过过程中涉涉及到以以下活动动进行研研究和思思考:(1) 原材料的的生产和和加工。(2) 产品的生生产和加加工。(3) 产品搬运运和储存存。
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