五星级酒店装修项目计划书-酒店装修融资计划书完整版guhl.docx
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1、XXX酒酒店装修修商业计划书龙武国际际香港股股份有限限公司编制时间间:20012年年12月目录目录I第一章项项目总论论11.1 项目名名称11.2 项目必必要性111.3 公司简简介21.4 项目建建筑规模模及现状状31.5 产品与与服务331.6 盈利及及增长模模式31.7 交通环环境41.8 融资规规划41.9 主要经经济技术术指标44第二章产产品与服服务62.1 酒店客客房住宿宿62.2 酒店餐餐饮62.3 会议服服务82.4 商场购购物82.5 桑拿与与夜总会会8第三章行行业与市市场分析析93.1 宏观环环境分析析93.1.1 经经济环境境分析993.1.2 政政策法规规环境分分析11
2、13.1.3 社社会环境境分析1153.2 市场分分析1663.2.1 中中国酒店店行业市市场分析析163.2.2 四四川酒店店行业市市场分析析203.3 消费者者行为分分析2223.3.1 华华翰酒店店主要消消费者类类型2223.3.2 商商务客人人的群体体特征2233.3.3 影影响酒店店商务客客人的消消费行为为的因素素分析2253.3.4 商商务客人人的消费费行为理理论分析析273.3.5 酒酒店的应应对策略略29第四章盈盈利及增增长模式式304.1 经营增增长盈利利模式3304.2 物业增增值盈利利模式3314.3 资本营营运盈利利模式3324.4 品牌创创新盈利利模式3344.5 集
3、团建建设盈利利模式335第五章战战略规划划375.1 五力分分析3775.1.1 行行业新进进入者的的威胁3375.1.2酒店店经营商商讨价还还价的能能力3775.1.3替代代者的威威胁3775.1.4现有有企业的的竞争3375.1.5客户户讨价还还价的能能力3885.2 SWOOT分析析385.2.1 SStreengtth(优优势)3385.2.2 WWeakknesss(弱弱势)4405.2.3 OOppoortuunitty(机机会)4415.2.4 TThreeat(威威胁)4425.2.5 建建议4225.3 战略目目标4335.3.1 财财务目标标435.3.2 客客户目标标43
4、5.3.3 内内部管理理目标4445.5.4 学学习与成成长层面面445.4 营销策策略4555.4.1 产产品与服服务策略略455.4.2 营营销推广广策略4455.4.3促销销策略4485.5 人力资资源策略略495.5.1 人人员招聘聘策略4495.5.2 人人力资源源激励策策略5005.5.3 绩绩效评估估和员工工的考核核525.5.4 人人力资源源培训计计划533第六章融融资及资资金使用用计划5556.1 项目投投资及融融资5556.2 资金使使用计划划55第七章管管理团队队57第八章财财务预测测588.1 基本假假设5888.2 收入预预测5888.3 还款计计划5998.4 成本
5、预预测6008.5 利润预预测6118.6 现金流流量预测测628.7 自由资资金现金金流量预预测6448.8 财务指指标分析析65第九章风风险管理理679.1 财产风风险6779.2 财务风风险6889.3 间接风风险6889.4 法律责责任风险险699.5 人员损损失风险险709.6 风险管管理具体体措施771第一章 项目总总论1.1 项目名名称1.2 项目必必要性1.3 公司简简介1.4 项目建建筑规模模及现状状1.5 产品与与服务1.6盈盈利及增增长模式式1.7 交通环环境1.8 融资规规划1.9 主要经经济技术术指标第二章 产品与与服务2.1 酒店客客房住宿宿酒店以四四星级标标准建成
