建筑材料检测公司制度流程组织机构dnuv.docx
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1、6.1公公司管理理制度序号管理制度度名称1岗位责任任制2人员(培培训、考考核、聘聘用等)管管理制度度3合同(委委托单)管管理制度度4原始记录录管理制制度5检测报告告管理制制度6申诉、投投诉受理理与处理理制度7公司廉政政建设制制度8仪器设备备管理制制度9技术规范范、标准准管理制制度10取样工作作制度11样品管理理制度12工程现场场检测管管理制度度13不合格报报告管理理制度14样品检验验、复验验和判定定制度15仪器设备备、计量量器具的的检定校校准制度度16检测质量量保证制制度17保密制度度18内务管理理制度19实验室安安全制度度20突发事件件及检测测事故分分析和处处理制度度岗位责任任制1 董董事长
2、职职责1)认真真贯彻执执行国家家的有关关法律、法法规和方方针政策策,履行行法定代代表人的的职责和和义务。2)领导导建立健健全的质质量体系系,确定定质量方方针和目目标。3)批准准公司内内部管理理机构的的设置,对对公司经经理进行行任命和和授权。根根据经理理的提名名,聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人,决定定其报酬酬事项。4)决定定公司重重大事项项(负责责召集股股东会,并并向股东东会报告告工作,执执行股东东会的决决议。决定公公司的经经营计划划和投资资方案。制订公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案。制订公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案。制订公公司的增增加或减减少注册册资
3、本的的方案。拟订公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散的方方案)。2 经经理职责责1)认真真贯彻执执行国家家的有关关法律、法法规和方方针政策策,积极极协助董董事长开开展工作作。2)主持持公司的的经营管管理工作作,组织织实施董董事会决决议。制订和和实施公公司质量量方针和和目标,主主持质量量体系管管理评审审,对质质量体系系的现状状及适应应性进行行评价,批批准质量量体系的的评审计计划和评评审报告告。3)组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案。4)拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案。负责完完善本公公司内部部机构设设置及各各岗位职职责,批批准本公公司人员员调配、考考核、奖奖惩工作作。
4、5)拟订订公司的的基本管管理制度度,制定定公司的的具体规规章。6)提请请聘任或或者解聘聘公司副副经理、财财务负责责人,聘聘任或者者解聘除除应由董董事会聘聘任或者者解聘以以外的负负责管理理人员。行使公公司章程程和董事事会授予予的其他他职权。7)批准准检测报报告并授授权检测测报告批批准人,负负责对检检测报告告的修改改进行授授权。8)主持持重大投投诉的处处理。批准设设备购置置、降级级和报废废申请。批准纠纠正措施施。9)采取取措施确确保公司司检测工工作的公公正性、独独立性、诚诚实性。10)可可行使技技术负责责人的所所有职权权。11)批批准新开开展项目目的立项项。3 技技术负责责人职责责1)在经经理领导
5、导下,全全面负责责公司技技术管理理工作,提提供质量量体系运运行所需需的人力力、物力力、信息息资源。2)认真真贯彻执执行国家家有关技技术标准准、规程程、规范范,制定定和完善善本公司司各项技技术管理理制度。3)负责责检测工工作中重重大技术术问题的的攻关,负负责新检检测项目目的开发发和筹建建,提出出有关技技术改造造方案等等。4)负责责检测方方法的最最新有效效并确保保其能满满足检测测工作的的需求并并被正确确使用。5)参与与编制和和修改质质量手册册、程序序文件、作作业指导导书等质质量体系系文件,参参与管理理评审并并审核管管理评审审报告。6)组织织公司检检测人员员的专业业技术培培训、考考核工作作。7)负责