6、成,客房房面积共共XX,将提提供客房房总数:XX间,其中中标准客客房:XXX套;高级客客房:XXX套;豪华客客房:XXX套;豪华套套房:XXX套;商务套套房:XXX套;可同时时满足XXX余人人同时入入住。每一间客客房都流流露出对对宾客细细致入微微的体贴贴,房间间陈设温温馨、简简洁,根根椐客人人不同的的喜好有有多种枕枕头供您您选择,国国际标准准插座接接线板为为来自不不同国度度的客人人提供方方便,每每次入住住的小礼礼物将给给您带来来惊喜。所所有这一一切,都都将为顾顾客的旅旅途留下下了美好好的回忆忆。舒适的睡睡眠,可可以褪去去顾客一一天的劳劳顿和倦倦意,令令顾客精精力充沛沛,光彩彩照人。华华翰酒店店
7、将完美美的睡眠眠体验带带给每一一位在此此下榻的的尊贵客客人,每每间客房房的床垫垫都经过过专业人人士精心心挑选,软软硬适度度;枕头头也备有有羽绒枕枕、护颈颈枕、荞荞麦皮枕枕等八种种供选,一一切如同同在家般般的舒适适,令您您疲惫的的身体得得到良好好的放松松,快速速进入梦梦乡。无无论是商商务出行行还是休休闲旅游游,选择择入住国国家会议议中心大大酒店,都都会对无无比舒适适的睡眠眠享受恋恋恋不忘忘。 2.2 酒店餐餐饮1、酒楼楼大堂吧吧酒店建成成后,22层是酒酒楼大堂堂吧,建筑筑面积达达XXXX。在酒店店二层的的大堂吧吧里,顾顾客能在在就寝之之前,到到此享受受一杯炫炫彩的鸡鸡尾酒,和和着曼妙妙的钢琴琴曲
8、,轻轻啜浅品品,回味味无穷,伴伴其浪漫漫地结束束美好的的一天。2、宴会会包间酒店3层层为酒楼楼宴会包间间,建筑筑面积达达XXXX。环境境优美,中餐各大菜系和西餐供消费者选择。这里高贵奢华,拥有大家风范,是名符其实的宴请尊贵高朋之选。中餐厨师长把家传的官府菜技术,赋予时尚烹饪理念,令佳境、美食相得益彰。能够满足商业旅游人士的就餐、聚会的就餐环境、就餐档次的需求。3、咖啡啡厅与西西餐厅咖啡厅位位于酒店店1层,多多功能咖咖啡厅外外接酒店店花园,设设有2000个座座位提供供早餐自自助、国国际风味味午、晚晚自助及及咖啡厅厅精品零零点。中中、法豪豪华包房房式餐厅厅,特聘聘法国大大厨及新新派宫廷廷、粤、沪沪
9、烹调大大师主理理高档中中法合璧璧。西餐餐厅位于于一层咖咖啡厅旁旁,顾客客在享受受完咖啡啡的悠闲闲后可选选择于就就近的西西餐厅就就餐,与与咖啡厅厅相得益益彰。4、茶吧吧茶吧也位位于酒店店1层,在在这里顾顾客吃茶茶品茗,谈谈天说地地,欣赏赏茶艺。茶吧里里有种远远离凡尘尘的清雅雅,享受受片刻惬惬意,暂暂时远离离喧嚣与与忙碌。5、阳光光餐厅位于屋面面的阳光光餐厅,面面积XXX,这这里独具具特色,顾客在就餐的同时能俯瞰酒店和城市的美景,体会一览众山小的豪迈。阳光餐厅受外界打扰小,为顾客提供一个安静、舒适的环境。2.3 会议服服务酒店第33层是会会议中心心,建筑筑面积XXX,包包含各种种规模的的会议室室。
10、会议议中心设设备齐全全,包括括各类会会议需求求的电脑脑设备、音音响设备备、光控控设备,可提供公司年会、大型会议、国际会议的场地服务。2.4 商场购购物 酒店建建成后提提供上述述服务外外,还将将在第一一层规划划出一块块供旅客客购物的的商场,商场将吸引各大品牌的入驻,来此住宿、休闲娱乐的顾客享受到就近购物的便利。2.5 桑拿与与夜总会会 位于副副楼的娱娱乐中心心包含桑桑拿、夜夜总会,建建筑面积积XX,旅旅客在一一天的疲疲惫旅途途、工作作后到娱娱乐中心心放松身身心。第三章 行业与与市场分分析3.1 宏观环环境分析析3.1.1经济济环境分分析(一)220122年宏观观经济状状况1. 220122年以来
11、来,受世世界经济济环境低低迷和国国内货币币政策趋趋紧双重重压力的的影响,2012年中国经济增幅有所放缓。全年经济发展主要呈现以下特点:n 经济增速速虽缓慢慢回落,但但总体呈呈平稳较较快发展展之趋势势;n 物价较快快上涨,但但涨幅总总体可控控;n 产业结构构调整积积极推进进、经济济效益稳稳步提高高;n 就业和居居民收入入较快增增长;2. 220122年主要要经济指指标情况况如下:n GDP:一季度度同比增增长9.5%,二季度度同比增增长9.3%,呈现平平稳回落落态势。n CPI:同比涨涨幅不断断攀升,1-7月同比涨幅已从4.6%升至6.3%,8月份涨幅有所回落(达6.1%),预期未来CPI继续上
12、涨的空间已经不大。3. 结结合各权权威机构构报告,2012年:n 国内生产产总值(GDP)增长约8.89.2%左右;n 消费者价价格指数数(CPPI)增增长约44.85.33%左右。表3-11:各大大权威机机构经济济统计经济指标标报告机构构20111年统计计值GDP增增长国际货币币基金组组织9.5%亚洲开发发银行9.3%摩根士丹丹利9.0%CPI指指数亚洲开发发银行5.3(二)220133年宏观观经济走走势分析析1. 中中国经济济发展主主要面临临问题:虽然当前前我国宏宏观经济济运行态态势总体体良好,但但面临的的国内外外环境却却十分复复杂,不不稳定、不不确定因因素不少少,主要要情况如如下:n 国
13、内自身身经济发发展存在在系列问问题:如如房价僵僵持不下下、中小小企业经经营困难难、节能能减排形形势严峻峻、出口口外部环环境恶化化等。n 全球经济济复苏形形势并不不乐观:欧洲经经济下滑滑明显、美美国经济济复苏乏乏力,受受影响国国际金融融市场持持续动荡荡,进一一步加剧剧实体经经济下滑滑,全球球经济复复苏的不不确定性性增大。2. 220133年经济济政策导导向:当前复杂杂多变的的国内外外经济环环境,决决定了未未来宏观观调控将将依据形形势变化化出台更更具有针针对性、灵灵活性、前前瞻性的的宏观经经济政策策,以实实现中央央“既要把把物价涨涨幅降下下来,又又不使经经济增速速出现大大的波动动”的政策策目标。预
14、预计中央央政府会会较20012年增加加一些财财政调控控措施,以以维持我我国经济济增长处处于合理理水平,但但受自身身经济发发展问题题及国际际形势影影响,220133年中国国经济增增速将较较20112年有所所放缓;而物价价指数则则在政府府调控下下有所回回落,总总体政策策略好于于20113年。3. 结结合各权权威机构构之预测测报告,预预计20013年:n 国内生产产总值(GDP)增长约为9.0%左右;(略低于2012年)n 消费者价价格指数数(CPPI)增增长约为为444.5%;(略略低于220122年)表3-22:各大大权威机机构对220122年经济济预测经济指标标预测机构构20133年预测测值G
15、DP增增长国际货币币基金组组织9/20预预测8.8%亚洲开发发银行99/144预测8.9%摩根士丹丹利8/18预预测8.6%CPI指指数亚洲开发发银行99/144预测4.24. 总总体宏观观经济环环境对酒酒店市场场影响:研究资料料表明,我我国酒店店行业发发展与GDPP增长存存在较高高的相关关性,相相对于GGDP增增长上升升或下降降,酒店店的扩张张或收缩缩会更加加明显,因因此预测测20113年宏观观经济环环境对酒酒店所起起促进作作用略有有下降,但但降幅较较小。3.1.2 政政策法规规环境分分析一、政策策突破预预期强烈烈根据我国国旅游业业“十二五五”发展规规划,未未来五年年旅游业业将成为为我国的的
16、战略性性支柱产产业,并并保持高高速增长长。预计计到20015年年,中国国将成为为世界第第一大入入境旅游游接待国国,第四四大出境境旅游客客源国,并并形成世世界上最最大的国国内旅游游市场。二、全国国酒店产产业政策策与发展展方向(一)国国家的改改革开放放政策和和旅游业业的持续续较快发发展引导导着中国国酒店业业的发展展方向 1、持持续稳定定的保持持对外开开放政策策将有利利于我国国旅游酒酒店业的的进一步步发展。220多年年来的实实践证明明,200多年来来中国旅旅游业的的突飞猛猛进的发发展,可可以说是是改革开开放的直直接结果果。旅游游产业从从一个政政府接待待型为主主的事业业发展成成为今天天的旅游游产业,入
17、入境旅游游和旅游游创汇分分别居于于世界上上的第44位和第第7位,中中国已经经跨入了了世界旅旅游大国国的行列列。这些些成绩的的取得,都都是直接接得益于于国家的的对外开开放政策策。 2、旅游游业在我我国未来来十几年年的历史史时期内内将再一一次迎来来历史性性的大发发展,而而作为旅旅游业基基础产业业之一的的酒店业业也将获获得空前前大发展展的机遇遇。跨越越国界的的旅游活活动既能能够为发发达国家家带来财财富和发发展,也也能为不不发达国国家带来来财富和和发展,而而且欣欣欣向荣的的发展中中国家的的旅游业业发展将将会取得得更大的的跨越式式发展,中中国就是是这种特特例。经经济快速速发展的的亚太区区域早已已引起酒酒