6、责制定各各种比对对和能力力验证计计划、内内部检测测能力抽抽查计划划,并组组织人员员对结果果进行分分析。8)负责责组织重重要检测测合同的的评审工工作。4 质质量负责责人职责责1)在经经理领导导下,负负责公司司检测工工作质量量的监督督,使检检测工作作按质量量保证体体系正常常动作。2)负责责组织建建立和实实施本公公司质量量体系,组组织检查查质量体体系的执执行情况况,及时时发现和和消除质质量事故故隐患。3)负责责组织本本公司质质量手册册的宣贯贯和修改改工作,定定期组织织有关法法律、法法规和规规范标准准的学习习。4)负责责处理质质量投诉诉和质量量事故,并并报技术术负责人人审核、经经理审定定。5)在组组织
7、质量量体系的的实施过过程中,在在任何时时候均有有权采取取相应的的措施,确确保质量量体系的的有效运运行。6)负责责组织对对本公司司质量体体系的内内部审核核,并有有权检查查质量体体系相关关部门的的工作质质量。5 检检测报告告审核人人员职责责1)负责责审核检检测报告告。2)审核核过程中中发现试试验数据据或结果果异常或或有疑问问时,应应及时填填写数据据修改单单,报告告经理。3)严格格遵守保保密原则则,保证证客户的的权益不不受侵犯犯。6检测测人员职职责1)严格格执行质质量体系系文件、技技术标准准、规范范和规程程,有权权抵制一一切影响响工作质量的的行政干干预和人人为因素素,不受受经济利利益的不不良影响响,
8、按照照相应程程序进行行检测试试验工作作。2)认真真学习有有关法律律、法规规和检测测知识,经经考核合合格获取取相关证证书后才才能独立立进行检检测。3)以严严肃认真真的态度度、客观观真实准准确和及及时做好好检测记记录,保保证原始始数据的的真实准准确,对对原始记记录负有有保密的的责任,及及时完成成检测报报告。发发现异常常情况应应及时向向有关人人员汇报报。4)严格格遵守安安全操作作规程,认认真做好好安全防防护工作作,确保保安全检检测。5)正确确使用、维维护和保保养检测测仪器设设备,填填写仪器器设备使使用保养养记录,做做好内务务整理工工作。发发现异常常的仪器器设备立立即停止止使用并并报告技技术负责责人。
9、6)负责责环境条条件的监监测、控控制和记记录。7)保管管好试验验样品,对对样品负负有保密密责任并并负责样样品的处处置。8)保持持工作场场所的卫卫生清洁洁,做到到工完场场清。7收发发员职责责1)负责责客户送送检样品品的接收收、检查查、登记记,并记记录样品品的状态态。2)负责责接收、确确认客户户的委托托单,并并对授权权范围内内的检测测合同进进行评审审。3)负责责对客户户的查询询、宣传传解释工工作。4)负责责赋予送送检样品品的唯一一性编号号并贴标标识。5)负责责送检样样品的内内部传送送和交收收工作,并并保证传传送过程程中样品品的安全全。6)负责责检测报报告的发发放和催催领。8 监监督员职职责1)监督
10、督日常业业务工作作及质量量体系执执行和动动作情况况,发现现问题立立即向技技术负责责人汇报报并作记记录。2)检查查检测规规范和操操作规程程的正确确使用、执执行和有有效性,监监督环境境条件及及仪器设设备是否否符合要要求。3)确认认检测工工作过程程中所使使用的检检测方法法和原始始记录填填写是否否正确,对对计算结结果进行行复核抽抽查,并并独立承承担相应应的责任任。4)监督督检查检检测样品品的处置置情况。5)监督督员有权权制止不不规范操操作,对对不合格格工作提提出纠正正要求,责责令不合合格责任任人进行行改正,并并向质量量负责人人反映情情况。9内审审员的职职责1)负责责质量体体系的内内审工作作。2)跟踪踪
11、、验证证纠正措措施的落落实情况况。3)负责责编写内内审报告告。10 资料员员职责1)按照照资料、档档案管理理的要求求,对技技术文件件、资料料、记录录的收集集、整理理、登记记、归档档、保管管等。2)负责责受控文文件的发发放、跟跟踪。3)负责责过期档档案资料料的处理理工作。4)负责责资料室室的管理理安全及及卫生工工作。5)严格格执行资资料保密密制度,确确保所管管文件完完整无损损。11设设备管理理员1)参与与仪器设设备的安安装、调调试、验验收工作作,负责责办理仪仪器设备备的交接接手续。2)做好好仪器设设备的日日常维护护、管理理工作,保保证仪器器设备处处于正常常工作状状态。3)根据据仪器设设备检定定计
12、划,做做好仪器器设备周周期检定定工作。4)负责责对仪器器设备的的统一编编号、登登记建档档工作,对对其使用用状态进进行标识识。12 授权签签字人职职责1)审查查检测报报告的完完整性、项项目齐全全性、依依据正确确性和结结论的准准确性。2)发现现不符合合有关规规定的检检测报告告,有权权要求报报告编制制人员改改正。3)签发发检测报报告。4)负责责对检测测报告的的解释。13办办公室的的职责1)负责责文件、资资料的管管理。2)负责责员工培培训的实实施。3)负责责本公司司的采购购工作及及设备材材料的管管理。4)负责责员工档档案的建建立及保保管。5)负责责客户满满意度的的调查。6)负责责收、发发工作及及样品管
13、管理以及及检测报报告的编编制。14检检测室职职责1)负责责本部门门的检测测工作及及仪器设设备的保保养、维维护工作作。2)负责责样品的的标识与与管理。15 质量管管理组职职责1)在质质量负责责人领导导下工作作,对公公司检测测工作质质量的进进行监督督,使检检测工作作按质量量保证体体系正常常动作。2)负责责建立和和实施本本公司质质量体系系,组织织检查质质量体系系的执行行情况,及及时发现现和消除除质量事事故隐患患。3)负责责质量手手册的宣宣贯和修修改工作作,定期期组织有有关法律律、法规规和规范范标准的的学习。4)负责责协助处处理质量量投诉和和质量事事故。5)保持持质量体体系的有有效运行行。6)负责责组
14、织对对本公司司质量体体系的内内部审核核,并有有权检查查质量体体系相关关部门的的工作质质量。人员(培培训、考考核、聘聘用等)管管理制度度1、各部部门提出出人员技技术要求求及培训训申请,在在每年一一月份编编制本年年度的培培训计划划,报经经理批准准后执行行。2、凡新新进的人人员,上上岗前必必须进行行岗前培培训,包包括:职职业道德德教育;有关的的政策、法法律、法法规、公公司规章章制度教教育;评审准准则的有有关内容容;质量管管理和质质量保证证的有关关知识等等。3、培训训方式分分为内部部培训和和外部培培训。办办公室按按年度培培训计划划统一组组织协调调有关内内部培训训工作,并并做好相相关记录录工作。接到外外
15、部培训训通知后后,本公公司应及及时选派派人员,办办公室要要做好培培训完的的总结及及登记工工作。4、检测测人员必必须经过过考核取取得检测测员上岗岗证后才才能从事事检测工工作。5、检测测人员改改变其从从事检测测项目或或增加新新的检测测项目,应应按考核核规定,办办理从事事新项目目的检测测证书。6、本公公司对员员工进行行年度的的考核,办办公室负负责将培培训、考考核成绩绩登记在在案。7、各类类培训、考考核成绩绩均作为为本公司司人员晋晋升职称称及技术术职务聘聘任的重重要依据据。8、办公公室应建建立员工工档案,并并负责日日常档案案管理工工作。技技术档案案应包括括教育、经经验、技技能、经经历、资资质和职职称证
16、书书等内容容。合同(委委托单)管管理制度度1、重大大合同项项目由公公司经理理与客户户商谈签签订。一一般合同同项目检检测委托托单由收收发员与与客户签签订。2、收发发员接收收样品并并对委托托单内容容确认无无误决定定收样后后,在收收样人栏栏签名。同时将委委托单客客户联交交给客户户,作为为取报告告时使用用。3、收发发员在委委托单收收样人栏栏签名后后,随即即把合同同(委托托单)交交由办公公室,作作为编制制报告时时用,此此时应对对客户的的基本信信息保密密。4、检测测室在对对样品检检测完毕毕后把原原始记录录汇总到到办公室室,由办办公室根根据合同同(委托托单)信信息编制制检测报报告。5、编制制完的检检测报告告
17、在签名名盖章后后和合同同(委托托单)一一起交由由收发室室,由收收发室和和客户联联系领取取报告事事宜,取取报告时时客户要要在合同同(委托托单)上上签名确确认。6、合同同(委托托单)和和留底的的检测报报告与原原始记录录由收发发室送交交办公室室,一起起归档保保存。原始记录录管理制制度1、原始始数据的的记录及及数据处处理。试试验人员员应使用用规定的的表格,认认真填写写原始记记录,内内容详细细、完整整、准确确,字迹迹清晰工工整。2、原始始记录用用钢笔或或圆珠笔笔填写,不不准使用用铅笔,保保证原始始记录的的可保存存性。3、原始始记录的的数字,不不允许随随意涂改改,如需需涂改需需采用“杠杠改”的的形式更更改