18、店投资资者和管管理者的的注意和和行动。 (二)经经济全球球化的进进程将进进一步促促进国内内外酒店店集团在在本土的的竞争经济全球球化是目目前世界界经济发发展的一一个重要要趋势,经经济的全全球化刺刺激着经经营的国国际化和和企业集集团化的的发展。世世界上许许多著名名的酒店店集团不不断地扩扩展规模模,中国国作为经经济发展展最快、市市场潜力力最大的的地区之之一,早早已引起起了国外外大的酒酒店集团团的关注注,如雅雅高集团团、万豪豪集团、州州际集团团、喜达达屋集团团均已在在中国的的酒店市市场上上上演了佳佳作,他他们投资资的高星星级酒店店、高质质量的专专业化管管理、较较好的酒酒店投资资回报率率等等,将将进一步
19、步引起国国际酒店店集团在在中国的的投资、管管理、兼兼并和收收购的热热潮。中中国将是是未来若若干年内内国际酒酒店集团团竞争角角逐的重重要区域域。(三)连连锁化、集集团化将将是较长长时期内内中国酒酒店业的的发展方方向1、国际际酒店集集团将把把中国作作为重要要的战略略竞争之之地。这这不仅仅仅只局限限于高星星级酒店店市场的的竞争,还还有中档档酒店、经经济型酒酒店和公公寓住宿宿方面的的竞争,各各大酒店店集团的的中、高高、低端端品牌将将全方位位登陆中中国市场场。2、国内内酒店集集团的发发展速度度也在进进一步加加快。锦锦江国际际、港中中旅集团团、开元元旅业以以及首旅旅建国等等,都是是国内酒酒店集团团投资和和
20、管理领领域的佼佼佼者。经经过十多多年的发发展,我我国本土土的酒店店集团正正面临着着新的发发展机遇遇,他们们在政策策的掌握握、市场场的熟悉悉、人才才的积累累、资金金的优势势和管理理的成熟熟等等方方面,都都有着比比外方集集团更多多的优势势和潜力力,特别别是在集集团化过过程中的的财务掌掌控、人人力资源源使用、资资本运作作等方面面更为成成熟。可可以预测测,中国国大的经经济发展展环境和和企业集集团内部部集团化化运作手手段的成成熟,将将很有可可能在较较短时间间内催生生出一批批能够做做强做大大、立足足国内、走走出国门门的酒店店企业集集团。(四)民民营企业业将在中中国酒店店业扮演演举足轻轻重的角角色酒店业是是
21、竞争性性极强的的行业,中中央的大大政策是是:国有有资产将将有选择择性的逐逐步退出出酒店领领域,并并在3-5年内内减少国国有资产产在酒店店领域的的市场占占有率。,国国家对这这一领域域已经没没有那么么多的保保护措施施了,在在这个领领域将是是竞争出出强者。在在国有资资产逐步步退出,市市场占有有率继续续减少的的背景下下,各种种所有制制的企业业将大显显身手,在在中国已已经融入入国际经经济大环环境的背背景下,最最终是要要和外国国人竞争争抢市场场。民营营企业将将是中国国未来酒酒店业市市场的主主力军。 国家在在政策法法规、金金融环境境和维护护公平有有序的市市场竞争争环境等等方面所所提供的的支持,都都有利于于民
22、营企企业的发发展。酒酒店业220多年年的发展展也培养养储备了了一大批批优秀的的人力资资源,这这些因素素都为民民企介入入酒店业业提供了了良好的的宏观发发展环境境。 从从民营资资本的特特性和优优势看,民民企具有有决策成成本低、管管理成本本低、管管理效益益高、资资金实力力雄厚、适适应市场场能力强强和注重重投资回回报率等等方面的的内在优优势,这这些因素素将有助助于民营营企业介介入酒店店业,使使其在完完全竞争争性的酒酒店行业业里大显显身手。三、国家家相关政政策20100年8月月份,关关于加快快发展旅旅游业的的意见获获得国务务院通过过,对于于旅游产产业的重重视首次次上升到到中央战战略级别别,也引引起了相相
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