18、,并并由记录录者在更更改处签签名或盖盖章。4、原始始记录应应填写完完整,并并对数据据认真审审查,并并有记录录人、校校核人签签名,作作为编写写检测报报告的依依据。5、当使使用带刻刻度的仪仪器设备备需要人人工读取取数据并并记录数数据时,通通常应记记录至最最小分度度值的11/2。原原始记录录中的检检测数据据应采用用法定计计量单位位。6、原始始记录中中数据的的有效位位数应与与检测方方法要求求的精度度相适应应,不得得低于检检测标准准的要求求,同一一参数的的有效数数字位数数应保持持一致。7、原始始记录应应交办公公室保管管,作为为技术资资料存档档备查。检测报告告管理制制度1、检测测报告是是判定有有关建筑筑材
19、料性性能的主主要技术术依据,检检测员除除严格按按照操作作规程试试验外,更更重要的的是要严严格履行行审核手手续。2、检测测报告由由办公室室根据检检测人员员的原始始记录整整理编写写。出报报告人员员要按照照规定格格式、文文字、采采用计算算机进行行编写,要要做到数数据准确确,内容容真实,不不得擅自自取舍。3、报告告完成编编制后连连同原始始记录由由有资格格且符合合审核条条件的人人进行审审核,审审核无误误后由授授权签字字人批准准并加盖检检测成果果专用章章,对通通过计量量认证的的项目则则还须加加盖CMMA章。如如发现数数据有问问题必须须立即分分析原因因,必要要时应进进行复验验。4、检测测报告待待检测数数据全
20、部部到齐,一一般应在在2天内内发出正正式报告告,有特特殊要求求的可提提前发出出。检测测报告由由收发室室负责发发放。5、办公公室对检检测数据据有疑问问时,有有权提出出重新检检测,各各检测组组不得无无故拒绝绝。6、检测测报告发发出时,应应由客户户代表签签收,随随后将检检测报告告连同原原始记录录整理归归档。申诉、投投诉受理理与处理理制度1、凡是是有下列列情况之之一的,客客户均可可向我公公司提出出申诉:客户对对检测结结果有异异议。客户认认为报告告提交时时间不符符合承诺诺要求。客户对对检测人人员服务务态度不不满。凡是有下下列情况况之一的的,客户户均可向向我公司司提出投投诉:检测数数据弄虚虚作假。检测过过
21、程违反反标准、规规范和实实施细则则的要求求,并影影响检测测结果。检测结结论错误误。客户向向上级部部门的申申诉。2、本公公司接到到客户申申诉或投投诉时办办公室对对客户应礼礼貌、热热情、诚诚恳,并并详尽询询问和索取充充分的资资料,并并将申诉诉或投诉诉资料交交给质量量负责人人。对于于申诉或或投诉由由质量负负责人处处理,并并向经理理报告处处理结果果,对客客户重大大投诉处处理结果果,由经经理直接接进行处处理。3、质量量负责人人接到申申诉或投投诉资料料后应召召集相关关检测室室有关人人员和相相关部门门对原因因进行分分析和了了解,确确定申诉诉或投诉诉理由是是否成立立。如申申诉或投投诉事项项属实,责责任部门门应
22、立即即针对客客户的投投诉分析析原因,提提出纠正正措施。如客户对对检测报报告提出出异议,质质量负责责人根据据情况组组织人员员部分重重测或全全部重测测,如样样品原因因影响检检测结果果者,应应重新抽抽样检测测,重检检费用由由双方商商定。4、质量量负责人人负责追追踪纠正正措施的的执行情情况,确确认客户户投诉的的处理情情况后,由由相关部部门回复复客户。5、客户户投诉处处理过程程中,需需遵守回回避原则则,即投投诉的处处理人不不能是责责任人。6、如本本公司与与投诉方方不能达达成一致致意见时时,可成成立专门门工作小小组处理理或交由由仲裁机机构处理理。7、因本本公司过过失所造造成的客客户损失失由各检检测室负负责
23、人与与其协商商解决。8、客户户申诉和和投诉资资料以及及对其所所开展的的调查和和纠正措措施记录录均应汇汇总并归归档保存存。公司廉政政建设制制度1、为加加强廉政政建设,杜杜绝违法法乱纪行行为,保保持公司司员工队队伍的清清正廉洁洁,根据据有关党党政党纪纪规定制制订本制制度。2、全体体员工要要严格按按国家和和省、市市有关法法律、法法规、规规定以及及公司有有关规章章制度办办事,严严禁不按按规定程程序操作作。3、坚持持试验过过程中以以严谨和和认真的的态度,自自觉接受受监督。4、对于于大型仪仪器、设设备的采采购,实实行集体体讨论,择择优选择择供货方方。5、坚持持原则,忠忠于职守守,作风风正派,秉秉公办事事。
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